工程项目不合格品控制工作程序

　　工程项目不合格品的控制程序

　　1、不合格品的标识、记录和隔离

　　1.1标识、记录

　　对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

　　1.2隔离

　　1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

　　1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

　　1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

　　2、不合格品的评审

　　2.1不合格品评审依据

　　2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；

　　2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准；

　　2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

　　2.2不合格品级别划分

　　2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程（产品）的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

　　2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

　　2.3不合格品评审权限

　　2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

　　2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加；构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

　　2.4不合格品的评审方法

　　2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

　　2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可；确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

　　2.5评审内容

　　2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

　　2.5.2决定采取的处置方法

　　进行返工，达到规定要求；

　　物资经返修或不经返修作为让步接收；

　　降级使用或改作它用；

　　拒收或报废；

　　工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

　　2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

　　3、不合格品的处置

　　3.1不合格物资

　　3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

　　3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

　　3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

　　3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

　　3.2不合格工序

　　3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

　　3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单,由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整改结果。

　　3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

　　3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

　　3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

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篇2：工程项目ISO贯标制度手册:不合格品控制

　　工程项目ISO贯标制度手册：不合格品的控制

　　第十三节不合格品的控制

　　13.1不合格品的标识、记录和隔离

　　13.1.1标识、记录

　　对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

　　13.1.2隔离

　　13.1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

　　13.1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

　　13.1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

　　13.2不合格品的评审

　　13.2.1不合格品评审依据

　　13.2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；

　　13.2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准；

　　13.2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

　　13.2.2不合格品级别划分

　　13.2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程（产品）的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

　　13.2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

　　13.2.3不合格品评审权限

　　13.2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

　　13.2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加；构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

　　13.2.4不合格品的评审方法

　　13.2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

　　13.2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可；确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

　　13.2.5评审内容

　　13.2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

　　13.2.5.2决定采取的处置方法

　　进行返工，达到规定要求；

　　物资经返修或不经返修作为让步接收；

　　降级使用或改作它用；

　　拒收或报废；

　　工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

　　13.2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

　　13.3不合格品的处置

　　13.3.1不合格物资

　　13.3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

　　13.3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

　　13.3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

　　13.3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

　　13.3.2不合格工序

　　13.3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

　　13.3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单,由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整改结果。

　　13.3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

　　13.3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

　　13.3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

篇3：建筑公司不合格品控制工作程序

建筑公司不合格品控制程序
8.3.1不合格品控制
公司质量技术处负责制定《不合格品控制程序》,确保对施工过程中的不合格品得到识别和进行有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付。并监督指导部门、项目部对该程序的实施。
8.3.1.l不合格品控制应包括以下几方面内容:
(1) 准确地判定不合格品存在的事实,做好记录。
(2) 采用适当的标记予以标识,及时采取隔离措施。
(3) 评价不合格品性质和严重程度,确定不合格品的处置方法及有关部门职责和权限。
(4) 根据处置决定,对不合格品的转移、储存及后序工作实施控制。
(5) 通知与不合格品相关的部门及时采取措施,消除已发现的不合格品。
8.3.1.2在检验和试验过程中发现不合格品时,检验人员应按照《不合格品控制程序》对其标识、记录和隔离(可行时),并通知与不合格品相关的部门,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.1.3不合格品的评审
(1) 一般不合格品,由检验人员自行评定,确定整改方案,予以记录。
(2) 重要物资发生不合格时,由物资设备处组织评审。
(3) 严重不合格品由生产安全处组织评审。
8.3.1.4不合格品的处置
一般不合格品的处置由项目部决定,重要物资及顾客提供物资不合格品的处置由物资设备处决定,严重不合格品及过程的处置山生产安全处决定。
不合格的处置形式:
(1) 进行返工,www.pmceo.com以达到规定要求;
(2) 返修或不经返修而作为让步接收;
(3) 降级使用;
(4) 拒收或报废。
8.3.1.5有合同规定时经顾客批准,让步使用或接收不合格品。
8.3.1.6返修、返工后,应重新进行验证。
8.3.1.7当工程交付后,在保修期内,工程质量出现不合格时,经营预算处及时与顾客协商解决,结合质量技术处采取适当的纠正和纠正措施,确保满足顾客正当要求。
8.3.1.8相关文件:
《不合格品控制程序》
8.3.2事故、事件及不符合的控制
纠正和预防违章的发生,减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故,对事故、事件不符合进行调查、处理,采取必要措施,避免产生新的不符合。公司生产安全处负责制定《事故、事件管理程序》并组织实施。
8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生产安全处组织制定纠正和预防措施,由产生部门具体实施,生产安全处验证实施效果。
8.3.2.2一般事故、事件不符合由产生部门制定纠正和预防措施并实施。
8.3.2.3各部门对体系运行检查中发现的不符合发出通知,由受检查部门采取措施,检查部门对实施效果进行验证。
8.3.2.4对体系内、外审中发生的不符合项,责任单位分析产生不符合的原因制定并实施纠正措施,审核组负责对实施效果进行验证。
8.3.2.5各项目部在日常运行中负责分析潜在不符合的原因,控制预防措施,对于发观的事故、事件及不符合,分析具体产生的原因并控制纠正措施,确保纠正和预防措施的实施效果。
8.2.3.6所制定的纠正、预防措施应与问题的严重性和伴随的环境影响和面临的职业健康安全风险相适应,并在实施前通过风险评价过程对其进行评审,以免带来更大的风险。

