公司员工出差管理规定(十六)

　　公司员工出差管理规定（十六）

　　一、目的：明确公司员工因公出差所必须遵循的规章制度以及报销步骤，确保公司资金使用得当。

　　二、适用范围：

　　本规定适用于全体员工（副总裁以下级别）。

　　三、定义

　　(一)出差：离开原办公地点异地（跨区/县/市/省）办公，当日无法返回或当日能够返回。

　　(二)出差至同一分公司或业务区域（办事处）并连续工作时间超过一月以上（节假日不计）视为派驻，按员工派驻管理办法执行；派驻人员出差按本规定执行。

　　(三)出差天数统计：

　　出发：中午12点前出差（上车、船、飞机）的，当日按照1天计算；

　　中午12点后出差（上车、船、飞机）的，当日按照半天计算。

　　返回：中午12点前销差（下车、船、飞机）的，当日不按出差计算；

　　中午12以后销差（下车、船、飞机）的，当日按照1天计算。

　　四、申请程序

　　(一)出差必须是因工作需要予以提出的，申请出差的工作目的应非常明确和清晰。

　　(二)出差员工在出差前必须向其直接主管提出申请，详细说明出差的目的、地点和所需的时间等相关事宜。

　　(三)员工出差，需本人填写《出差申请表》（见附表一），由直接主管、上级主管签批（《出差申请表》一式二份，审批完毕后一份交考勤管理人员备案，一份员工留存）。办事处主任以下级别销售人员，不需填写《出差申请表》，按照经审批通过后的《月行程计划表》（核销依据）中的计划行程执行。区域经理以上销售人员，根据业务需求提出出差申请。

　　(四)出差至分公司或办事处者，须提前通知分公司或办事处做好相关接待工作（特殊情况另定）。

　　(五)如需借款，凭签批后的《出差申请表》，按照借款管理规定办理。

　　(六)如需派车，按照现行派车管理规定办理。

　　(七)所有外出培训申请，必须经由本部门总监（或被授权的指定人）和人力资源总监审核批准后，方可借款。

　　五、交通

　　(一)原则上，公司对交通工具的选择要求依次为：火车、客车、轮船、飞机，员工应根据出差路线及路程等，选择适当的交通工具。各交通工具标准要求如下：

　　飞机经济舱

　　火车/动车硬座/硬卧

　　轮船三等舱、二等舱（经理级及以上职务）

　　市内交通公交车、地铁、出租车（经理级及以上职务）

　　(二)乘坐火车或长途汽车，连续乘车时间超过8小时的，可购同席硬卧铺票。

　　(三)长途：始发站至终点站往返的路费，不在补贴标准之内，按发票核销（始发、终点站指出差起止车站、港口、机场等）。凡火车票、汽车票均以微机票为准。出发地至始发站往返、终点站至目的地往返的交通工具按市内交通工具标准执行。

　　(四)飞机：

　　1、部门经理（区域经理/KA经理/分厂厂长）及以上级别员工，因紧急公务需要可乘飞机经济舱。

　　2、从公司所在地出发的机票或能确定回程的往返机票一般由行政部门负责办理。

　　3、从其他地区出发或返回的机票可以自购。凡自购机票报销时，必须同时提供登机牌存根。财务部对不能提供有效登机牌存根的机票不予票面全额报销。

　　(五)如果员工选择的交通工具超出了允许的范围，员工本人将承担超出部分的费用。如有例外情况，必须先经部门经理认可，并同时获本部总监的批准（乘坐飞机须总裁批准）。在补贴标准内凭票核销，超出部分不予核销。

　　(六)因公前往市（县）内各类场所，属于常规工作且能于工作日内往返，不属出差范围，交通工具乘坐及核销标准按本规定执行。

　　(七)多人（2人及以上）出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。

　　(八)低阶员工随同高阶员工出差,视实际需要,可搭乘同级标准交通工具。

　　(九)出差时有直达车、船的须乘坐直达车、船，不准无故绕道，否则当日所有发生费用不予核销。

　　(十)经理级（区域经理）以下级别员工，乘坐公交车。因紧急公务需要可乘坐出租车，须事先征得上级主管同意后方可按票实销。

　　(十一)异地调动或因事至总部、分公司办事人员，只核销路途费及车站、港口、机场往返路费，无交通/用餐补贴。

　　(十二)在出差过程中发生的交通费用，员工必须在票据背面或出差报告中注明细节，包括不限于：日期、从哪里到哪里等事项（包括出租车费及租车费用）。不注明细节的交通费，公司将不予报销。

