X集团公司网页管理暂行办法

　　*集团公司网页管理暂行办法

　　一、目的

　　公司网页是公司对外交流和形象传播的重要窗口。本办法旨在对公司网页进行规范有序的管理，更好地发挥网页的窗口作用。

　　二、管理部门

　　公司网页由总裁办与研发部共同管理。总裁办负责网页内容的组织安排及整体风格的确定;研发部负责网页制作及技术支持。

　　三、信息发布原则

　　公司网页信息发布须遵循“新鲜、准确、快捷、简练、美观”的原则。

　　四、信息发布程序

　　1、收集与申请。总裁办向有关部门组织收集信息;有关部门向总裁办提出信息发布的申请。

　　2、提供。有关部门按要求向总裁办提供信息内容。

　　3、初审和整理。总裁办对有关部门提供的信息内容进行初审和整理。

　　4、审定。总裁办将经过初审和整理的信息内容送分管领导审批，重要内容须报总裁审定。

　　5、制作。总裁办将经过领导审批的信息内容送交研发部制作。

　　6、确认。研发部网页制作人员完成制作后，由总裁办审核确认。

　　7、上网发布。研发部网页管理人员将信息内容上传到互联网正式发布。

　　五、网页更新

　　1、网页内容更新。总裁办须根据网页栏目特点和公司新信息产生的具体情况，按信息发布程序定期或不定期地更新网页内容。

　　2、网页技术更新。研发部不断引进和利用先进的网页制作技术，改进提高网页运行效果。

　　六、网页检查

　　总裁办与研发部须从各自管理角度定期检查公司网页运行情况，及时协调解决网页运行中出现的问题，并定期向司内司外征询对公司网页的意见和改进建议。

　　七、信息反馈

　　总裁办须指定专人担任公司电子信箱检查员。检查员负责每天查阅公司电子信箱接收信息，将查阅结果报告总裁办主管，然后将信息内容转至有关部门或公司领导，各有关部门须及时向信息发送者反馈信息。对直接涉及公司网站建设的意见和建议，总裁办会同研发部及其他有关部门研计，及时采纳其中合理可行的意见和建议。对重要的意见和建议，总裁办须报公司领导阅示。

　　八、管理责任

　　各管理部门和管理人员必须严格履行管理职责。未经规定程序的审批，任何人不得在公司网页上发布信息。

　　九、其他

　　凡本规定未予明确之有关事项，须与相关管理部门联系处理。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：X集团公司产品借用管理办法(试行)

　　*集团公司产品借用管理办法(试行)

　　为加强公司产品安全管理，规范产品借用手续，降低产品损坏率，特制定本管理办法。

　　一、 范围

　　凡涉及到本公司产品(含监控主机零配件及监控主机周边设备)的借用情况都应依据本管理办法执行。

　　二、 分类

　　根据借用的对象不同分为司内借用和司外借用两种情况。

　　三、 司内借用

　　1、 公司内部人员对产品的借用简称为司内借用。这种情况适用于产品测试、研发、生产、演示和布展等。

　　2、 手续及审批：由借用人所在部门填写出库单(单据"类别"中选择"借用")。该部门主管签字审批后交库管办理出库手续。一次性出库金额原值超过10万元的情况，需签报经公司执行副总裁审批。

　　3、 借用时限：首次借用时间不超过30个自然日，如30个自然日外仍需借用的可续借一次，续借时限仍为30个自然日，由借用部门主管审批(需在原出库单"备注"中标明"续借"字样)。续借后仍需借用时，经产品事业部检验合格并填写验收单后可将该产品转为部门固定资产(转固定资产应有签报审批)，并依签报办理相关手续。

　　4、 展会借用：在展会活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。

　　5、 演示借用：在演示活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。

　　6、 借用管理：超过借用时限而未续借或转固定资产，并无书面原因说明的，产品事业部将该种情况通报部门主管直至公司执行副总裁。

　　7、 损坏与丢失赔偿：产品出现损坏或丢失，由产品事业部维修小组进行确认和维修，填写维修单，并报出损坏或丢失配件的采购原值。由领物人在维修单上签字确认后将该维修单报公司执行副总裁审定赔偿金额，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单由财务部和产品事业部各留一联。

