X集团公司产品借用管理办法(试行)

　　*集团公司产品借用管理办法(试行)

　　为加强公司产品安全管理，规范产品借用手续，降低产品损坏率，特制定本管理办法。

　　一、 范围

　　凡涉及到本公司产品(含监控主机零配件及监控主机周边设备)的借用情况都应依据本管理办法执行。

　　二、 分类

　　根据借用的对象不同分为司内借用和司外借用两种情况。

　　三、 司内借用

　　1、 公司内部人员对产品的借用简称为司内借用。这种情况适用于产品测试、研发、生产、演示和布展等。

　　2、 手续及审批：由借用人所在部门填写出库单(单据"类别"中选择"借用")。该部门主管签字审批后交库管办理出库手续。一次性出库金额原值超过10万元的情况，需签报经公司执行副总裁审批。

　　3、 借用时限：首次借用时间不超过30个自然日，如30个自然日外仍需借用的可续借一次，续借时限仍为30个自然日，由借用部门主管审批(需在原出库单"备注"中标明"续借"字样)。续借后仍需借用时，经产品事业部检验合格并填写验收单后可将该产品转为部门固定资产(转固定资产应有签报审批)，并依签报办理相关手续。

　　4、 展会借用：在展会活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。

　　5、 演示借用：在演示活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。

　　6、 借用管理：超过借用时限而未续借或转固定资产，并无书面原因说明的，产品事业部将该种情况通报部门主管直至公司执行副总裁。

　　7、 损坏与丢失赔偿：产品出现损坏或丢失，由产品事业部维修小组进行确认和维修，填写维修单，并报出损坏或丢失配件的采购原值。由领物人在维修单上签字确认后将该维修单报公司执行副总裁审定赔偿金额，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单由财务部和产品事业部各留一联。

　　8、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单(在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"司内借用"字样)。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。如有损坏或丢失情况，需同时持维修单由财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示决定处罚情况，并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单到产品事业部办理入库手续。

　　9、 司内借用出库单上不须财务部门的审批。

　　10、 司内借用产品不得擅自转为司外借用。

　　四、 司外借用：

　　1、 产品为实现销售而借予客户的情况简称为司外借用。

　　2、 借用条件：客户需在公司财务处有全额押金方能借用。因特殊情况不能付全额押金的需经市场总监及财务总监审批。

　　3、 借出手续及审批：由借用部门填写出库单(在单据"类别"中选择"销售"，在"备注"中注明"试用"字样)。经借用部门主管审批交财务部审核确认后，到库管处办理出库手续。

　　4、 财务处理：

　　⑴、 从产品事业部发货之日起本市两周内外埠三周内允许退回产品，押金全额返还。如有损坏将维修费用从押金中扣除后将余额返还客户。因特殊原因超过上述借用期限的需渠道营销部提出申请经市场总监及财务部会签确定借用期限。

　　⑵、 无特殊原因客户对产品试用超过借用期限的，渠道营销部需通知客户转为销售。

　　5、 领物人将退回产品送交产品事业部进行验收，填写验收单。对丢失或损坏的产品产品事业部应出具维修单(维修单内容同司内借用7中的规定)。由领物人在维修单上签字确认后将维修单报公司执行副总裁审定，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单财务部和产品事业部各留一联。

　　6、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单(在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"试用"字样)。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示对押金进行处理并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单(如有损坏或丢失情况需同时持维修单)到产品事业部办理入库手续。

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篇2：X集团公司产品管理制度

　　*集团公司产品管理制度

　　第一条 总则

　　(一)目的：本公司为求物流管理合理化，特制定本办法。涉及到本公司相关产品的管理事项，均需参照本制度办理。

　　(二)职责：涉及到公司销售、工程或与之有关的产品的物流管理由产品化部统一负责。实物库房由行政事物部管理。

　　(三)范畴：本制度所称产品管理包括：产品的出入库手续，涉及到产品销售、工程

　　和借用及与固定资产之间的转化等方面的手续办理和操作流程。

　　(四)涉及本公司大型工程项目的产品采购、验收、出入库、发货、维修等情况由该

　　项目组具体负责(目前本公司指：大客户部和银达公司)，产品化部只负责该工程的物流帐目。

　　(五)概念诠释：

　　(1)出入库手续：指办理借用、归还手续和填制相应的“借用单”、“归还单”以及实物的出入库;或者办理出、入库手续和制作相应的“出库单”、“入库单”以及实物的出入库。实物的出入库房，视为出入库手续的办理结束。

