公司员工出差管理规定
公司员工出差管理规定
一、差费报销标准
1、凡因公出差所发生的长途车船机票费、住宿费、市内交通费、伙食补贴由公司报销。
2、长途车船机票费按实际发生额报销，如果乘坐时间在6小时以上，部门经理级(含)以下可乘坐硬卧，副总级(含)以上可乘坐软卧，如果乘坐时间在6小时以内，部门经理级(含)以下只能乘坐硬座，副总级(含)以上只能乘坐软座，乘坐飞机必须经总经理特批。
3、住宿费、市内交通费按实际发生额报销，出差伙食补贴采取包干制(公司驻外机构或关联单位能提供住宿、交通、伙食的，公司不再报销本条所列的费用)，住宿费限额和出差补贴标准如下：
4、本限额和标准为部门经理级(不含)以下员工执行的限额和标准，部门经理级在此基础上上浮30%，副总级在此基础上上浮50%，总经理、董事、董事长发生费用实报实销。
5、不同级别员工一同出差，出差人员的交通工具、住宿费和出差补贴标准可按同行最高级别人员标准执行，两人出差的住宿费按以上标准的60%计算。
6、员工出差顺路回家或探亲的，其超出正常路费部分不予报销，在家期间的住宿、市内交通、伙食补贴不予报销，在家期间必须办理请假手续，按正常休假处理。
二、差审批程序
1、凡公司员工因公出差，出差之前必须提出出差申请(见附表)，填写出差申请单，出差申请单上必须注明出差人数及姓名、出差事由、出差时间、出差地点、出差乘坐交通工具、出差需预借费用数额等内容，并由经办人、部门经理、公司审批人签字。
2、若因紧急情况无法办理出差申请单，必须口头或电话请示审批人同意，并在出差返回后补办出差申请手续。
3、财务部必须根据出差申请单及审定金额预借旅差费，未办理出差申请程序的，财务部有权拒绝预借旅差费。
4、经审批的出差申请单，出差人必须在出差之前复印一份交人事部，作为出差人出差期间考勤的依据。
三、旅差费报销程序
1、凡公司员工出差返回后，其旅差费必须在返回后的次日开始，一周之内报销(本公司规定的报销日为每周二，即在返回后的第一个周二报销)，否则，财务有权拒绝报销。
2、所有旅差费报销都必须填写旅差费报销单，除出差补贴外，其他所报销的费用必须附有合法、有效的原始凭证及出差申请单，对于超出出差申请单范围的旅差费用，必须补办出差申请手续，否则，财务部有权拒绝报销。
3、出差期间的市内交通费用，按实际发生额报销，但必须附上详细清单，并注明事由、起止地点、发生日期和时间等内容，的士票上的时间应与实际发生时间相符。
4、旅差费报销单必须有经办人、公司审批人、财务部经理签字后，方可到财务部报销。
篇2：员工出差管理规定
出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
篇3：公司出差管理规定(范本)
公司出差管理规定
为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：
（一）出差交通费报销规定
1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。
9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。
10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。
（二）出差费用开支标准的规定
1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。
3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。
4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。
5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。
（三）出差人员报销手续的规定
1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。
2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。
3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。
（四）周边以外城市出差申请及费用报销作业流程
1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。
2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。
3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。
4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。
5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。
6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介：
出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。
（五）差旅费报销标准明细表(略)