　　8、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单(在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"司内借用"字样)。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。如有损坏或丢失情况，需同时持维修单由财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示决定处罚情况，并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单到产品事业部办理入库手续。

　　9、 司内借用出库单上不须财务部门的审批。

　　10、 司内借用产品不得擅自转为司外借用。

　　四、 司外借用：

　　1、 产品为实现销售而借予客户的情况简称为司外借用。

　　2、 借用条件：客户需在公司财务处有全额押金方能借用。因特殊情况不能付全额押金的需经市场总监及财务总监审批。

　　3、 借出手续及审批：由借用部门填写出库单(在单据"类别"中选择"销售"，在"备注"中注明"试用"字样)。经借用部门主管审批交财务部审核确认后，到库管处办理出库手续。

　　4、 财务处理：

　　⑴、 从产品事业部发货之日起本市两周内外埠三周内允许退回产品，押金全额返还。如有损坏将维修费用从押金中扣除后将余额返还客户。因特殊原因超过上述借用期限的需渠道营销部提出申请经市场总监及财务部会签确定借用期限。

　　⑵、 无特殊原因客户对产品试用超过借用期限的，渠道营销部需通知客户转为销售。

　　5、 领物人将退回产品送交产品事业部进行验收，填写验收单。对丢失或损坏的产品产品事业部应出具维修单(维修单内容同司内借用7中的规定)。由领物人在维修单上签字确认后将维修单报公司执行副总裁审定，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单财务部和产品事业部各留一联。

　　6、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单(在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"试用"字样)。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示对押金进行处理并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单(如有损坏或丢失情况需同时持维修单)到产品事业部办理入库手续。

篇3：X集团公司产品管理制度

　　*集团公司产品管理制度

　　第一条 总则

　　(一)目的：本公司为求物流管理合理化，特制定本办法。涉及到本公司相关产品的管理事项，均需参照本制度办理。

　　(二)职责：涉及到公司销售、工程或与之有关的产品的物流管理由产品化部统一负责。实物库房由行政事物部管理。

　　(三)范畴：本制度所称产品管理包括：产品的出入库手续，涉及到产品销售、工程

　　和借用及与固定资产之间的转化等方面的手续办理和操作流程。

　　(四)涉及本公司大型工程项目的产品采购、验收、出入库、发货、维修等情况由该

　　项目组具体负责(目前本公司指：大客户部和银达公司)，产品化部只负责该工程的物流帐目。

　　(五)概念诠释：

　　(1)出入库手续：指办理借用、归还手续和填制相应的“借用单”、“归还单”以及实物的出入库;或者办理出、入库手续和制作相应的“出库单”、“入库单”以及实物的出入库。实物的出入库房，视为出入库手续的办理结束。

　　(2)“产品”的概念范畴是指涉及到业务或工程用的有关器材或物品的原材料(或称零部件，以下简称为原材料)、公司自己组装生产的成品(以下简称：产成品)、公司采购的自己无法生产的成品(以下简称：商品)等的“总集合”。

　　(六)制度未涉及到“产品报废”情况。

　　第二条 入库管理

　　(一)产品在下列情况下应办理入库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四’)

　　1.用于销售的原材料或商品的采购入库;

　　2.用于工程项目的原材料或商品的采购入库;

　　3.销售退回产品的入库;

　　4.产成品的入库;

　　5.借用产品的归还;

　　6.固定资产转化过来的产品的入库。

　　(二)产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。

　　(三)产品的验收

　　1.购入产品的验收，产品化部根据入库经办人提供的入库通知单及相应产品订购单或购销合同所列的品名、型号或规格、数量办理验收手续并填写产品验收单。验收过程中如发现型号或规格不符、数量或质量与采购标准不一或包装破损等情况时，产品化部不予办理入库手续。(公司主管领导特批入库情况除外)