　　(2)“产品”的概念范畴是指涉及到业务或工程用的有关器材或物品的原材料(或称零部件，以下简称为原材料)、公司自己组装生产的成品(以下简称：产成品)、公司采购的自己无法生产的成品(以下简称：商品)等的“总集合”。

　　(六)制度未涉及到“产品报废”情况。

　　第二条 入库管理

　　(一)产品在下列情况下应办理入库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四’)

　　1.用于销售的原材料或商品的采购入库;

　　2.用于工程项目的原材料或商品的采购入库;

　　3.销售退回产品的入库;

　　4.产成品的入库;

　　5.借用产品的归还;

　　6.固定资产转化过来的产品的入库。

　　(二)产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。

　　(三)产品的验收

　　1.购入产品的验收，产品化部根据入库经办人提供的入库通知单及相应产品订购单或购销合同所列的品名、型号或规格、数量办理验收手续并填写产品验收单。验收过程中如发现型号或规格不符、数量或质量与采购标准不一或包装破损等情况时，产品化部不予办理入库手续。(公司主管领导特批入库情况除外)

　　2.由原材料加工组装的产成品验收时经办人需持该产成品的配置清单、入库通知单，验收后填写产品验收单。

　　3.因销售退回，或借用，或固定资产转化而来的产品需要重新入库，经办人持入库通知单到产品化部做验收。同时，销售退回的产品其经办人还应提供该产品的原出库单。借用、固定资产转化而来的产品入库时经办人应持借用单或固定资产转移单在产品化部做验收并填写产品验收单。若有损坏或产品不齐全等情况，经办人应配合产品化部查明原因。情况严重者，产品化部应以书面形式报公司主管领导。

　　注：A、产品销售退回包括以下情况：

　　(1)保修期内外产品的维修;

　　(2)客户提出需更换产品;

　　(3)经试用客户不愿意购买的产品的退回。

　　B、产品的借用包括以下情况：(以下简称：借用)

　　(1)司内外的为客户演示;

　　(2)司内产品调试;

　　(3)司内短期内应用于研发;

　　(4)司内部门临时的使用。

　　(四)应用于销售的产品的采购入库，产品化部根据采购经办人提供的产品订购单或购销合同书及采购发票、入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(五)大型工程项目的产品采购入库，经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产品化部办理入库单。在工程新项目初次采购产品前，该项目负责部门应向产品化部提供工程合同书复印件。

　　(六)销售退回产品办理入库时，产品化部根据业务部门经办人提供的相应的业务单据(即：产品保修单，客户更换原因说明，退货说明，产品维修单。)、该产品原出库单及入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(七)产成品的入库，产品化部根据入库经办人提供的该产品的配置清单及入库通知单、产品验收单办理入库手续，由产品化部制作入库单。

　　(八)借用产品办理入库时，归还经办人先在产品化部做检验。合格后归还经办人持入库通知单及产品验收单到产品化部办理入库手续，由产品化部制作产品归还单。库管凭产品归还单办理实物入库，并签字确认。

　　(九)固定资产转化而来的产品的入库，由相关部门经办人在行政事物部办理出库手续后到产品化部办理产品验收和入库手续。由产品化部制作入库单。(注：在入库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“固定资产转化成产品”字样。)

　　(十)入库通知单应由入库经办人所在部门的经理签字确认。

　　第三条 出库管理

　　(一)产品在下列情况下应办理出库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四’)

　　1.应用于销售的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品);

　　2.应用于工程项目的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品);

　　2.借用的产品;

　　4.产品转化为固定资产。

　　(二)销售或工程类产品的出库，有购销合同的据合同办理出库手续。没有购销合同的，出库金额在10万元以内的(含10万元)，由业务经理在出库通知单上签字;出库金额超过10万元的由公司主管领导在出库通知单上签字后方可办理出库。(参见公司红头文件“[2000]第005号中‘七、业务用款管理’”)。

　　(三)销售类产品的出库，提货人需持出库通知单在产品化部办理出库单后到库管处办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。

