物流公司发货管理规定

　　物流公司发货管理规定

　　第一条 交运期限

　　1.凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运

　　(1)计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期

　　(2)内销合作外销订制品依客户需要的日期

　　2.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运

　　第二条 发货总体规定

　　1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认

　　2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理

　　(1)经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运

　　(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运

　　(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运

　　(4)订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续

　　(5)未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续

　　(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续

　　(7)成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档

　　第三条 承运车辆调派与控制

　　1.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派

　　2.物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆

　　3.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货

　　第四条 内销及直接外销的成品交运

　　1.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交

　　运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未

　　用的发票于下月二日前回送会计部门

　　2.订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外

　　3.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存

　　第五条 客户自运

　　1.客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认

　　2.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理

　　第六条 直接外销的成品交运

　　1.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外

　　费用如特验费监视费等

　　2.成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运

　　单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后

　　第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回

　　据此申请费用

　　3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日

　　前汇总送会计部门

　　4.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理

　　(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运

　　(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封

　　第七条 成品交运单的更正

　　成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理

　　表16-5 成品出库单

　　客户： 年 月 日

　　箱包 箱(包)号 出库日期 净 重 备 注

　　合 计

　　主管： 填表：

　　1.内销交运单的更正

　　(1)尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本

　　(2)已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门

　　(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票

　　2.外销成品交运单的更正

　　(1)尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理

　　(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理

　　(3)交运更正单不得作为出厂凭证

　　第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究

　　1.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签

　　(1)未盖收货章

　　(2)收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称

　　(3)其他用途章如公文专用章充当收货章

　　2.责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查

　　第九条 运费审核

　　1.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款

　　2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费

　　3.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付

　　第十条 成品领用与发票逾月处理

　　1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货

　　2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对

　　表16-6 进料退货单

　　年 月 日

　　品名及规格 单位 进库量 退货量 单价 金额 退货原因 备注

　　厂商名称 原统一发票号码 原验收单号码

　　核准使用部门 主 经管 办人 发料部

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篇2：z政府采购中心内部制度规定

　　z政府采购中心内部制度规定

　　一、政府采购中心工作人员要廉洁自律，忠于职守，保证政府采购工作健康有序地开展。不准有下列行为：

　　1、利用职权和职务上的便利，向采购单位、供应商索取钱物。

　　2、接受与公务有关的馈赠及宴请。

　　3、利用职权和工作上的便利为自己或他人谋取购买商品或服务的额外优惠。

　　4、利用职权和工作上的便利，向采购单位、供应商借用钱物。

　　5、到采购单位、供应商报销应由个人支付的费用。

　　6、挟私对采购单位、供应商刁难报复。

　　7、泄露采购项目预算的和其他应当保密的内容。

　　8、弄虚作假、徇私舞弊，搞虚假形式的招投标或串通招投标。

　　二、昆山市政府采购中心服务承诺：敬业爱岗、乐于奉献、奉公守法、廉洁自律、规范采购、提高效率、文明办公、礼貌待人。

　　三、昆山市政府采购中心工作守则：执行政策，坚持原则;先批后购，计划管理;规范采购，公开竞争;廉洁自律，接受监督。

　　四、监管机制：

　　1、内部监督机制：规定每一项采购项目必须由二名工作人员以上一起操作。项目接待要两名工作人员参与并做好书面记录，对外协调也应作书面记录。

　　2、重大事项报告制度：根据昆山市财政局相关规定，坚持重大事项逐级上报制度。对于政府采购项目，业务主办与业务分管主任负有对外协调的责任，协调不成须报告单位负责人处理。

　　3、外部监督机制：邀请政府采购办公室全程监督，昆山市公证处进行全程公证(公开招标)。

　　同时将政府采购中心工作人员廉洁自律行为规范、政府采购中心工作人员廉政风险点防范内容、政府采购中心服务承诺及工作守则等上墙公布，设立举报电话和举报箱，接受社会各界监督。

