物业管理公司物料采购程序(13)

　　物业管理公司物料采购程序（13）

　　1.0目的

　　确保采购的物料符合服务质量的要求。

　　2.0适用范围

　　适用于服务质量有影响的物料采购。

　　3.0职责

　　3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。

　　3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。

　　3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。

　　3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

　　4.0程序

　　4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。

　　4.2初审内容包括：供方资质证明、公司简介、人员等。

　　4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。

　　4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括：技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。

　　4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。

　　4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

　　4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。

　　4.8常用物料的采购

　　4.8.1使用部门填写《采购申请单》。

　　4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。

　　4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。

　　4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内注明验货情况，办理领用手续。

　　4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。

　　4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

　　4.9应急采购处理

　　4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。

　　4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。

　　5.0物料验证

　　5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。

　　5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。

　　5.3检验方法

　　5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

　　5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。

　　5.3.3外观：

　　5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。

　　5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动；连接部位是否转动灵活；验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求；附件是否齐全。

　　6.0支持性工具

　　《服务供方评价表》

　　《服务供方复审表》

　　《采购申请单》

　　《不合格品处理单》

　　《物料领用单》

　　编制：审核：批准：日期：

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篇2：物业公司采购物料商家招标情况分析报告

　　东 莞 市 * * 物 业 服 务 有 限 公 司

　　关于公司采购物料寻商问价商家招标情况分析报告

　　从二月底、三月初开始，工程部、行政部、仓库管员一起到**各处寻商问价，“货比三家”，走访询问了十来家商铺。物料品种、价格差额不大，共拿回来8份物品价格表，其中包括：工程方面四份，办公用品文具类二份，清洁用品二份，具体情况如下，仅供参考。

　　A.客户服务中心清洁用品类：

　　1.店名：**颂兴批发部地址：**镇**路98号

　　2.店名：东莞**清洁机械用品联系人：黄小姐 电话：*******，*******

　　B.办公室文具用品类：

　　1.店名：**文具店联系人：马**(老板)电话：*********

　　2.店名：**太诚文具行 联系人：卢小姐(老板) 电话：*******，*******

　　C.工程材料、电器物品类：

　　1.****五金电工器材店 联系人：王**(老板) 电话：*******，*******，******。

　　2.**电工、照明器材商店 联系人：何**(老板) 电话：**********，****。

　　3.**照华电气工程有限公司 联系人：曾** 电话：******，******，******。

　　4.**电器五金行 联系电话：*******

　　通过市场调查、行情分析、价格了解，和**一致看法，目前价格是临时的，价格幅度变化是有时间性、季节性、行情性变化的，不是一口价、固定价，而是活动价。几个商铺比较，衡量了一下，认为“****电气有限公司”和“**电器五金行”两家商行可以，财力、物料品种齐全，价格适宜，信誉好。**、**营业执照等证件齐全，**前身是**供电公司下属，1992年公司开业。综上所述，我们认为公司采购物料供应商招标应考虑以上两家公司优先。以上看法分析，对否?供请参考。