　　2.由原材料加工组装的产成品验收时经办人需持该产成品的配置清单、入库通知单，验收后填写产品验收单。

　　3.因销售退回，或借用，或固定资产转化而来的产品需要重新入库，经办人持入库通知单到产品化部做验收。同时，销售退回的产品其经办人还应提供该产品的原出库单。借用、固定资产转化而来的产品入库时经办人应持借用单或固定资产转移单在产品化部做验收并填写产品验收单。若有损坏或产品不齐全等情况，经办人应配合产品化部查明原因。情况严重者，产品化部应以书面形式报公司主管领导。

　　注：A、产品销售退回包括以下情况：

　　(1)保修期内外产品的维修;

　　(2)客户提出需更换产品;

　　(3)经试用客户不愿意购买的产品的退回。

　　B、产品的借用包括以下情况：(以下简称：借用)

　　(1)司内外的为客户演示;

　　(2)司内产品调试;

　　(3)司内短期内应用于研发;

　　(4)司内部门临时的使用。

　　(四)应用于销售的产品的采购入库，产品化部根据采购经办人提供的产品订购单或购销合同书及采购发票、入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(五)大型工程项目的产品采购入库，经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产品化部办理入库单。在工程新项目初次采购产品前，该项目负责部门应向产品化部提供工程合同书复印件。

　　(六)销售退回产品办理入库时，产品化部根据业务部门经办人提供的相应的业务单据(即：产品保修单，客户更换原因说明，退货说明，产品维修单。)、该产品原出库单及入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(七)产成品的入库，产品化部根据入库经办人提供的该产品的配置清单及入库通知单、产品验收单办理入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(八)借用产品办理入库时，归还经办人先在产品化部做检验。合格后归还经办人持入库通知单及产品验收单到产品化部办理入库手续，由产品化部制作产品归还单。库管凭产品归还单办理实物入库，并签字确认。

　　(九)固定资产转化而来的产品的入库，由相关部门经办人在行政事物部办理出库手续后到产品化部办理产品验收和入库手续。由产品化部制作入库单。(注：在入库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“固定资产转化成产品”字样。)

　　(十)入库通知单应由入库经办人所在部门的经理签字确认。

　　第三条 出库管理

　　(一)产品在下列情况下应办理出库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四’)

　　1.应用于销售的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品);

　　2.应用于工程项目的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品);

　　2.借用的产品;

　　4.产品转化为固定资产。

　　(二)销售或工程类产品的出库，有购销合同的据合同办理出库手续。没有购销合同的，出库金额在10万元以内的(含10万元)，由业务经理在出库通知单上签字;出库金额超过10万元的由公司主管领导在出库通知单上签字后方可办理出库。(参见公司红头文件“[2000]第005号中‘七、业务用款管理’”)。

　　(三)销售类产品的出库，提货人需持出库通知单在产品化部办理出库单后到库管处办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。

　　(四)工程类产品的出库，提货人持出库清单到产品化部办理出库单，库管凭经办人所持出库清单和出库单办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。出库清单上需有工程项目负责部门的经理签字确认。

　　(五)借用产品的出库，产品化部根据借用经办人所持的出库通知单到产品化部办理产品借用手续，由产品化部制作产品借用单。其出库权限的审批见本制度‘三、(二)’中的有关规定。库管凭产品借用单办理实物出库，并签字确认。超过借用期限一月未还者，产品化部要向公司主管领导作出汇报。

　　(六)产品转化为固定资产办理出库时，由申用部门提出出库申请，在产品化部办理出库手续，由产品化部制作出库单。(注：在出库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“产品转化成固定资产”字样。)

　　(七)出库通知单上要有提货人所在部门的经理签字确认。

　　第四条 属直发类产品的出入库管理

　　根据业务的不同性质及需要，对不经过公司库房而直接发往目的地的产品作直发处理，这类产品称为“直发产品”。产品化部根据业务经办人提供的产品订购单或购销合同书、采购发票办理该产品的出入库单。大型工程项目的“直发产品”办理出入库手续时，经办人要持有其部门经理签字的出、入库清单到产品化部办理出入库单。(在出入库单的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“直发”字样。出入库单上“库管”处，库管不再签字，库管联不再交库管保存)。