篇3：药品营销公司开发票管理规定

　　药品营销公司开发票管理规定

　　1.目的及适用范围

　　1.1 目的：规范药品销售子公司开票及开票资格审查等业务的操作流程

　　1.2 适用范围：各药品销售子公司及下属各办事处

　　2.具体规定

　　2.1 遵循”谁开票谁负责审查开票资格”的原则，由各药品销售公司(以下简称药品公司)直接负责GSP认证要求中对客户资格的审查及管理。

　　2.2 各办事处根据实际销售情况，填写”发票申请单”直接传真给药品公司开发票，药品公司根据办事处提供的客户资料审查是否同意开发票。

　　2.3 同意开票的发票直接邮寄各办事处，药品公司应登记邮寄编号以备查询。

　　2.4 药品公司开票后应登记”发票登记簿”，各办事处当月申请开票结束后应填写”发票签收单”传真至药品公司核对。

　　2.5 药品公司应将核对完毕的”发票登记簿”每月末最后一个工作日发电子邮件给集团公司财务部备查。

　　2.6 药品公司应将符合GSP认证要求的客户清单按各办事处分类后，每月末最后一个工作日发电子邮件给集团公司财务部备查。

篇4：绿谷集团传呼机和移动电话费报销规定

　　绿谷集团传呼机和移动电话费报销规定

　　一、部门经理和副经理(或部门负责人)可报销传呼机服务费，其它员工因岗位特殊、工作上的需要，经本人申请、部门经理同意、主管总裁批准，可报销传呼机服务费。服务费按季度或半年报销，一次报销不得超过6个月，每月费用不得超过70元。

　　二、部门经理或部门第一负责人可报销移动电话费。内勤经理(或部门第一负责人)，每月报销250元;外勤经理(或部门第一负责人)，每月报销450元，超出部分皆自行负担。因特殊岗位、临时特殊工作出现的超支，可由主管总裁批准做一次性或长期特殊处理;若因工作变动，相应的执行标准可按工作性质调整。

　　三、部门副经理、项目主管及其它员工原则上不报销移动电话通讯费，特殊岗位确因工作需要，经本人书面申请、部门经理同意、主管总裁批准，方可报销，报销标准根据具体情况确定。

　　四、传呼机、移动电话及网卡的购置及维修皆由本人负担。

　　五、由公司报销服务费用的传呼机，必须按规定正确使用，不得关机，使用人在接到信号后应尽快回复，特殊情况无法回复者，事后必须说明情况，无理由不回复且造成损失时，应对当事人予以处罚。公司外派人员应严格控制使用漫游移动电话。

　　六、副总裁以上(含副总裁)级别者，以上费用由公司统一支付。

　　七、各市场参照营销委员会或项目组制订的，由集团公司核准的标准执行。

篇5：绿谷集团工资管理暂行规定

　　绿谷集团工资管理暂行规定

　　第一条 工资管理的目的

　　高附加价值的员工是绿谷的一项最重要的资源，是绿谷发展的基础。因此，畅通晋升路径，用人唯才，选拔有能力、高效能、肯贡献的人，并为之建立一种以工作绩效考评为核心、按劳分配为依据的激励机制，使员工在工作与工资之间达到动态平衡，感到公平和满足，以达到调动员工积极性，提高工作效率，促进公司发展的目的。

　　第二条 工资管理遵循的原则

　　一、各尽所能，按能力、贡献付酬;

　　二、同工同酬;

　　三、易岗易薪;

　　四、管理层与专业技术层并重;

　　五、向特殊责任岗位倾斜;

　　六、起薪工资公开、透明，奖金保密。

　　第三条 适用范围

　　一、本规定适用范围包括集团公司各部门及全资子公司全体员工(包括试用期员工)。各产品市场工资体系另行制定。

　　二、本公司因工作需要的特聘人员、兼职人员、临时人员工资，视实际情况另行规定或参考本规定执行。

　　第四条 组织工作

　　为了加强工资管理，保证工资管理工作的顺利实施，工资管理暂行规定的审核、实施结果的验收批准以及重大问题的协调解决等由总裁办公会议负责。工资管理暂行规定的起草、实施细则的制定等日常工作由人力资源中心负责。

　　第五条 工资结构

　　一、工资=基本工资+生活津贴+岗位工资+奖金(包括月奖金和年终奖金)。

　　二、基本工资：800元。

　　三、生活津贴：其中含有医药费、车贴等，当前按200元计。

　　四、岗位工资是按该岗位所需的工作知识、技能和能力、所承担的责任、对公司发展所起的作用等方面确定。

　　第六条 不同岗位员工起薪标准

　　一、岗位级别

　　1.岗位级别定位五要素：

　　技能的多样性(岗位所需的专业知识和技能是否复杂、多样);