　　(四)工程类产品的出库，提货人持出库清单到产品化部办理出库单，库管凭经办人所持出库清单和出库单办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。出库清单上需有工程项目负责部门的经理签字确认。

　　(五)借用产品的出库，产品化部根据借用经办人所持的出库通知单到产品化部办理产品借用手续，由产品化部制作产品借用单。其出库权限的审批见本制度‘三、(二)’中的有关规定。库管凭产品借用单办理实物出库，并签字确认。超过借用期限一月未还者，产品化部要向公司主管领导作出汇报。

　　(六)产品转化为固定资产办理出库时，由申用部门提出出库申请，在产品化部办理出库手续，由产品化部制作出库单。(注：在出库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“产品转化成固定资产”字样。)

　　(七)出库通知单上要有提货人所在部门的经理签字确认。

　　第四条 属直发类产品的出入库管理

　　根据业务的不同性质及需要，对不经过公司库房而直接发往目的地的产品作直发处理，这类产品称为“直发产品”。产品化部根据业务经办人提供的产品订购单或购销合同书、采购发票办理该产品的出入库单。大型工程项目的“直发产品”办理出入库手续时，经办人要持有其部门经理签字的出、入库清单到产品化部办理出入库单。(在出入库单的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“直发”字样。出入库单上“库管”处，库管不再签字，库管联不再交库管保存)。

　　第五条 产品维修的管理

　　(一)该项中所涉及的“维修”范畴是指业务上为客户进行的保修和有偿维修。

　　(二)业务部门将故障产品及产品维修单移交给产品化部，产品化部对该配件进行签收。

　　(三)产品超过公司对客户承诺的保修期而客户需要维修的，产品化部报出维修费用经业务部门与客户确认后视情况进行维修。产品未超过公司对客户承诺的保修期而不全处在公司的供应商对公司所承诺的保修期内所发生的费用由公司承担。

　　(四)产品化部将维修完毕的产品和维修单移交业务部门，业务部门签收。所发生的费用报财务部。

　　(五)原则上采用谁采购谁负责与供应商联系维修事宜。

　　(六)产品涉及维修情况的出入库单据财务联不交财务部(财务对维修出入库不入帐)。

　　第六条 库存管理

　　(一)产品以原材料或成品形式按部门、项目分类管理。

　　(二)每月25日，由产品化部作出月末库存报表。并将报表报于财务部和公司主管领导。

　　(三)负责大型工程项目的部门每月针对贵重、易点的产品做小的盘存。年末对库房做一次大盘存。大盘存时必须实地查点产品的规格或型号、数量是否与账面的记载相符。盘点后应由盘点人员填具盘存报告表。如有数量、规格或型号不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。并针对盘存时出现的帐实不符查清原因并对呆滞物品和损坏产品作出处理意见。产品化部负责将整个盘存情况以书面形式上报公司主管领导。

　　(四)库管人员有变动时，必须进行盘库。

　　第七条运输的管理

　　产品化部凭业务部门提供的产品运输清单(业务部门应提供客户的详细地址等)办理该产品的出库、运输及保险手续。将相关单据复印件交业务部门。

　　第八条 产品序列号

　　公司产品按以下原则编写产品序列号：

　　产品型号 生产日期 生产量 编号

　　**** ****** **** ****

　　(数位) (六位) (四位) (四位)

　　第九条 本制度所涉及到的单据的流向及其使用说明

　　(一)本‘产品管理制度’中涉及到的单据有：

　　1.出入库通知单;

　　2.产品验收单;

　　3.出入库清单;

　　4.出入库单;

　　5.产品借用单和产品归还单;

　　6.产品维修单;

　　7.产品运输清单。

　　(二)出入库通知单共一联，由经办人负责填写。留产品化部作为制作出入库

　　单的依据。

　　(三)产品验收单一式两联，第一联存根联，第二联业务联。

　　(四)出入库清单是针对大型工程项目而制定的。单据一式四联：第一联产品化部联，第二联财务联，第三联库管联，第四联存根联。该单据需有经办部门经理签字确认生效。单据与出入库单配套使用，二者缺一视为无效。