　　第五条 产品维修的管理

　　(一)该项中所涉及的“维修”范畴是指业务上为客户进行的保修和有偿维修。

　　(二)业务部门将故障产品及产品维修单移交给产品化部，产品化部对该配件进行签收。

　　(三)产品超过公司对客户承诺的保修期而客户需要维修的，产品化部报出维修费用经业务部门与客户确认后视情况进行维修。产品未超过公司对客户承诺的保修期而不全处在公司的供应商对公司所承诺的保修期内所发生的费用由公司承担。

　　(四)产品化部将维修完毕的产品和维修单移交业务部门，业务部门签收。所发生的费用报财务部。

　　(五)原则上采用谁采购谁负责与供应商联系维修事宜。

　　(六)产品涉及维修情况的出入库单据财务联不交财务部(财务对维修出入库不入帐)。

　　第六条 库存管理

　　(一)产品以原材料或成品形式按部门、项目分类管理。

　　(二)每月25日，由产品化部作出月末库存报表。并将报表报于财务部和公司主管领导。

　　(三)负责大型工程项目的部门每月针对贵重、易点的产品做小的盘存。年末对库房做一次大盘存。大盘存时必须实地查点产品的规格或型号、数量是否与账面的记载相符。盘点后应由盘点人员填具盘存报告表。如有数量、规格或型号不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。并针对盘存时出现的帐实不符查清原因并对呆滞物品和损坏产品作出处理意见。产品化部负责将整个盘存情况以书面形式上报公司主管领导。

　　(四)库管人员有变动时，必须进行盘库。

　　第七条运输的管理

　　产品化部凭业务部门提供的产品运输清单(业务部门应提供客户的详细地址等)办理该产品的出库、运输及保险手续。将相关单据复印件交业务部门。

　　第八条 产品序列号

　　公司产品按以下原则编写产品序列号：

　　产品型号 生产日期 生产量 编号

　　**** ****** **** ****

　　(数位) (六位) (四位) (四位)

　　第九条 本制度所涉及到的单据的流向及其使用说明

　　(一)本‘产品管理制度’中涉及到的单据有：

　　1.出入库通知单;

　　2.产品验收单;

　　3.出入库清单;

　　4.出入库单;

　　5.产品借用单和产品归还单;

　　6.产品维修单;

　　7.产品运输清单。

　　(二)出入库通知单共一联，由经办人负责填写。留产品化部作为制作出入库

　　单的依据。

　　(三)产品验收单一式两联，第一联存根联，第二联业务联。

　　(四)出入库清单是针对大型工程项目而制定的。单据一式四联：第一联产品化部联，第二联财务联，第三联库管联，第四联存根联。该单据需有经办部门经理签字确认生效。单据与出入库单配套使用，二者缺一视为无效。

　　(五)出入库单均采用签字笔书写或电脑打印。手写单据字迹要清晰，涂改视为无效。手写或打印均要求规范化，严格按照本制度及单据的要求填写或打印。

　　(六)出入库单的流向及其使用说明

　　1.出入库单一式四联，由产品化部负责制作，第一联为存根联，第二联会计联交公司财务部，第三联业务联交相关的业务部门，第四联库管联交库房管理员处备案。

　　2.采购入库

　　入库通知单(1)

　　验收部门(2) 作出处理(3)

　　合 格

　　填制入库单(4)

　　库管(5)

　　单据回执(6)

　　分单(7)

　　流程说明：

　　A.(1)入库经办人持入库通知单--(2)产品验收--(3)产品不合格做出相应处理。

　　B.(1)入库经办人持入库通知单--(2)产品验收----(4)入库经办人持入库通知单、产品验收单、产品订购单或工程合同、发票到产品化部，由产品化部制作入库单，制单人、入库经办人分别签字，入库通知单留产品化部备查--(5)入库经办人将入库单交库管签字，实物入库--(6)入库经办人将入库单交于产品化部制单人--(7)产品化部制单人将入库单分发。