　　(十三)销售人员出差开会、培训等期间，视同非销售人员，参照非销售人员相关管理规定，按同级别非销售人员出差标准核销，提供相关票据亦同。区域经理/KA经理同部门经理/分厂厂长级，办事处主任/城市经理同部门主管级。

　　(十四)销售人员至所属郊县办理业务，须当天往返，按标准凭票报销路途费。

　　(十五)（包括但不限于）以下情况无交通补贴：

　　*中午12时以后出差或中午12时以前销差者（员工出差不论当天能否往返，中午12时以前出差或中午12时以后销差者，按出差全日补贴交通/用餐标准）。

　　*乘坐公司交通工具或由出差处提供交通工具者。

　　*司机人员驾车出差无交通补贴，不予核销路途费用。

　　六、住宿

　　(一)按员工级别入住，凭正规住宿发票在规定标准内按票面金额实销，超出部分不予核销。

　　(二)由出差处所免费提供住宿者，无住宿补贴。

　　(三)出差至分公司或办事处，均由驻地公司或办事处提供住宿，无住宿补贴（区域稽核人员除外）。如不能提供住宿时，须由当地主管提供未安排住宿签字证明作为核销依据。

　　(四)低阶员工随同高阶员工出差，视实际需要，可入住同级标准旅馆，予以核销。

　　(五)出差到家庭所在地（区/县/市），无住宿补贴。

　　(六)经理级以下两人(同性别)同时出差同一地点时，应同住一房，只由一人报销住宿费用。

　　(七)至所属郊县办理业务，须当天往返，无住宿补贴。

　　(八)出差地有公司的签约宾馆时，原则上必须入住签约宾馆。若特殊情况入住非签约宾馆，费用核销时，按签约宾馆价格予以核销。

　　七、用餐

　　（一）按补贴标准与出差天数予以补贴，凭票核销。

　　（二）员工出差1天者，当日餐费补贴按正常标准给予核销；出差半天者无餐费补贴。

　　（四）员工因参加学习、培训、会议等事宜出差，如主办单位免费提供一餐，无用餐补贴。

　　（五）普通员工随同高层管理人员出差，一起用餐则由高层管理人员按标准报销，员工不得额外提报补贴。

　　（六）出差至分公司等，如有免费提供用餐，则无用餐补贴。参加由本公司自己组织和筹办的会议或活动，因公司通常都有就餐安排，所以对参加者不再给予额外伙食津贴。

　　（七）伙食费报销，原则上需提供相关的餐饮或食品类的有效凭据。

　　（八）旅馆住宿费用已包含用餐的；出差人员出席或陪同招待客户就餐的，在申请出差伙食费时应做相应的扣减。

　　（九）在宾馆或旅馆内的迷你吧，酒吧，小商场等场所所消费的食品、饮料或商品等个人费用由员工自理。

　　八、其他费用

　　（一）邮费以邮局的证明为报帐凭证。

　　（二）因公携带的行李运费以正式的运费收据为报帐凭证。

　　（三）出差期间，因工作需要发生的通讯，电讯费，必须提交宾馆旅店结算清单或移动电讯电话局出具的有效通讯结算清单。电讯电话局出具的费用通知单不能作为有效清单，用做通讯费用报销的依据。财务会计部将对不能提供有效清单的出差手机通讯费用不予认可和报销。

　　（四）出差期间，酒店住宿费以外的个人消费（如洗衣消费、小酒吧消费等）不予核销。

　　（五）与出差有关的招待费按公司相关管理办法执行。

　　九、考勤

　　（一）出差期间按实际工作时间记录考勤。

　　（二）因工作需要延期出差，须事先以电话请示部门主管同意；返回后，由主管补签《出差申请单》。

　　（三）员工不得借出差之便，办理与工作无关的私人事项，否则视为旷工，且不报当日任何补贴。

　　十、出差报告、总结

　　（一）返回后，须在3日内完成员工《出差报告》，详细说明起始地点、时间、任务完成情况、每日工作情况等，交直接主管审核检查。

　　（二）出差期间取得的技术、培训等资料，须及时交存相关部门存档。

　　十一、核销

　　(一)核销标准：

　　1、具体见《销售人员出差标准一览表》（附表二）、《非销售人员出差标准一览表》（附表三）；城市级别划分见《出差城市级别划分一览表》（附表四）。

　　2、凡出差补贴，均在标准范围内核销，超出不支。出差费用申请人在费用报销时应自觉扣减超出的部分。若有在规定范围之外申请核销的特殊费用，必须经过人力资源总监、财务总监会签，或总裁批准。