　　后附详细情况表8份。

　　行政人事部：***

　　***

篇3：物料采购进出库管理规定

　　物料采购与进出库管理规定

　　一、物料采购程序

　　1、确需采购，由部门主管提出采购申请，填写采购申请单校长审核，方可采购。

　　2、采购时原则上要求采购方与使用方两人同往，商谈价格、货比三家，力争价廉物美。

　　3、物料采购回来1个工作日内入库，保管员核对采购清单上的物料品种、数量，登记入库，然后在清单上签字，交还给采购员。

　　4、采购员一周内凭购物申请单，物料清单到校长室审核，到财务报账。

　　二、教务仓库入出库管理

　　5、新华书店的教材，练习册，作业本，按照订单品种，数量，登记入库，分类摆放，按照班级发放，保管员核对数量，班主任签字领取。

　　6、金太阳资料，试卷，每期先由教务登记入库，然后再由教师按实际数量领取，保管核对无误后方可签字出库。

　　7、科任老师领取所授学科的教材，教师用书，备课本，须经保管员核对，登记，教师签字后方可出库。

　　8、办公用品仓库保管员要先登记入库，分类摆放。开学初，由分管校长书面形式确定，发放教师办公用品的品种，数量，保管员统一发放。

　　9、中途需要领取办公用品，使用人先向分管校长申请，由分管副校长开具票据，凭票据到保管员领取。

　　10、仓库保管员每学期要盘点仓库2次，出具仓库物品盘库清单，交分管校长备案。

　　11、学期结束前，教师需交回回教师用书，教学工具，保管员核对，登记入库，逾期未还者，按实际价格从工资中扣除。

　　12、教师需要借用仓库教材，教师用书，教学用具，办公用品，须写书面借条，分管校长签字后，保管员方可登记借出，教师须按期归还，否则予以赔偿。

　　三、政教（总务）仓库入出库规定

　　13、采购员与仓库保管员分开管理。

　　14、采购员购买物料如扫把，拖把，垃圾桶，衣叉等，须在一工作日内交保管员登记入库。

　　15、平时财产维护购买的物品，材料，工具等，采购员须先交保管员验货，登记入库，再出库使用。

　　16、寝室教室领取水龙头，灯泡等物品，先由使用方申请，政教主任开出票据，保管员凭票据验货，领取人签字出库。

　　17、开学初，政教主任以书面形式确定各班领取，物品数量，品种，规定，保管员按班级签字领取。

篇4：家具公司物料采购管理条例

　　家具公司物料采购管理条例

　　目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营

　　适用：原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购

　　保密：普通

　　关键词：工作职责 采购流程 处理方法 责任 激励

　　主（抄）送：总经理室 副总经理室 厂长室 财务室　仓库　本司各生产与职能部门

　　管理条例如下：

　　第一条 采购员的主要工作职责

　　1、做好采购5R（合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量）管理。

　　2、采购单的下达。

　　3、物料交期的控制。

　　4、材料市场行情的调查。

　　5、查证进料的品质和数量。

　　6、进料品质和数量异常情况的处理。

　　7、与供应商进行有关沟通与协调。

　　8、公司交办的其它事项。

　　第二条 采购的基本原则：成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

　　第三条 采购流程

　　1、收集信息：采购前，采购员必须根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商（合格供应商的标准：优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等），并报仓库存档。

　　2、询价、比价、议价：采购员必须根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，并报总经理核准，仓库备档。

　　3、评估、索样、决定：采购员必须对供应商进行评估，再索取样品进行对比分析，并根据市场行情，分析质量状况和价格变动情况，决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。

　　4、请购、订购：各部门根据实际需求，填写请购单，经相关权限人员核实批准后，报送仓库；仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，通知采购员向合格供应商发出订购信息。

　　5、协调、沟通、催交：采购员根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

　　6、进货检收：采购回来的物料（包括供应商送货上门的），采购员应及时通知质检人员进行检验，仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。

　　7、退货：7.1）对合格率未达到要求的批量拒收退货；

　　7.2）对良莠不齐的部分拒收退货；

　　7.3）对在生产使用过程中发现的不良品的退货；

　　8、整理付款：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认，呈总经理核准，财务付款。月结的记入台账报核；现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。

　　第四条 采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

　　第五条 严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交司法机关处置。

　　第六条 采购事故的处理方法与责任

　　1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：A，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购员与供应商协调取消此单，请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。B，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成www.pmceo.com本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。责任由公司承担（类似采购事故参照此条执行）。

　　2、如果供应商交期无法达成时，采购员应先发改善通知书，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。

　　3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1）、7.2）中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。

　　4、由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

　　5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购员必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报总经理核准，仓库备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。

　　第七条 采购激励

　　采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公

司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

　　第八条 本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

　　第九条 行政人事部对本制度享有最终解释权。

　　第十条 本制度经厂长审核, 呈总经理核准后生效，修订时亦同。

　　行政人事部

　　拟制:审校:审核:核准：

篇5：工厂物料采购流程

　　物料采购流程

　　一、物料采购计划流程

　　物料采购计划由供应部经理负责。

　　(一)物料采购计划作业流程(图24-4)

　　(二)各步骤的操作方法

　　①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量;

　　②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况;

　　③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量;

　　④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;

　　⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划);

　　⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

　　二、物料采购

　　物料采购由供应部经理和采购员负责。

　　(一)物料采购作业流程(图24-5)

　　(二)物料采购各步骤的具体操作方法

　　①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;

　　②选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;

　　③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批;

　　④运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;

　　⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续;

　　⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

　　三、物料采购合同管理

　　物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

　　(一)物料采购合同管理流程(图24-6)

　　(二)各步骤的具体操作方法

　　①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益;

　　②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款;

　　③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。

　　四、物料采购台账管理

　　物料采购台账管理由采购员负责。

　　(一)先收货后付款方式下的采购台账管理

　　(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-7。

　　(2)采购台账按供货单位设置，其具体格式如表24-3所示。

　　表24-3　采购台账

　　(3)各步骤的具体操作方法如下：

　　①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

　　②登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

　　③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

　　④登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;

　　⑤汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　⑥登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表;货到款项部分支付采购情况表;货到款未付采购情况表。

　　(二)先付款后到货方式下的采购台账管理

　　(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-8。

　　(2)采购台账按供货单位设置，其格式同上。

　　(3)各步骤的具体操作方法如下：

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　　sp; ①汇款证明单：根www.pmceo.com据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　②登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记;

　　③取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

　　④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

　　⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

　　⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;

　　⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表;款项部分支付货到采购情况表;款付货未到采购情况表。