　　任务的明确性(工作任务是否具体、明确);

　　任务的重要性(岗位对公司目标的实现所起的作用和地位);

　　自主性(岗位能否自主决定和责任大小);

　　反馈(工作结果的好坏是否受到人们的关注)。

　　综合此五个方面，就形成了一个评价某岗位级别分值的公式：岗位级别分值(MPS)=技能的多样性+任务的明确性+任务的重要性×自主性×反馈。

　　2.岗位级别从l级开始由高到低共12级、18档。岗位级别越高，表示所需要的专业技术知识及业务能力越高，工作任务越不明确，岗位对公司目标实现所起的作用和地位越重要，越需要独立自主做出决定并承担更大的责任，工作结果的好坏越会受到员工们的关注。

　　二、为保证每一位员工都有上升的路径，根据管理层与专业技术层并重的原则，岗位工资采用职务工资和专业技能职称工资融入一体的计算方法。员工工资与两者中最高档者挂钩。

　　三、职务工资的确定以正式任免决定为准，从任免决定下发之日算起。

　　四、专业技能职称晋升路径

　　1.内勤->办公室文员(文秘)->行政助理->行政主管->管理师(质量管理、人事管理、物资管理、营销管理等)->高级管理师

　　2.技术员(助理设计师、网络管理人员、分析统计人员等)->技术助理->工程师->高级工程师

　　3.市场策划文案->市场策划高级文案->策划师->高级策划师

　　4.临床观察员->高级临床观察员->研究员->高级研究员

　　5.出纳->会计->主管会计->会计师->高级会计师

　　第七条 新进员工起薪标准

　　一、对于新进员工，因为不能充分了解其知识、专业技能水平，故根据其学历和相关工作经历来确定起薪(见)。

　　表2  根据不同学历和相关工作经历确定起薪的标准(正式员工)

　　二、紧缺的特殊责任岗位人才的起薪由总裁办公会议决定。

　　三、转正后按同工同酬的原则执行，定岗定薪，具体标准见表

　　第八条 工资调整

　　一、工资调整是指公司根据经营利润状况、发展需要和工作绩效考核结果，对员工工资级别进行的调整。

　　二、工资调整原则上每年度进行一次，特殊情况经总裁办公会议批准。

　　第九条 易动工资

　　一、易动工资是指员工的工作岗位发生变动以后的工资。

　　二、凡员工的工作岗位发生变动，均实行易岗易薪，按易动后的工作岗位经考核合格后，实行新的岗位工资标准。

　　三、凡是下岗到人力资源中心的员工，下岗期间(一个月)工资一律发放1000元(基本工资+生活津贴)，上岗之后，再按新的工作岗位，发放岗位工资。

　　第十条 奖金

　　参照<上海绿谷(集团)有限公司奖金分配暂行办法>

　　第十一条 工资发放规定

　　一、每月4日为本公司工资发放日，20日为奖金发放日，如遇节假日，提前一天发薪。薪金采用进卡形式发放。

　　二、工资发放以考勤为依据，由人力资源管理部根据考勤制作工资发放表，财务部负责发放。

　　三、公司为员工统一办理个人收入调节税。

　　第十二条 各种假期工资发放规定

　　一、符合公司规定的法定假、婚假、丧假工资全部照发。

　　二、产假、产前假、哺乳假按国家有关规定执行。

　　三、病假期间的工资，减半发给;病假期间的奖金不享受。

　　四、事假期间一律不支付各类工资及津贴。

　　五、旷工：旷工半天扣发当月奖金的50%，旷工 l天扣发全月奖金;旷工2天扣发全月岗位工资的50%;旷工3天以上降低其工资级别。

　　六、工伤：由于个人原因造成的工伤按病假工资发放;由于她人原因造成的工伤、病假工资全部发放。因公抢救负伤的员工而造成的工伤;工资、奖金全额发放。

　　第十三条 工资晋升计划

　　一、自然晋升：工作每满一年，表现优异、工作成绩突出、专业技能水平高者，经严格评定和考核，岗位级别晋升一级。

　　二、为鼓励员工个人努力学习，获取更高一级学历的员工，可自然套改，晋升级别。

　　三、违反公司规章制度者，除相应处罚措施外，无晋升。

　　第十四条 执行日期及解释权  一、本规定自签发之日起执行。

　　二、本规定由集团公司总部人力资源中心负责解释。