　　3、不得在差旅费中附带核销其他费用，否则不予核销差旅费用。

　　(二)核销票据：

　　1、费用核销时，必须提供帐单或原件发票。

　　2、每位员工必须详细单独填写、提交自己的差旅费用报销单。填写时应根据具体分类归类并填写每项费用发生日期、地点、事由、金额和内容。如所发生的差旅费是以借款，或公司直接划款方式支付的，还必须在费用报告相应栏目中列示。

　　(三)审批流程：

　　1、差旅费用单据由出差员工的直接主管、上级主管批准，若直接主管不在，则由部门更上一级领导批准。其他经理的签字则不予认可。

　　2、审批者应按要求最大限度的进行有效控制。通过检查每张附件，仔细查看每个费用报销单，评估每笔支出的有效性，并注明审核日期。任何不合乎情理的费用，审批者必须提出质疑。

　　3、在实际审批时，审批者应参照以下几点：

　　*该笔费用是必须的。

　　*发生费用的项目是符合本规定中的标准。

　　*所报销的数额是合情合理。

　　*所有必须附上的文件是否已齐全。

　　*所有与人力资源部政策有关的费用申请，例如特殊情况下的搬迁费、探亲费等，都必须经过人力资源总监，或人力资源总监所授权的二级审批者的批准。

　　4、经过批准的出差费用报销单应交财务部作以下核查：

　　*该报销单是否获得正确的审批。

　　*数字计算是否正确，包括汇率的计算。

　　*是否遵照公司有关出差费用的规定。

　　*有关会计人员在审核无误后应签字，然后在递交财务总监进行审批，审批完成后转交另外会计进行报销和相关账务处理。

　　(四)非销售人员核销：

　　1、出差返回后，须在一周内将各项费用、借款一并核销，特殊情况亦不得超过两周。

　　2、若可以把几个连续性的费用报销单放在一起报销，还公司款时间可适当放宽，一般不超过一月。否则，不允许把现金余额保留在费用报销单上，必须结清余额。

　　3、差旅费用报销时，由员工本人填写《差旅费报销单》

与《费用报销单》，以《费用报销单》作为封面，依次附相关单据，并附《出差报告》，经部门经理或上级主管审签后到财务部核销。

　　4、如属个人原因拖欠或延迟归还剩余借款的，将作为个人诚信不良记录备案，财务部将在1年之内取消其出差暂借款的资格。

　　5、差旅费的报销和其他费用一样，除特殊情况外，都将在财务部收到费用报销单15个工作日之内（遇节假日顺延），通过现金形式给予员工。

　　(五)销售人员核销：

　　销售人员费用核销按《业务人员费用核销流程》执行。

　　(六)其它：

　　1、凡外出培训、学习发生的差旅费、参训费、课程费等费用，应逐项由人力资源经理（总监）签批。

　　2、事先经领导批准的，参加会议或培训等由主办方统一安排的相关费用实报实销，其余个人费用不予核销。

　　3、外出培训有具体协议规定者，按协议规定核销费用。

　　4、未按公司规定提前填写、报批《出差申请表》的；未按计划行程出差的，差旅费用不予核销。

　　5、私人外出、旅行等费用，应与因公出差分开，此类费用不予报销。

　　6、邀请或委托本公司外人员出差（培训、咨询、调研等），应报送相关职能部门审核后交总经理批准。

　　7、员工出差购车票/机票/船票时，购买意外伤害险的费用自理。

　　8、公司将不负担出差过程中发生的任何健身和娱乐方面的费用，例如健身俱乐部、客房内的娱乐设施、收费电影或电视等。

　　9、任何没有实质业务而杜撰、虚报费用的行为都属违纪行为。弄虚做假者一旦被查实将视为“偷窃或骗取公司或其他雇员财物”（详见奖惩制度）的行为，按公司规定处置。

　　10、自备车出差者，公司给予报销过路费、燃油费。

　　(七)出差费用报销无原始凭据或预支款遗失：

　　1、原始凭据确属被盗，被抢，可出示当地公安或治安部门，宾馆，旅店保安部门的有效证明，由员工本人提出书面报告经部门经理审核批准后提交财务会计部作为费用报销依据。

　　2、原始凭据属于员工自己保管不善而遗失，员工可与开票单位进行协商，以取得票据重新开具或取得开票单位的有效证明。不能取得重开票据或获得有效证明的，财务会计将按照费用票据管理规定不再给予认可。为减少个人不必要的损失，希望出差员工妥善保管好原始凭据，视同自己的物品和钱包。

