工程项目质量记录控制工作程序

　　工程项目质量记录的控制程序

　　1、质量记录的范围和格式

　　1.1质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等）和质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。

　　1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

　　1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

　　2、质量记录的收集

　　2.1工程质量记录

　　2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

　　2.1.2工程部负责收集：

　　施工检验和试验记录；

　　工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录；

　　工程质量评定记录。

　　技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

　　2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

　　2.2质量体系运行记录

　　2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

　　2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

　　2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

　　2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

　　2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

　　3、质量记录的标识、编目

　　3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

　　3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》（京建质〔1996〕418号）要求或相应的管理规定组卷。

　　3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

　　3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

　　4、质量记录的归档与贮存

　　4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

　　4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

　　4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

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篇2：装饰公司质量记录程序

1、总则
对质量记录的使用进行控制和管理,用以分析和评价产品的质量状态,并作为质量体系是否有效运行的证明。
2、职责
2.1 办公室是质量体系记录的归口管理部门。
2.2 技质部是施工质量记录的归口管理部门。
2.3 各部门负责本部门的质量记录。
3、程序概要
3.1 质量记录内容包括:
a.建筑装饰材料、成品、半成品和设备的质量检验记录(包括分供方和分承包方所提供的)
b.施工及材料试验记录
c.工程质量、隐蔽工程质量检查验收记录
d.工程质量评定记录
e.技术管理工作记录
f.质量体系运行记录
g.分承包方有关质量记录
3.2 质量记录的保管
3.2.1由办公室编制公司"质量记录清单",并对各质量记录的保存期作出具体规定。
3.2.2质量记录应真实、清晰、内容完整,并有负责人签字,手续齐全。
3.2.3 质量记录可以是文字的,也可以是电子媒体、胶片或录音带等方式。
3.2.4 质量记录的贮存、保管,应作到设施适宜、防火、防虫、防鼠、防止丢失损坏。
3.2.5 质量记录超保管期,由办公室提出申请,经质量记录形成部门审批后统一销毁,并列出相应的质量记录销毁清单。
3.2.6 按质量记录的类别由相关部门分别保管,并便于查阅。
a.质量体系运行记录,由办公室保管
b.工程评定记录由技质部保管
施工中采用新材料、新技术、新工艺质量记录由技质部保管。
3.3 当合同有要求时,质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.16-2000《质量记录控制程序》

篇3：装饰工程项目质量记录程序

　　装饰工程项目质量记录程序

　　通过对每项工作进行记录，具体掌握工程质量，对资料的管理做到准确、有效。

　　1 项目经理按公司《质量记录控制程序》控制项目质量记录。

　　2 质量记录的分类和执行人员如下：

　　1、施工联系单、会议纪要等，由内业技术员记录，收发。

　　2、技术类记录表，由各主管工长填写，项目经理审核，内业技术员收发。

　　3、经济类记录表，由各主管工长填写，项目经理审核，内业技术员收发。

　　4、物资类资料，由库管员收集整理，上交内业技术员存档。

　　5、质量评定表，由各主管工长评定主职质检员核定，交内业技术员存档。

　　3 竣工资料由工程综合部报送公司档案室存档。

篇4：物业程序文件:质量记录文档管理程序

　　物业程序文件：质量记录及文档管理程序

　　1.目的

　　为质量记录及文件资料的收集、整理、编目、归档、管理提供指引。

　　2.范围

　　适用于公司各部门。

　　3.职责

　　部门/岗位工作职责

　　办公室负责收集、转发、保存最新有效的行业标准和政策法规。

　　监督公司各管理处、部门文档管理

　　品质管理部监督公司各部门质量记录的控制。

　　收集质量管理体系标准，对其有效性负责。

　　保存最新有效的行业标准和政策法规。

　　相关部门收集、转发及评估新的行业标准和政策法规对公司目前业务或管理工作的影响，根据需要修改或出台相关文件。

　　管理处、部门负责人具体指导本管理处、部门质量记录和文档管理 文件管理员收集保管质量记录、文档资料 4.定义

　　质量记录：体系文件规定需要记录的所有资料。包含：书面记录、电脑软盘、光盘、磁带、录像带、照片、胶片等。

　　5.方法和过程控制

　　5.1现场质量记录的管理

　　5.1.1做好清晰的标识，确保现场质量记录无污损或破损等。

　　5.1.2班长以上管理人员应检查现场质量记录表格的有效性和记录的完整性，防止过期表格的误用，对已失效的表格即时进行作废处理，并视情况于每月/季/年初收集现场已填写完毕的质量记录送交文件管理员。