　　(五)出入库单均采用签字笔书写或电脑打印。手写单据字迹要清晰，涂改视为无效。手写或打印均要求规范化，严格按照本制度及单据的要求填写或打印。

　　(六)出入库单的流向及其使用说明

　　1.出入库单一式四联，由产品化部负责制作，第一联为存根联，第二联会计联交公司财务部，第三联业务联交相关的业务部门，第四联库管联交库房管理员处备案。

　　2.采购入库

　　入库通知单(1)

　　验收部门(2) 作出处理(3)

　　合 格

　　填制入库单(4)

　　库管(5)

　　单据回执(6)

　　分单(7)

　　流程说明：

　　A.(1)入库经办人持入库通知单--(2)产品验收--(3)产品不合格做出相应处理。

　　B.(1)入库经办人持入库通知单--(2)产品验收----(4)入库经办人持入库通知单、产品验收单、产品订购单或工程合同、发票到产品化部，由产品化部制作入库单，制单人、入库经办人分别签字，入库通知单留产品化部备查--(5)入库经办人将入库单交库管签字，实物入库--(6)入库经办人将入库单交于产品化部制单人--(7)产品化部制单人将入库单分发。

　　C.属“直发产品”没有‘(5)’过程。

　　D.此流程适于一般情况的入库，大型工程项目的入库流程见‘九(五)4’。

　　3.销售出库：

　　出库通知单(1)

　　出库单(2)

　　库管(3)

　　返单(4)

　　分单(5)

　　流程说明：

　　A.(1)提货人持出库通知单--(2)产品化部制作出库单，制单人及提货人分别签字，出库通知单留产品化部备查--(3)提货人持出库单到库管处，库管签字确认，实物出库--(4)提货人将签字完整的出库单据交产品化部制单人--(5)产品化部制单人将出库单分发。

　　B.库管凭出库单办理实物出库(有关领导特批情况除外);属“直发产品”没有‘(3)’过程。

　　C.此流程适于一般情况的出库，大型工程项目的出库流程见‘九(五)5’。

　　4.大型工程项目的产品入库：

　　入库清单(1)

　　库管(2)

　　入库单(3)

　　分单(4)

　　流程说明：

　　A.(1)经办人持入库清单--(2)库管点验实物入库，经办人及库管在入库清单上签字--(3)经办人持入库清单到产品化部，产品化部办理入库单--(4)产品化部制单人将入库清单、入库单分发。

　　B.属“直发产品”没有‘(2)’过程。

　　5.大型工程项目的产品出库：

　　出库清单(1)

　　出库单(2)

　　库管(3)

　　返单(4)

　　分单(5)

　　流程说明：

　　A.(1)提货人持出库清单--(2)产品化部制作出库单，制单人签字--(3)提货人持出库单到库管处点验实物出库，库管及提货人分别在出库单上签字，--(4)提货人将签字完整的出库单和出库清单交产品化部制单人--(5)产品化部制单人将单据分发。

　　B.属“直发产品”没有‘(3)’过程。

　　(七)产品借用单、产品归还单的流向及其使用说明

　　本条款参见本制度‘三(五)’和‘二(八)’中的有关规定，不办理正式的出入库单。产品借用单及产品归还单一式三联，第一联产品化部联，第二联经办人留存，第三联库管联。

　　(八)产品维修单的流向及其使用说明

　　维修单是公司针对客户进行售后维修而制。产品维修单一式四联，分别报业务部门、产品化部、财务部、客户留存。交给客户的一联“公司费用”不再注明。有关使用说明参见本制度‘五’中的有关规定。产品维修单先由相关业务部门经办人有针对性地填写。在类别一项中注明该产品出公司库房的分类，“其它”项中可填写“固定资产转化来”或“退库”等内容，其签字流程是：①业务部门经办人②业务部门经理③产品化部经理④维修经办人，所有签字手续经办由业务部门经办人负责。

　　(九)产品运输清单的流向及其使用说明

　　产品运输清单一式四联，第一联产品化部存根联，第二联业务联，第三联承运联，第四联客户联。产品运输清单的签字流程是：①经办人②承运人③产品化部经理。

篇3：X公司产品审核员岗位工作说明书

　　*公司产品审核员岗位工作说明书

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称： 产品审核员 隶属部门： 品质保证部

　　岗位编码： 直接上级： QC主管

　　工资等级： 直接下级： 无

　　可轮换岗位：抽验员 分析日期：

　　二、岗位工作概述

　　执行产品的最终审核，确保出厂产品的质量。

　　三、工作职责与任务

　　(一)最终产品审核

　　1. 检查出货产品与客户要求的一致性;