篇4：装饰公司不合格品控制工作程序

1、总则
为了对外购物资和生产施工过程中出现不合格品进行有效的控制和管理,防止不合格品的非预期使用和安装。
2、职责
2.1 技质部负责归口管理不合格品的控制。
2.2 材料部、工程部、设计部和项目部等参与不合格品的评审和处置。
3、程序概要
3.1 不合格品的评审和处置。
3.1.1 对不合格品的处置采取以下方法:
a.进行返工,以达到规定要求;
b.经返修或不经返修作为让步接收;
c.降级改作他用;
d.拒收或报废
3.1.2不合格材料的控制
a.项目部对进入施工现场的各类物质(包括顾客提供的),经检验发现不合格时,库管员应作好标识记录和隔离存放,[[并通知技质部。
b.技质部召集相关人员对不合格材料进行评审。
c.不合格材料的处置
①如该材料不影响整体质量和使用要求,经与顾客协商后,可以采用让步接收,或降级另作他用。
②如该材料既不符合质量标准和验收条件,而且影响整体质量和使用功能,应采取退换、报废、拒收等办法。
③顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、记录评审外,还须通知顾客按合同条款予以处理。
3.1.3施工过程不合格品的控制
a.在施工过程中,对工序检验发现不合格,项目部工长、质检员应负责作好详细记录,技质部进行评审。
b.技质部根据不合格品的严重程度(严重不合格,较大不合格、一般不合格)组织有关部门和人员进行评审和处置。
c.当合同有规定,经返修或不经返修作为让步接收的产品,向顾客提出书面让步申请,同意后方可使用,并记录实际情况。
d.不合格品经返工或返修后,应重新检验和试验并有相应的检验和试验记录。
3.1.4项目经理部资料员收集并汇总项目部的记录、表格和资料,并整理形成工程竣工文件资料。
4. 支持性程序文件
Q/CS02-4.13-2000《不合格品的控制程序》。

篇5：装饰工程公司不合格品控制工作程序

　　装饰工程公司不合格品控制程序

　　通过监理不合格品的控制程序，以达到不出现不合格品或及时纠正的目的。

　　1 项目部按公司《不合格品控制程序》对不合格材料和工序进行控制。

　　2 不合格品的标识和记录

　　1、不合格原材料由项目部以《不合格材料处置单》记录并以标识卡标识。

　　2、不合格工序由工程综合部以《整改通知单》标识和记录。

　　3、需提供保修服务的工序由工程综合部以《工程保修通知单》标识和记录。

　　3 不合格品的评审

　　1、不合格原材料的评审由项目部进行，对原材料的不合格特征进行说明并判定其不合格状态，对不合格进行定性定量说明，评审结果在《不合格材料处置单》中记录。

　　2、不合格外协件材料的评审由物资部进行，对外协件材料的不合格特征进行说明并判定其不合格状态， 对不合格的进行定性定量说明，评审结果在《不合格材料处置单》中记录。

　　3、不合格工序的评审由工长综合部进行，判定其不合格状态，对不合格的进行定性定量说明，评审结果在《整改通知单》中记录。

　　4、不合格外协件工序的评审由物资部进行，判定其不合格状态，对不合格的进行定性定量说明，评审结果在《整改通知单》中记录。

　　5、需提供保修服务的工序的评审由工程综合部进行，以《工程保修通知单》中进行记录

　　4 不合格品的处置

　　1、不合格材料的处置由物资部进行，根据不合格状态作出相应处理，处理结果在《不合格材料处置单》中记录。

　　2、不合格外协件材料的处置由物资部进行， 根据不合格状态作出相应处理，处理结果在《不合格材料处置单》中记录。

　　3、不合格工序的处置由项目部进行， 根据不合格状态作出相应处理，处理结果在《整改通知单》中记录。

　　4、不合格外协件工序的处置由物资部进行， 根据不合格状态作出相应处理，处理结果在《整改通知单》中记录。

　　5、需提供保修服务的不合格工序的处置由工程综合部组织进行， 根据不合格状态作出相应处理，处理结果在《工程保修通知单》中记录。

　　6、重大的处置措施须经公司生产副经理审批。

　　5 让步接受时须事先经过公司生产副经理审批并向甲方/监理提出申请，得到许可后方可实施。

　　6 不合格品经处置后只有通过重新检验/试验确认合格方可再投入使用。