　　3、一旦员工收到预支款（或备用金）后就应该对该款项负责。如有遗失，该员工应对此负责并交还该款。如果是帐单或发票遗失，有关费用也不予报销。除非该员工能提供相关可证明的报告，（例如公安局提供的证明、或酒店、旅行社提供的可证明该偷窃发生的证明文件），或者其他充足证明（例如所遗失帐单、发票的复印件）。

　　十二、职务等级确认：出差员工职务等级由人力资源部确认备案，并正式发文通知相关部门、员工本人和财务部。员工职务若有变更，由人力资源部重新确认并通知财务部及相关部门。

　　十三、本规定下发之后，原各分公司/本部的出差管理规定如与本规定条款发生冲突时，以本规定为准。

　　十四、本规定由人力资源本部负责解释、修订。

　　十五、本规定自下发之日起试行。

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篇2：公司出差管理规定(范本)

　　公司出差管理规定

　　为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：

　　（一）出差交通费报销规定

　　1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

　　2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

　　3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。

　　4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

　　5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

　　6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

　　7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

　　8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。

　　9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。

　　10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。

　　（二）出差费用开支标准的规定

　　1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

　　2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。

　　3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。

　　4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。

　　5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。

　　（三）出差人员报销手续的规定

　　1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。

　　2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。

　　3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。

　　（四）周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

　　1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。

　　2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。

　　3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

　　4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。

　　5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。

　　6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介：

　　出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

　　（五）差旅费报销标准明细表(略)

篇3：出差乘用交通工具规定范例

>　　出差乘用交通工具规定

　　根据学校相关规定，结合集团实际情况，为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具，特制定本规定。

　　因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的，超支部分自理。

　　出差人员乘用交通工具的规定如下：

　　各单位副总经理级以上的干部：选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程;

　　各单位部门经理级干部：选择火车硬卧双程;

　　普通员工：原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可乘坐硬卧。

　　乘坐飞机、火车，往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

　　按照集团相关规定，副总经理级以上干部因公出差的，必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的，必须在本单位备案。

　　因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的，须向集团主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行。

　　因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的，在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。

　　本规定自20**年10月15日起实行。

篇4：员工出差管理规定

　　出差管理规定

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条 员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条 出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

篇5：补充规定出差制度

　　出差制度

　　为规范出差制度和促进公差效益的提升，就出差期间的有关事项作如下补充规定：

　　一、出差对象的类别

　　①业务员出差

　　②售后服务人员出差

　　③其他因公出差人员

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。注明出差原因、地点、时间、工作内容事项、

　　差旅借支额送部门主管审核，呈人力部复核、报总经理批准后将单交一份人

　　力部、一份待出差回来后作为报销差旅费依据;

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一

　　周内填具"差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回借款。

　　三公差人员省内范围鼓励自行坐车，特殊区域或条件允许的由公司派车;

　　四省外出差人员依路途、车费或工作情况予以确定乘火车或客车，若乘火车路途时间在8个小时以内的，主管级以下人员坐硬座、主管级以上(含)坐软座;超时的主管级以下人员坐硬卧，主管级以上(含)坐软卧;飞机仅限于总经理乘坐，经理级以上人员工作需要必须经总经理批准;

　　五出差期间遇休息天如：周日、法定节假日无法休息的，于出差回来后工作允许情况下，根据出差期间实际节日天数予以当月补休，当月无法补休的可在次月前补休或按日工资标准核算加班费;

　　六出差人员回厂必须在第一时间内到人力部报到(遇晚上可打电话报告)，逾期按时间推算给予“一罚二”扣取补休时间，不够扣的视作旷工论处;

　　七出差人员差旅费及有关补贴的报销，必须持有主管审核、总经理批示的出差报告方予办理财务报销手续;

　　八公差人员必须在回厂二天内，提交出差报告单呈主管审核后报送总经理批示;

　　九出差人员除公司高层领导工作需要可打的或租车外，其余人员一律乘公交车，若乘公交车不便的区域，可乘摩托车，特殊情况需租车或费用超过30元/次的应请示上级同意，否则自行承担费用;

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：一天内由部门经理核准，两天以上由主管副总经理核准，三天以上的及经理以上人员出差一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　(一)出差人员可凭话费清单报销通话漫游费。

　　(二)因公务开支的交际费用由总经理核准按公司规定报销。

　　(三)住宿费按公司核定的标准报销，超支部分由个人承担，节约部分按50%给予补贴个人;

　　住宿、伙食费、出差补贴规定：

　　三、出差管理办法

　　国内部分：

　　1.因公司工作需要，任何人必须服从出差调度，不服者将按旷工处理;