　　2. 判断不合格产品并提交;

　　3. 核对库存数和发货数是否相符;

　　4. 签署发货报告。

　　(二)执行公司5S规范

　　(三)完成上级委派的其他任务。

　　四、工作绩效标准

　　完成产品检查计划，被审核品种100%达到用户要求，包装审核品种100%标签正确。

　　五、岗位工作关系

　　(一)内部关系

　　1.所受监督：在产品审核方面，接受管理者代表的指示和监督;

　　2.所施监督：本岗位对所有产品制造过程实施监督;

　　3.合作关系：在产品、资料方面，与制造部发生协作关系，在产品检验方面，与市场部发生协作关系。

　　(二)外部关系

　　一般情况，不直接与公司外部机构或人员发生联系。

　　六、岗位工作权限

　　对不合格产品具有初步判定权。

　　七、岗位工作时间

　　两班制工作时间，有时需要加班。

　　八、岗位工作环境

　　大部分时间在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好。

　　九、知识及教育水平要求

　　(一)PCB制程;

　　(二)基本机械知识;

　　(三)基础电子知识;

　　(四)计算机一级以上;

　　(五)英语三级以上。

　　十、岗位技能要求

　　(一)熟练掌握千分尺、游标卡尺、塞规、放大镜等测量仪器的使用方法;

　　(二)了解抽样方法;

　　(三)能够核对英文字符。

　　十一、工作经验要求

　　中专以上学历，理工专业为佳。

　　十二、其他素质要求

　　任职者应具有健康的体格，无特殊性别要求，一般情况也无特殊年龄要求，但20～40岁为佳。

篇4：CO企业产品审核员岗位工作说明书

　　CO企业产品审核员岗位工作说明书

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称： 产品审核员 隶属部门： 品质保证部

　　岗位编码： 直接上级： QC主管

　　工资等级： 直接下级： 无

　　可轮换岗位：抽验员 分析日期：

　　二、岗位工作概述

　　执行产品的最终审核，确保出厂产品的质量。

　　三、工作职责与任务

　　(一)最终产品审核

　　1. 检查出货产品与客户要求的一致性;

　　2. 判断不合格产品并提交;

　　3. 核对库存数和发货数是否相符;

　　4. 签署发货报告。

　　(二)执行公司5S规范

　　(三)完成上级委派的其他任务。

　　四、工作绩效标准

　　完成产品检查计划，被审核品种100%达到用户要求，包装审核品种100%标签正确。

　　五、岗位工作关系

　　(一)内部关系

　　1.所受监督：在产品审核方面，接受管理者代表的指示和监督;

　　2.所施监督：本岗位对所有产品制造过程实施监督;

　　3.合作关系：在产品、资料方面，与制造部发生协作关系，在产品检验方面，与市场部发生协作关系。

　　(二)外部关系

　　一般情况，不直接与公司外部机构或人员发生联系。

　　六、岗位工作权限

　　对不合格产品具有初步判定权。

　　七、岗位工作时间

　　两班制工作时间，有时需要加班。

　　八、岗位工作环境

　　大部分时间在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好。

　　九、知识及教育水平要求

　　(一)PCB制程;

　　(二)基本机械知识;

　　(三)基础电子知识;

　　(四)计算机一级以上;

　　(五)英语三级以上。

　　十、岗位技能要求

　　(一)熟练掌握千分尺、游标卡尺、塞规、放大镜等测量仪器的使用方法;

　　(二)了解抽样方法;