　　5.1.3每次体系文件全面修改后，品质管理部对各管理处、部门质量记录的有效性进行全面检查。局部更改时，可与内部质量审核同时进行。

　　5.2文件资料归档及管理要求

　　5.2.1一般按月/季/年度定期归档，并须于首日开始进行，最迟于第五个工作日前完成归档工作。

　　5.2.2归档时按照不同业务类别、表格类别（名称）对已收集的质量记录及文件资料进行排序、编目，在文件盒（袋）的封面标识文档编号、文档名称、产生时间段、保存期限、存档人和存档日期（见下表），卷内附卷内文件目录，并在《文件资料存储清单》上登记。为便于查阅，管理处/部门可根据实际情况增加附表。

　　文档编号文档名称产生时间段保存期限存档人存档日期报废日期

　　5.2.3如资料是传真件应复印后保存复印件。

　　5.2.4归档资料应尽量在统一地点保存。工程部设备管理生成的质量记录，除通用的培训（会议）签到记录、考核表于次月初交存于管理处资料室，其他记录可长期存放在工程部资料柜内。还可根据具体情况，制作两联的质量记录表格，一份交管理处留存。

　　5.2.5安防、绿化工程质量记录及档案，在工程验收完毕后一次性按工程项目单独归档，存放于管理处资料室。

　　5.2.6归档资料应注意做好防潮、防火、防虫蛀、鼠害工作。借阅须在《借阅登记表》上登记并经管理处/部门负责人批准，由文件管理员负责跟进、收回。体系文件不得隔夜外借。

　　5.2.7文件管理员调（离）职或更换岗位前，须做好文档资料交接工作，完善交接手续。

　　5.2.8《体系文件下发明细》、《质量记录表格一览表》由品质管理部填写，《标准政策法规一览表》由办公室填写，经现相关负责人审批后公布。

　　5.2.9各管理处/部门按照《质量记录表格一览表》的保存期限对已归档的质量记录进行报废处理，报废前应填写《质量记录报废申请单》并经管理处/部门负责人批准后报废处理。如超过保存期限，但有保存价值后期需备查记录，可加盖"作废保留"章继续保留。

　　5.3文档资料编码规则

　　5.3.1须参照公司示范目录建立部门文档目录。示范目录中一、二级目录必须执行，一般以一、二级目录为文档标题。

　　5.3.2日常管理文档编号方法为："部门汉语拼音简称+**"，如：城市花园为"CH01、CH02······"。

　　5.4重要资料管理

　　5.4.1工程资料

　　5.4.1.1工程档案包括：

　　A.由发展商提供的规划、竣工、验收资料

　　B.设施设备安装、使用、维修保养技术资料；

　　C.物业质量证明文件和物业使用说明文件；

　　D.房屋本体和设备的改造变更资料

　　E.其它必要资料

　　5.4.1.2由发展商提供的小区/大厦各类工程资料，各管理处应指定专业技术人员核对、接收，并列出清单交与文件管理员统一保管。

　　5.4.1.3如资料不全，应及时向发展商索取，确保各类资料齐全。

　　5.4.1.4各类设备、配套设施供应商的地址、联系人及电话要编制成表，以方便维修保养时查阅。

　　5.4.2顾客资料

　　5.4.2.1顾客资料包括顾客基本资料、顾客房屋资料、顾客个性资料。

　　5.4.2.2管理处控制中心应有业主/租户/办公户清单备查，清单中可包括姓名、房号、联系电话、车辆情况及其他各类个性化情况，并根据情况定期更新资料内容。

　　5.4.2.3顾客档案为机密资料，所有接触、知悉顾客资料的人员对顾客资料负有保密责任，未经顾客或经理允许不得对任何人透露。除文件管理员和管理处负责人外，其他人员查阅、借阅顾客资料必须在《借阅登记表》上登记，并经管理处/部门负责人批准。作废顾客资料应仔细粉碎或销毁。

　　5.4.2.4如政府部门、司法机关因公需查询，在对方出示单位介绍信和工作证并经核对无误后方可提供其查询，并登记查阅时间、单位、姓名、有效证件等内容，与被查资料一并保存。