　　2.任何派遣的出差人员必须实现出差业绩，对工作不负责任或假公济私出差的，一经查实所产生的费用个人全额承担，并追究行政处分责任;

　　3.未按公司乘坐车辆的，其所产生的超额费用由当事人承担;

　　4.出差人员外出活动期间必须维护公司形象，否则予以警告以上之处分且造成的不良社会个人影响自行负责;

　　5.乘坐车船等交通工具的应出具车船票。

　　6.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理批准并凭飞机票报支旅费。

　　7.搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　8.出差活动期间涉及的招待费或相关超标的费用必须先请示总经理同意，否则自行承担超支费用。

　　9.员工出差，必需填写出差申请单交由主管核批后，一份送人力资源部登记出

　　差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

　　10.员工出差回公司2日内应填具"出差旅费报销单"送各自部门主管核实后交人力资源部审核，总经理核批后，财务人员方可报支。

　　国外部分

　　本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

　　(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依公司出差规定在报支额度内支给。

　　三、员工出国办法

　　(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

　　(二)因公出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在回国三年内自动离职、辞职者，愿无条件赔偿出国期间费用并赔偿公司本人三年基本薪资总额的费用，并放弃先诉抗辩权。

　　(三)出国人员于回国后，应于一星

　　期之内书面提呈出国经过及工作心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　(四)因公出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

　　(五)出国人员应照规定期限回国，并于回国后两日内出具有关凭证向财务部报销，因故拖延不回或费用开支经审核由出入的报销者，概由出国人员自行负担。

　　(六)出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关

　　单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额由公司补助。

　　四、员工差旅费支给办法

　　(一)总则

　　第一条本办法依据华大超硬科技有限公司(以下简称本公司)管理规定执行。

　　第二条本公司员工出差旅费按本办法办理。

　　第三条本公司员工出差分为：

　　1.当日出差：出差当日可能往返者。

　　2.远途出差：出差必须在外住宿者。

　　3.国外出差;赴国外出差者。

　　(二)当日出差

　　第四条员工当日出差时由部门主管核准。

　　第五条当日出差延误正餐时间的按公司规定执行。

　　第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

　　第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先需请示部门经理以上主管核批。

　　(三)远途出差

　　第九条本公司员工因工作需要远途出差时必须事先填报"出差申请单"报批核

　　准后方可出差。

　　第十条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

　　第十一条出差人员因急病或不可抗力之意外灾害等无法在预定期限返回公司而必须延长滞留，必需当日向公司报告，经调查属实方可报销出差旅费。

　　第十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

　　第十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时必需经上级核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

　　第十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照路途距离，给予报销交通费及食宿费。但享有外勤津贴人员不得报销住宿费。

　　(四)国外出差旅费报支办法

　　第二十五条本公司员工因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请单"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈总经理核准。

　　第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请单预算出差费用，于出国前向财务预借旅费。

　　附件一（业务员）承诺书

　　立承诺人由华大超硬科技有限公司派遣出国，谨保证：

　　①归国返回公司后三年内决不自动离职、辞职，如有违背，愿依贵公司所订之

　　办法承担一切赔偿责任，连带保证人愿承担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　②归国后，必须向总经理提交出国工作报告一份，并向相关部门作交流报告。

　　③若承诺人归国返回公司后三年内提出辞职，必须先返还华大超硬科技有限公司承担的全部出国费用，并按同期利率支付利息。

　　此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

　　此协议自签订之日起生效。

　　华大超硬科技有限公司　立承诺书人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　连带保证人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　时间：年月日

　　附件二（售后服务人员）承诺书

　　立承诺书人由华大超硬科技有限公司派遣出差进行售后服务，谨保证：

　　①认真完成公司指派的售后服务工作任务;

　　②与客户进行及时有效的业务沟通及协调，做好工作记录;

　　③做好客户反映或投诉等信息的收集、分析、整理等工作;

　　④维护公司的利益，不得对外泄露商业机密，不得做有损公司形象的行为;

　　⑤返回公司后，必须向总经理提交售后服务工作报告一份，并向相关部门作交流报告。

　　⑥三年内决不自动离职、辞职，如有违背愿依贵公司所订之办法承担一切赔偿责任，连带保证人愿承担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　⑦若承诺人三年内提出辞职或泄露公司业务信息，必须赔偿华大超硬科技有限公司元补偿金费用。

　　此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

　　此协议自签订之日起生效。

　　华大超硬科技有限公司　立承诺书人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　连带保证人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　时间：年月日

　　(五)附则

　　第三十一条本办法经总经理审批后施行，修改时亦同。

　　第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

　　华大超硬科技有限公司