建筑装饰公司出差制度管理规定

　　建筑装饰公司出差制度管理规定

　　第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。

　　第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。

　　第三条：出差的核决权限如下：

　　1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。

　　2、国外出差：一律需由总经理核准。

　　第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。

　　第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。

　　第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下：

　　费用/职位总经理副总经理主任（项目） 普通职员

　　交通费（长途）实支实支实支实支

　　每日住宿费：30020**0050

　　餐费早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、5 、10、　20**、

　　每日杂费及补助403020**

　　市内交通费（超50504020

　　出自理。）

　　特别费实支实支实支实支

　　注：以上单位：元

　　说明：

　　1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。

　　第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费　　的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。

　　第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。

　　第九条：杂费及膳费计算标准。

　　1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。

　　2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。

　　3、出差一日者不受上项标准限制

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篇2：财富管理公司出差管理制度

来源自 房 地产e网

　　财富管理公司出差管理制度

　　1.出差类型：

　　当日出差：出差当日能往返者。

　　当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

　　当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

　　短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

　　远途出差：出差必须在外住宿者。

　　当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

　　远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时

　　可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　出差审批流程

　　个人申请出差

　　1.主管级以下人员出差应提前2-5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出

　　差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。

　　2.主管级以上的出差须提前2-5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出

　　差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。

　　公司指派出差

　　1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉

　　及

　　岗位人员出差。

　　1.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差

　　申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度

　　执行出差费用申请、核销事项。

　　其他规定

　　1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

　　因公后补办手续。

　　2.出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理

　　外

　　出考勤登记和核实。

　　1.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审

　　核批准。

　　出差费用标准及相关规定

　　出差时间规定

　　出差当日12：00以前出发按1天计算；

　　出差当日12：00以后出发按半天计算；

　　出差当日12：00以前返回按半天计算；

　　出差当日12：00以后返回按1天计算；

　　此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

　　出差费用标准如下表：

　　公司出差费用标准

　　项目职位交通费用住宿标准出差补贴

　　重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

　　公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

　　业务或其他人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

　　备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；2、出差补贴标准包含路程时间；3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。

　　出差费用的预借支、核销流程

　　出差费用预借支

　　1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

　　2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

　　预借支：

　　1.所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

　　2.出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　3.借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　4.借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　5.借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

　　出差费用核销程序

　　核销规定：

　　1.住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　2.业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

　　3.所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　4.当日出差者不报销住宿费。

　　5.出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

　　6.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

　　7.员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

　　核销程序

　　1.员工须在出差结束后5个工作日

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之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

　　2.从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

　　3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

　　4.经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

　　5.涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

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篇3：物业管理公司出差管理制度(4)

　　物业管理公司出差管理制度4

　　为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

　　第一节出差

　　一、本公司员工出差分为：

　　1、市内出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

　　五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

篇4：公司财务报销制度出差管理流程(3)

　　公司财务报销制度及出差管理流程（三）

　　一、 目的

　　为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。

　　二、 范围

　　公司全体员工

　　三、 职责

　　1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；

　　2. 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；

　　3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；

　　四、 程序

　　1． 个人借支及报销

　　2.1. 公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；

　　2.2. 报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；

　　2.3. 报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行；

　　2.4. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；

　　2.5. 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；

　　2.6. 员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 应由该部门主管负责追索；

　　2.7. 暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；

　　2. 国内出差

　　2.1. 出差规定

　　2.1.1 公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划；

　　2.1.2 公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。

　　2.1.3 如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取；

　　2.1.4 出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；

　　2.1.5 出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事；

　　2.1.6 如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担；

　　2.1.7 如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；

　　2.1.8 出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.

　　2.1.9 出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：

　　A. 出差地、日程、目的地；

　　B. 出差处理事项；

　　C. 出差条件及意见；

　　2.1.1 所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；

　　2.2. 交通工具

　　2.2.1 公司员工出差应选择大众交通工具；

　　2.2.2 员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。

　　2.2.3 近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；

　　2.2.4 在以下情况可以使用计程车：

　　A. 时间紧急；

　　B. 携大量现款；

　　C. 有客户陪同；

　　D. 无简易交通之地段或无班车情况。

　　2.2.5 交通费用实报实销。

　　2.3 通信费用

　　2.3.1 公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；

　　2.3.2 通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用；

　　2.3.3 严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格；

　　2.3.4 通信费用应及时申报，隔月作废。

　　2.4 住宿费用

　　2.4.1 根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：

　　2.4.2 行政级别分为经理和员工；

　　2.4.3 地区分为

　　? A类消费区（深圳、北京、上海）

　　? B类消费区（广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门 、西安等）

　　? C类消费区（武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等）

　　2.4.4 具体费用请参阅《财务报销费用细则》；

　　2.4.5 如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则；

　　2.4.6 如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选;

　　2.4.7 如陪同客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店.

　　2.5 应酬费用报销规定及膳食补助

　　2.5.1 应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销；

　　2.5.2 公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算, 中午12时至夜里12时出差的按半天算;

　　2.

5.3 如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日补助，具体按实际情况计算;

　　2.5.4 本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19:00以后）按餐费标准补助误餐费.