　　C.属“直发产品”没有‘(5)’过程。

　　D.此流程适于一般情况的入库，大型工程项目的入库流程见‘九(五)4’。

　　3.销售出库：

　　出库通知单(1)

　　出库单(2)

　　库管(3)

　　返单(4)

　　分单(5)

　　流程说明：

　　A.(1)提货人持出库通知单--(2)产品化部制作出库单，制单人及提货人分别签字，出库通知单留产品化部备查--(3)提货人持出库单到库管处，库管签字确认，实物出库--(4)提货人将签字完整的出库单据交产品化部制单人--(5)产品化部制单人将出库单分发。

　　B.库管凭出库单办理实物出库(有关领导特批情况除外);属“直发产品”没有‘(3)’过程。

　　C.此流程适于一般情况的出库，大型工程项目的出库流程见‘九(五)5’。

　　4.大型工程项目的产品入库：

　　入库清单(1)

　　库管(2)

　　入库单(3)

　　分单(4)

　　流程说明：

　　A.(1)经办人持入库清单--(2)库管点验实物入库，经办人及库管在入库清单上签字--(3)经办人持入库清单到产品化部，产品化部办理入库单--(4)产品化部制单人将入库清单、入库单分发。

　　B.属“直发产品”没有‘(2)’过程。

　　5.大型工程项目的产品出库：

　　出库清单(1)

　　出库单(2)

　　库管(3)

　　返单(4)

　　分单(5)

　　流程说明：

　　A.(1)提货人持出库清单--(2)产品化部制作出库单，制单人签字--(3)提货人持出库单到库管处点验实物出库，库管及提货人分别在出库单上签字，--(4)提货人将签字完整的出库单和出库清单交产品化部制单人--(5)产品化部制单人将单据分发。

　　B.属“直发产品”没有‘(3)’过程。

　　(七)产品借用单、产品归还单的流向及其使用说明

　　本条款参见本制度‘三(五)’和‘二(八)’中的有关规定，不办理正式的出入库单。产品借用单及产品归还单一式三联，第一联产品化部联，第二联经办人留存，第三联库管联。

　　(八)产品维修单的流向及其使用说明

　　维修单是公司针对客户进行售后维修而制。产品维修单一式四联，分别报业务部门、产品化部、财务部、客户留存。交给客户的一联“公司费用”不再注明。有关使用说明参见本制度‘五’中的有关规定。产品维修单先由相关业务部门经办人有针对性地填写。在类别一项中注明该产品出公司库房的分类，“其它”项中可填写“固定资产转化来”或“退库”等内容，其签字流程是：①业务部门经办人②业务部门经理③产品化部经理④维修经办人，所有签字手续经办由业务部门经办人负责。

　　(九)产品运输清单的流向及其使用说明

　　产品运输清单一式四联，第一联产品化部存根联，第二联业务联，第三联承运联，第四联客户联。产品运输清单的签字流程是：①经办人②承运人③产品化部经理。

篇4：X集团公司生产管理制度与流程

　　*集团公司生产管理制度与流程

　　第一条 总则

　　1、公司为了加强生产管理，使得管理更加合理化，特制定本管理制度与流程。

　　2、涉及到生产的产品由产品化部按照本管理制度与流程统一进行组织、生产和管理。

　　3、管理制度与流程适合公司自行研发的产品、OEM产品和进口的原装产品。

　　第二条 管理制度

　　1、配件领用及出库

　　根据生产任务计划的安排，生产组织人员在产品化部办理配件出库手续，在库管处领取相应配件(如果是直发情况，由采购经办人直接将采购的配件发往外协加工单位)。配件领取后，由该领用人直接将配件入外协加工单位配件库并办理相关入库手续。

　　2、产品组装

　　根据生产计划安排所需的配件，生产组织人员在外协加工单位库管处办理相应数量的配件出库手续，并与外协加工单位沟通联络，安排相应的专业人员，按照生产装配工序流程进行产品组装，完成相应的生产计划。生产管理人员对生产过程进行监督和管理，确保无事故安全生产。

