物流公司调货管理规定

　　物流公司调货管理规定

　　第一条 为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知

　　第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨

　　第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕

　　第四条 若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实

　　第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由主管以电话联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等。

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篇2：物流公司进货管理规定

　　物流公司进货管理规定

　　第一条 所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库

　　第二条 仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能

　　第三条 物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理

　　第四条 因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿

　　第五条 进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论。

篇3：物流公司退货管理规定

　　物流公司退货管理规定

　　第一条 运输的联络

　　物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回

　　第二条 退货品的验收

　　1.退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书

　　2.物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理

　　第三条 退货品的处理

　　退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理

　　第四条 退货的更正

　　1.若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促

　　2.业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案

　　3.若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担。

篇4：物流公司发货管理规定

　　物流公司发货管理规定

　　第一条 交运期限

　　1.凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运

　　(1)计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期

　　(2)内销合作外销订制品依客户需要的日期

　　2.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运

　　第二条 发货总体规定

　　1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认

　　2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理

　　(1)经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运

　　(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运

　　(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运

　　(4)订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续

　　(5)未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续

　　(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续

　　(7)成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档

　　第三条 承运车辆调派与控制

　　1.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派

　　2.物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆

　　3.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货

　　第四条 内销及直接外销的成品交运

　　1.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交

　　运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未

　　用的发票于下月二日前回送会计部门

　　2.订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外

　　3.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存

　　第五条 客户自运

　　1.客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认

　　2.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理

　　第六条 直接外销的成品交运

　　1.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外

　　费用如特验费监视费等

　　2.成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运

　　单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后

　　第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回

　　据此申请费用

　　3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日

　　前汇总送会计部门

　　4.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理

　　(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运

　　(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封

　　第七条 成品交运单的更正

　　成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理

　　表16-5 成品出库单

　　客户： 年 月 日

　　箱包 箱(包)号 出库日期 净 重 备 注

　　合 计

　　主管： 填表：

　　1.内销交运单的更正

　　(1)尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本

　　(2)已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门

　　(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票

　　2.外销成品交运单的更正

　　(1)尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理

　　(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理

　　(3)交运更正单不得作为出厂凭证

　　第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究

　　1.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签

　　(1)未盖收货章

　　(2)收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称

　　(3)其他用途章如公文专用章充当收货章

　　2.责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查

　　第九条 运费审核

　　1.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款

　　2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费

　　3.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付

　　第十条 成品领用与发票逾月处理

　　1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货

　　2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对

　　表16-6 进料退货单

　　年 月 日

　　品名及规格 单位 进库量 退货量 单价 金额 退货原因 备注

　　厂商名称 原统一发票号码 原验收单号码

　　核准使用部门 主 经管 办人 发料部

篇5：z政府采购中心内部制度规定

　　z政府采购中心内部制度规定

　　一、政府采购中心工作人员要廉洁自律，忠于职守，保证政府采购工作健康有序地开展。不准有下列行为：

　　1、利用职权和职务上的便利，向采购单位、供应商索取钱物。

　　2、接受与公务有关的馈赠及宴请。

　　3、利用职权和工作上的便利为自己或他人谋取购买商品或服务的额外优惠。

　　4、利用职权和工作上的便利，向采购单位、供应商借用钱物。

　　5、到采购单位、供应商报销应由个人支付的费用。

　　6、挟私对采购单位、供应商刁难报复。

　　7、泄露采购项目预算的和其他应当保密的内容。

　　8、弄虚作假、徇私舞弊，搞虚假形式的招投标或串通招投标。

　　二、昆山市政府采购中心服务承诺：敬业爱岗、乐于奉献、奉公守法、廉洁自律、规范采购、提高效率、文明办公、礼貌待人。

　　三、昆山市政府采购中心工作守则：执行政策，坚持原则;先批后购，计划管理;规范采购，公开竞争;廉洁自律，接受监督。

　　四、监管机制：

　　1、内部监督机制：规定每一项采购项目必须由二名工作人员以上一起操作。项目接待要两名工作人员参与并做好书面记录，对外协调也应作书面记录。

　　2、重大事项报告制度：根据昆山市财政局相关规定，坚持重大事项逐级上报制度。对于政府采购项目，业务主办与业务分管主任负有对外协调的责任，协调不成须报告单位负责人处理。

　　3、外部监督机制：邀请政府采购办公室全程监督，昆山市公证处进行全程公证(公开招标)。

　　同时将政府采购中心工作人员廉洁自律行为规范、政府采购中心工作人员廉政风险点防范内容、政府采购中心服务承诺及工作守则等上墙公布，设立举报电话和举报箱，接受社会各界监督。