　　5.4.3物业资料

　　5.4.3.1物业资料包括物业项目各类批文、建筑施工许可证及执照、管理及商业用房资料、住宅区基本情况及配套设施资料等。

　　5.4.3.2各管理处负责在房屋交付后三个月内收集整理物业资料，并培训到相关人员。

　　5.4.4标准政策法规管理

　　办公室各职能部门各使用部门

　　5.5电子文档管理

　　5.5.1有电子文档的文件资料既可以打印稿形式也可以电子文档形式存档。部门之间以电子邮件形式传送报批的文件，存档时邮件封面可不打印，但须保存邮件封面的电子文档。

　　5.5.2管理处电子文档应统一管理，按公司制定的电子文档示范目录建立文件夹。文件夹中一、二级目录必须与示范目录相符，三级及以下目录管理处可根据需要自行调整。

　　5.5.3电子文档的备份及安全管理参照《电脑及网络系统管理规定》相关条款操作，管理软件内容须每月备份，每年初须对上年度重要电子文档以光盘保存，并在《文件资料存储清单》上登记。

　　5.5.4重要、机密的电子文档须设置密码后报管理处/部门经理备案。当事人如有离（调）职需完善交接手续。

　　6．支持性文件

　　TJzzWY6.3-Z01-02 《电脑及网络系统管理规定》

　　7．质量记录表格

　　TJzzWY 4.2.3-Z02-F1 《文件资料存储清单》

　　TJzzWY 4.2.4-Z01-F1《标准、政策法规一览表》

　　TJzzWY 4.2.4-Z01-F2 《质量记录表格一览表》

　　TJzzWY 4.2.4-Z01-F3《质量记录报废申请表》

　　TJzzWY 4.2.4-Z01-F4 《工程图纸清单》

篇5：物业公司质量记录管理程序

　　物业公司质量记录的管理程序

　　1目的

　　建立质量记录的收集、传递、标识、保存等管理程序，以确保服务满足规定要求，能够提供足够的有效的证据。

　　2适用范围

　　本程序适用于公司质量记录的管理。

　　3相关标准要素

　　GB/T19002-ISO90024.16

　　4相关文件

　　4.1质量手册4.16质量记录的控制

　　4.2作业指导书的控制

　　5职责

　　5.1各部门负责按程序文件、作业指导书的有关规定建立质量记录。

　　5.2质量记录由制定部门进行控制。

　　5.3质量记录使用单位负责按规定要求记录、整理、归档、查阅、保管和处理。

　　6实施程序

　　6.1质量记录表格的建立

　　6.1.1各部门依照程序文件、作业指导书中规定的质量活动项目，建立质量记录表格，并建立质量记录表格发放清单。

　　6.2质量记录表格编号方法为：

　　CPM--OP--***/***--*

　　6.3质量记录表格的控制、发放。

　　6.3.1制定质量记录表格的部门负责将质量记录表格的底样和发放清单交经理部备案。

　　6.3.2经理部根据底样建立《质量记录检索目录》。

　　6.3.3质量记录表格底样由制定部门发放给使用单位，使用单位在发放清单上签字。

　　6.3.4质量记录表格制定部门负责根据记录的使用量提出印制要求，交经理部审核印刷。

　　6.3.5经理部根据印刷申请，对照《质量记录检索目录》审核是否是有效版本后办理。

　　6.4质量记录表格的修改、发放

　　6.4.1质量记录表格需修改时，由制定部门根据修改意见修改。

　　6.4.2修改后的质量记录表格，由制定部门更新底样，发放记录清单，并负责收回所有使用单位旧表格底样，收回的旧底样由制定单位销毁。

　　6.5标识、抄写

　　6.5.1所有的质量记录应字迹清楚，基本内容齐全，能分清各类名称等，每一份质量记录均有日期。

　　6.5.2所有质量记录中的数据不允许用涂改液涂改，若书写记录有错误，应用横线划掉，并且要能识别原有记录。

　　6.6保存

　　6.6.1各部门主管应确保质量记录贮存在合适的环境中，贮存在磁盘的资料要按规定程序进行操作，维护及复制、保证在规定的保管期内，记录的内容清晰、齐全、完整，可随时作为质量体系活动的有效证据，提供给需方或其代表或第三方审核机构。

　　6.6.2如需要查询质量记录，经被查询部门经理同意，须作登记。查询完毕返还，作好登记以防遗失。

　　6.6.3经理部根据质量记录使用要求或规定，定出保管年限并在《质量记录检索目录表》中明确。

　　6.7处理

　　6.7.1各部门根据质量记录的保管年限规定处置方法对涉及到公司技术、经营等重要资料应采取销毁方法，以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

　　6.8记录

　　6.8.1质量记录检索目录表

　　6.8.2质量记录发放清单

　　6.8.3质量记录借阅登记