　　3、组装检验

　　产品组装完成后，检验员根据生产装配工序中的要求逐一对产品进行检验。对检验不合格的产品返回组装工序进行返工，检验合格的产品方可进行下一步工序。检验过程中，检验员填写《产品装配检验单》。

　　4、软件安装

　　软件安装过程中，根据不同产品的需要，安排相应专业技术人员配合生产管理人员进行软件安装，同时对生产技术人员进行相关培训，使其逐步掌握该软件的安装技术。软件安装完成后，该产品必须能达到加电启动后并运行。

　　5、拷机测试

　　产品生产完毕后，需进行为期48小时或96小时的不间断加电拷机测试。拷机测试时，测试人员需对拷机过程中所发生的故障按故障发生时间、故障名称、故障现象进行记录，填写《产品拷机测试故障描述单》，并将《产品拷机测试故障描述单》交给相关技术人员进行故障处理。

　　6、功能测试

　　产品拷机测试完成以后，按《产品功能检验标准》(产品的《产品功能检验标准》有产品的定型单位制定，标准格式参照附后的MH2208功能检验标准)中规定的产品各项功能明细逐一对产品进行测试，并对各项功能测试结果进行记录，如果检验出故障，将故障现象记录在《产品功能检验标准》备注栏中，交相关技术人员进行处理。

　　7、成品检验

　　产品各项功能检测完毕后，如无功能故障，进行成品检验工序。检验成品外表面是否有磨损、污迹，产品说明书、保修卡、合格证、序列号、标牌、电源线、键盘、鼠标、备用螺丝等是否齐全，产品包装是否完整，并填写《成品检验单》。

　　8、成品下线及入库

　　产品生产完毕后，进行装箱、封箱，外协加工单位办理产品出厂的相关手续，填写《产品验收单》，并由生产管理人对该批次生产的产品签字验收，到产品化部办理产品入库手续，将成品入公司成品库。

　　第三条 管理流程 略

篇5：X集团公司采购管理制度与流程

　　*集团公司采购管理制度与流程

　　第一条 制度

　　1、业务部门根据销售及工程情况，向产品化部书面提出所需产品的数量，并根据所需产品的不同情况分别填写产品需求单、成品订购单、原材料订购单。单据涉及到的产品配置，由该产品定型部门负责提供。

　　注： A.产品需求单针对的是公司自行采购组织生产的成品。

　　B.成品订购单针对的是公司不能自行生产的产品。

　　C.原材料订购单针对的是销售及工程需用的零部件。

　　2、产品化部根据业务部门所提出的需求申请，制定采购计划，并经部门询比价后给出报价单。

　　3、产品化部以签报形式附上产品需求单、成品订购单、原材料订购单及相应的报价单，上报公司领导审批。

　　4、公司领导审批后，产品化部据此实施采购，否则将信息返回到业务部。

　　5、采购完毕，视情况入公司原材料库或成品库，并分别填写入库单和出库单。

　　注：不经库房属直发的原材料或成品也要分别填写出入库单，以备案，但单据第四联不需库管签字也不交库管。

　　第二条 流程

　　流程说明：

　　⑴业务部门根据销售及工程情况分别填制相应单据(产品需求单、成品订购单、原材料订购单)。

　　⑵产品化部根据业务部申请及“库存状态”作出采购计划及报价单并写出签报报公司领导审批。

　　⑶领导否决采购意见，信息返回业务部。

　　⑷领导同意采购意见，产品化部组织采购实施。

　　⑸物料到货需入库，采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做入库单并通知库管整理货位，待入库。

　　⑹采购经办人持入库单同产品化部技术人员及库管共同将产品验收入库，并分别签字。

　　⑺采购经办人持入库单到产品化部经理处签字确认。

　　⑻属直发的物料，采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做出入库单。

　　⑼采购经办人持出、入库单同产品化部技术人员验收后发货。

　　⑽采购经办人持出、入库单到产品化部经理处签字确认。

　　⑾产品化部单据保管人员将单据分别发放。

　　流程图：