电子公司出差管理规定
电子公司出差管理规定
一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。
二、办理程序和批准权限。
2.1出差需填写出差申请单,由部门经理审核,总经理或总经理助理审批后方可外出。
2.2出差期间除患病或因特殊事故迟滞外,到期未经总经理批准而未返者,按旷工处理。
2.4每月5号前各办事处必须将上月发票送回公司报帐,做到月结月清,发票报销时每一笔支出必须标明经办人,开支时间、地点、事由、金额等。
2.5 各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销项目,所有帐额由责任人自行负责。
三、出差经费规定。
3.1公司出差人员在外就餐费用按以下标准予以报销.
a.出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销.
b.出差范围属本浙江省内则以每人每天20元报销.
c.出差范围属浙江省外(国内)则以每人每天30元报销.
3.1公司出差人员在外住宿条件以中层档次作为选择标准.
四、公司人员需招待客方就餐或住宿时,选择开销档次需咨询总经理的意见后执行之.
五、所有金额必须经总经理批核后方可报销。
物业经理人网 www.pMceo.com篇2:高校后勤集团出差乘用交通工具的规定
高校后勤集团出差乘用交通工具的规定
根据学校相关规定,结合集团实际情况,为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具,特制定本规定。
因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的,超支部分自理。
出差人员乘用交通工具的规定如下:
各单位副总经理级以上的干部:选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程;
各单位部门经理级干部:选择火车硬卧双程;
普通员工:原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二小时的,可乘坐硬卧。
乘坐飞机、火车,往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
按照集团相关规定,副总经理级以上干部因公出差的,必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的,必须在本单位备案。
因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的,须向集团主管领导进行汇报,经审批同意后方可执行。
因公出差时,如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的,在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。
本规定自20**年10月15日起实行。
篇3:地产公司出差管理规定
出差管理
为加强差旅费管理,节约开支,降低成本,根据企业财务制度的有关规定,特制订本规定。
(一)、国内出差管理规定:
1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核定权限审核。
2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费,但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款,对无特殊原因未在规定期限内报销者,财务部并公司办公室将于下一个月起,从出差人的月薪中进行先期扣除,数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。
3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务,不支付加班费。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差行期,否则除不予报销差旅费外,其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。
6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的邮电、公关费等)。
7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。
8、团体外出或参加会议,按主办机构的规定标准支付差旅费,员工报销时须出具相关证明资料。
(二)、国外出差管理规定:
1、员工申请出国前,应提出出国计划书及有关任务的书面报告书,报总经理及主管领导审批。
2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费,其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。
3、员工派赴国外受训、考察等,其膳食、住宿费由其他公司安排者,公司不支付费用。
4、出国人员因公交际、应酬费用,除经总经理批准由公司开支的除外,一律由个人负担。
5、出国人员发生计划外的费用,须由总经理核准后,才准予报销。
篇4:装饰公司员工出差休假离职工伤等规定
装饰公司员工出差、休假、离职、工伤等规定
1、员工在公司工作满三年即可享受带薪特别年假,不包括法定节日和假日,员工在本年度累计事假达12天以上的不能享受特别年假,而且特别年假不得跨年度使用,休假期间工资照发,各种福利待遇不变。其日数规定如下:
①工作满两年:每年享受特别年假2天-3天
②工作满三年:每年享受特别年假3天-5天
③工作满5年:每年享受特别年假5天-10天
为了让各项工作有序开展,年度计划如期实施。现规定,凡符合享受年假条件的员工,必须提前10天15天向公司申请,由公司视工作等实际情况,经中层领导会议讨论后安排,并协调好相关工作,经总经理批准后方能休假,否则不予准假;日常事假不得用年假代替。符合条件休假的员工放弃休假正常上班的,公司给予额外补助50元/天, 公司给予额外补助145元/天,(与工资对应)此款与12月份工资一并发放。
2、员工请假规定