　　(三)能够核对英文字符。

　　十一、工作经验要求

　　中专以上学历，理工专业为佳。

　　十二、其他素质要求

　　任职者应具有健康的体格，无特殊性别要求，一般情况也无特殊年龄要求，但20～40岁为佳。

篇5：XX鞋业有限公司质量手册:产品的监视和测量

　　**鞋业有限公司质量手册:

　　8.2.4产品的监视和测量

　　1.目的

　　确保合格的产品才投入使用、转序、出厂。

　　2.适应范围

　　原辅材料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。

　　3.职责

　　3.1开发部负责编制进货、过程、最终检验的检验规程，品管部实施。

　　3.2 鞋底车间负责硫化鞋底模具的检验及大底的验收。

　　3.3各车间按生产工艺单/作业指导书的要求操作，并以“首检、自检、互检、巡检”的形式检查。

　　3.5品管部经理与客人对产品进行最终检验和填写放行文件。

　　4.方法和措施

　　4.1进货检验

　　4.1.1原材料进厂后，原材料仓管员要及时作“待检”标识，然后通知品管人员进行检验。

　　4.1.2品管部专职检验员接到通知，对购进原材料按色卡、确认样、客人确认小样、《检验内控指标》进行检验，检验结果由专职检验员记录于“进货检验记录表”。合格后通知仓库入库，如出现不合格，按《不合格品控制程序》执行。

　　4.1.3对皮料和革料，如顾客有要求要进行物理性能检验，则品管部应按客人要求提供材料送顾客自检。品管部应追踪检验结果，并将结果通知生管课。

　　4.2过程检验

　　4.2.1检验方法有如下几种：

　　4.2.1.1首检：每个新款产品或间隔一个月未生产的老款产品，每个部门、车间、班组、个人必须进行首件外观检验，并做好记录。

　　4.2.1.2操作人员自检：操作人员在加工过程中，必须进行自检，检查所加工的产品是否要求，必要时核对指令单、确认样、生产工艺单。经自检合格后方可流入下道工序。

　　4.2.1.3工序之间互检：操作人员在接到上道工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格后方可进行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。

　　4.2.1.4巡检：车间现场管理人员(班、组长)每班至少对该班组进行一次巡检，每次至少抽检每部门件四双(半成品或成品)，并作好记录，对易发生问题的工序和个人应重点检查，并指导作业必要时调整人员进行作业。

　　4.2.1.5专职专检

　　1)品管部在产品形成各生产车间的不同阶段，设立专检人员，具体分布如下：

　　原材料仓库 鞋底车间 冲裁车间 帮面车间 成型车间

　　原辅材料 鞋底 电绣、高频 印刷 帮面半成品 成品

　　专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点

　　2)专职检验员根据《检验内控指标》进行检验，对检验的常规范围内的不合格，由品检员直接处置，要求操作工直接返工，不作记录;对超常规的不合格，应其不合格情况记录于《品检日报表》，该检验记录由制造课管理签字确认方为有效。对出现的不合格品具体按《不合格品控制程序》执行。

　　4.3最终检验

　　4.3.1产品包装后，由品检员按《检验内控指标》规定的比例对产品的包装要求和质量要求进行抽检，并记录于《成品鞋抽检记录》，对检验出的不合格品按《不合格品控制程序》执行。

　　4.3.2如顾客有要求进行物理性能检验，品管部应按客人要求的送样交顾客自检，品管部应追踪检验结果。

　　4.3.3品管部经理为最终检验产品放行责任人，只有最终检测结果合格后，品

　　管部经理在《成品鞋抽检记录》上签字。

　　4.3.4顾客或其代表在发货前应在成品仓库对产品进行验收，形成《验货报告》，检验报告由检验人员和品管部经理确认。合格后产品方可发出。

　　4.3.5 对检验出的不合格品不得发出。

　　4.3.6产品经最终检验合格后，业务部负责与商检部门联络，报送《出境货物报检单》、《出口鞋类厂检合格单》，经商检部门回复《出境货物换证凭单》后方可交付、出货。

　　5.相关文件

　　《不合格品控制程序》

　　《生产工艺单》

　　《作业指导书》

　　《检验内控指标》

　　6.质量记录 保管部门 保管时间

　　6.1品检日报表 品管部/生产部 1年

　　6.2巡检记录表 责任车间 1年

　　6.3首检记录表 生产部/品管部 1年

　　6.4进货检验记录 品管部 1年

　　6.5成品鞋抽检记录 品管部 1年

　　6.6验货报告 品管部 1年

　　6.7出境货物报检单 业务部 1年

　　6.8出口鞋类厂检合格单 业务部/品管部 1年

　　编 制 审 核 批 准

　　日 期 日 期 日 期