　　2.5.5 在外留宿实行每日餐费补助；

　　2.5.6 餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

　　3. 国外出差

　　3.1 出差规定

　　3.1.1 所有国外出差均需报请总经理批准；

　　3.1.2 出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给；

　　3.1.3 一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准；

　　3.1.4 出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；

　　3.1.5 所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；

　　3.2 交通工具:

　　3.2.1 一律经济客位, 总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位；

　　3.2.2 海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则；

　　3.2.3 乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭证. 市内往返机场请搭机场巴士, 或搭出租汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。

　　3.3 临时费用:

　　3.3.1 出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销；

　　3.3.2 出差人员随带私有物品如有超重, 托运费用自行负担. 如属公物可按合法凭证报销；

　　3.3.3 交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销；

　　3.3.4 员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。

　　3.4 差旅费用请参考《财务报销费用细则》：

　　五、 相关文件：

　　1. 财务报销制度实施细则

　　2. 财务审批授权表规定

　　3. 财务报销费用细则

篇5：机械公司员工出差管理办法

　　机械公司员工出差管理办法

　　一、原则

　　1、适用人员：上海**机械有限公司全体员工。

　　2、适用范围：从事与工作内容相关联的出差事宜。

　　3、出差标准：划分块区、设定费用、凭证报支、超出自负。

　　4、管理原则：明确批准权限，提供适度工作环境，合理控制费用支出。

　　二、出差类别

　　1、当日出差：出差当日往返的。

　　2、短期出差：出差当日不能往返、且一次出差时间没有超过10天。

　　3、长期出差：一次出差时间连续超过10天以上。

　　4、国外、港澳台。

　　本条规定中的出差天数，以员工打卡时间为准；不能以打卡确认时间的，以交通工具时间为准。中午12时以前离开的，界定为一天，以后为半天；中午12时以前返回的，界定为半天，以后为一天。

　　三、出差批准

　　1、员工出差需填写《出差派遣（申请）单》，经批准后方可出差（表一中不需要的除外）。

　　员工出差“申请”或“派遣”可以由本人填写、也可以由部门主管填写。

　　《出差派遣（申请）单》存放在内部局域网上，可自行下载；也可向前台或销售部文员处领取。

　　出差批准流程：本人填单（一式二份：一份部门留存、一份交前台记作考勤。前台每月汇总后交档案室）、合适主管（组长）批准、行政人事部备案后交前台

　　2、出差员工因特殊情况需要延迟天数，可以采用即时通信方式，按层级事先报告并履行批准程序（事后，仍然需要履行出差表的书面批准）。

　　3、各级主管（组长）须对员工出差事由、出差时间进行严格审定并安排好代理人员。

　　4、出差申请的批准权限见下表一。

　　序号 职级 当日出差 短期出差 长期出差 国外出差

　　表一中，最终审批人不是直接主管的，最终审批人之前的各级主管均应审核签字。若时间紧急，可以直接取得最终审批人的审批，但事后应补全手续。

　　部门经理、主管、组长：是经部门提名、总经理批准任命的职务。

　　块长：是经行政人事部任命、总经理批准的职务。

　　四、暂支款办理

　　1、员工凭《出差派遣（申请）单》可以向财务部借款。

　　-----借款前应完成《出差派遣（申请）单》的审批

　　-----出差人员必须借款的，应在《出差派遣（申请）单》中说明，经审批的《出差派遣（申请）单》是办理借款的依据

　　------前款未还清，或没有合理理由经常逾期的，财务部可以拒绝暂支借款。拖欠暂支借款的办法依照财务部有关规定执行

　　2、员工出差结束须在返厂后的三天内结清出差费用（遇节假日顺延）并履行主管（组长）签批、行政人事部审核、财务部经理批准程序。

　　3、各部门依照层级对《差旅费报销单》进行特定审核。

　　-----申请部门主管审核内容：员工出差的相应差旅费是否超支，如果超支，应注明

　　------行政人事部审核内容：乘坐的交通工具、住宿是否符合公司规定

　　五、出差与补贴标准见下表二

　　1、一般情况下，员工出差的住宿、补贴报销标准如下表。

　　标准 人员

　　食宿：A类城市 B类城市 C类城市

　　往返交通

　　补贴

　　备注：

　　1、A类城市：包括直辖市、省会城市以及深圳、青岛、宁波、厦门、大连

　　2、B类城市：包括沿海地区的非省会城市

　　3、C类城市：除A和B之外的其它县市

　　4、长途车费：是www.pmceo.com指从上海行政区域出差到异地的车费

　　5、火车以最快到达时间

　　2、往返火车站/机场以及在出差地点使用的交通方式

　　员工出差以乘坐公共汽车、轨道交通为主

　　员工携带配件出差、且重量达到20公斤及以上，须在《出差派遣(申请)单》上注明，可以乘坐出租汽车

　　城市公交结束，可以乘坐出租汽车

　　特殊情况产生，经合适主管批准可以乘坐出租汽车

　　3、同行住宿

　　两人或以上同行，如果是同性，应当入住标准房。

　　六、差旅费报销

　　1、员工凭住宿发票、火车票（飞机票）以及交通车票报销。

　　2、员工凭开具的就餐发票、收据按照规定给予补贴。

　　3、由对方提供住宿，公司不再报销住宿费用。

　　七、其它

　　1、售后员工出差每天须以一定方式向合适主管汇报。

　　2、售后员工出差结束须将测评的《客户满意度调查表》交销售部文员。销售部文员须将每次售后情况向销售部经理报告。

　　销售部文员须对《客户满意度调查表》以电子版作好汇总、保存，同时在每季度末将《客户满意度调查表》装订成册交档案室。

　　《客户满意度调查表》可向销售部文员处领取。

　　3、员工出差结束由合适主管签署考勤。

　　4、公司按标准给予出差员工补贴，不再另行支付加班费。

　　5、员工出差发票报销有弄虚作假行为按规定处理。

　　6、本规定解释权归属行政人事部。

　　本办法已在20**年6月8日交由各部门充分讨论、20**年6月28 日再次征集各部门意见，经总经理批准，20

11年7月1日起实施。