员工请假,应提前填写请假单,照规定办妥后方可离开公司,否则按旷工处理;但因突发事件或急病来不及先行请假者,应利用电话迅速向部门经理和或办公室报告,并于回公司的当日或次日按规定补办请假手续,并交办公室查案,否则按旷工处理。
3、部门经理请假
应提前一日填写请假单,无论时间长短都必须呈总经理批准报办公室备案后方能离开公司,否则按旷工处理;但因突发事件或急病来不及先行请假者,应利用电话迅速向总经理报告,并于回公司的当日或次日按规定补办请假手续,交办公室查案,否则按旷工处理。
无特殊情况,电话请假或口头请假不予认可,并按旷工处理,全年累计旷工超过7天(含)的,公司将予以辞退。
对上午、下午上下班考勤时间,撒谎请假者,一经查实,予以处罚200元/次,并通报。
同部门员工不能同时请假超过人数的1/2,部门必须有人上班,违者加罚部门经理100元/次、员工50元/次,并予以通报。
全年请事假天数不得超过12天,超过者按3倍扣罚事假工资;全年病假超过5天以后,(划掉)强调请假事由、请假事由要充分每次请病假,事后必须将病历本、处方单、医院休假等证明交办公室核签登记,否则按事假情形处理。
所有请假均从实发所得收入中扣除。
4、员工因公出差,应凭税务发票按财务的规定报销交通费、住宿费、伙食费等费用,如无法取得发票的,应书面说明理由,呈总经理核准。
5、差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告经总经理批准后,向财务报销。
6、员工在合同期内因特殊原因需要辞职的,必须提前一个月提交辞职申请书,经总经理批准后,由办公室督促,办理完移交手续方可到财务部办理薪资结算,如有违反,财务不予结算薪资。
7、 公司根据工作需要调整、裁减人员:到公司未满1年的不予补助,到公司工作1年以上并签订合同的,补助本人一个月的基本工资。
8、属因公病、工伤等原因无法长期上班的,一次性补给本人一年的基本工资(以在公司上班时间为准);属因公致残的经国家相关部门和法定医院鉴定后按级补偿(以在公司上班时间为准);属因公殉职的经国家相关职能部门鉴定后按规定补偿(以在公司上班时间为准);对在上班期间因公负伤、因公突患疾病的,住院三个月内的按三个月的基本工资发放,超过三个月的不再领取公司报酬,公司对三个月的有关费用视情况一次性补助(但必须参加医疗险)。
9、学习假的有关规定:除公司特派学习任务外,自费、自学的考试时间按出勤处理考勤,但不发放工资。
假别 给假日期 请假原因 薪资说明
事假 全年累计12日(含)内 因事必须
本人处理 假期期间扣除工资
1、半天由部门领导批准报办公室;一天的由办公室批准通报总经理;一天以上由部门、办公室签阅后报总经理批准。请假理由不充分或www.pmceo.com足以妨碍业务者,领导不得准假或缩短其假期或暂缓准假。
2、事假一次不得超过三日,每次请假至少半小时计算。
3、病假必须出具县或相当于县级以上医院开出的病假单及医药费收据,一天以上病假报总经理批准。
病假 全年累计30日(含)内 因病必须治疗
及休养 病假日只发当日基本工资30%
公伤
病假 三个月 上班期间因执行职务受伤、病等 只发放基本工资 对在上班期间因病、伤等住院超过三个月的,或属因公病、伤、残等无法长期上班的,按国家法定部门的鉴定及相关规定处理。
婚假 3日
晚婚15天 本人结婚 只发放基本工资 凡符合结婚条件可享受3天。
丧
假 5日 父母、(养)继父母、配偶父母、配偶、子女 只发放基本工资 自事发日起至出殡日后五日内以日为计算单位。其他亲属丧礼如有必要参加,应请事假。
2日3日 (外)祖父母、兄弟姊妹
产假 90日或124日
男方如满足晚婚条件,可享有3-7天的陪护假
本人分娩 年资贰年以上基本工资照发 怀孕不满四个月流产的,根据医务部门的意见视情况给予7天至15天的产假;怀孕满四个月以上流产的,给予30天的产假,产假期间基本工资照发。
备注
1、全年可请事、病假日数均由每年元月一日起至十二月三十一日止,中途到职者按月份比例计算。
2、员工全年请假如累计超过以上各假规定天数,无特殊情况,公司将予以处理。
3、员工停薪留职期间不计工龄也不享受特别年假和旅游假。
4、公休假及旅游假不得跨年度使用,全年请事假累计达12天(含)以上的不予享受公休假。
5、以上给假时间不包括休息日及法定节日。
男方如满足晚婚条件,可享有3-7天的陪护假
篇5:地产公司出差管理规定
地产有限公司出差管理规定(试行)
为规范出差管理程序及加强出差费用的管理,贯彻勤俭节约精神,本着少花钱,多办事的原则,结合公司的实际,特制定本规定。
一、出差审批程序
出差人员出差前须填报"出差审批表",经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后,持"出差审批表"到财务部门办理出差借款手续,将"出差审批表"复印件交存公司行政部,并按批准的路线和期限报销差旅费。
二、出差审批权限
1、国内出差,经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字,若总经理外出,报至主管经理审批签字。
2、国外出差,一律经总经理批准签字后方可执行。
三、差旅费的开支标准
1、国内出差旅费报支标准:
级别交通费用标准住宿标准伙食费
火车船飞机外地市内交通费
总经理/
副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天,人(以内)
其他员工硬卧三等三星级以下(含三星)100元/天,人(以内)
注: A、不同级别的员工一起出差,差旅费用标准由总经理根据实际情况另定。
B、公关招待费由总经理根据实际情况另定。
C、外出参加会议或学习的差旅费用,按照举办会议单位制定的统一费用标准支报。
D、交通票的购买和住宿酒店的预订原则上由行政部负责办理。
2、国外出差旅费标准,由总经理根据实际情况确定。
四、差旅费的报销程序
员工出差回来须在三天内办理差旅费报销手续,先根据票据填写"差旅费报销单",经部门负责人、主管经理审批、报行政副总根据已签批的"出差审批表"审核签字后,方可到财务办理报销手续,外出公关招待费经部门负责人、主管经理审批后,报总经理签批。
五、出差途中如因特殊情况不能按期返回,须向总经理请示批准后方可延时,除此之外不得因私事或其它原因延长出差时间,否则将不予报销延时差旅费,并根据情节轻重根据公司有关规定给予行政处分。
六、本规定由公司行政部负责解释。
七、本规定自下发之日起实施。
附:出差审批表