物业公司采购管理标准作业规程(4)

　　物业公司采购管理标准作业规程（四）

　　1．目的

　　规范公司采购按理工作，确保公司采购物品符合规定要求。

　　2．适用范围

　　适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。

　　3．职责

　　（1）经营部采购员负责物品的采购工作。

　　（2）公司/管理处仓库管理员负责物品申购计划的制定，物品的验收，出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

　　（3）公司财务部经理负责物品申购计划的审核。

　　（4）管理处经理负责零星物品、应急物品的采购审批。

　　（5）公司总经理负责申购计划的审批。

　　4．程序要点

　　（1）物品采购的申请范围

　　a)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。

　　b)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划；

　　★公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机；

　　★为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置；

　　★房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。

　　（2）物品采购的申报程序

　　a)计划采购物品的申报程序：

　　★仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表；

　　★物品申购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核；

　　★审核无误的物品申购计划表报公司总经理审核；

　　★公司总经理审批同意的物品申购计划表交经营部采购员按计划购买。

　　b)零星物品的申购：

　　★零星物品的标准：

　　--常用品以外的；

　　--数量较少的；

　　--仓库中没有储存的；

　　★零星物品的申报程序：

　　--由使用部门填写零星物品申购单；

　　--管理处会计审核；

　　--零星物品单位价值在500元以内的，由管理处经理审批；

　　--零星物品单位价值在500元以上的，报公司总经理审批；

　　--审批手续完整的申购单交公司采购员购买。

　　c)应急物品的申报程序：

　　★应急物品的标准：

　　--突发性急用物品；

　　--仓库中没有储存的；

　　★应急物品的申报程序：

　　--使用部门填写应急物品申报单；

　　--物品单位价值在1000元以下的，申购单交管理处经理审批；

　　--物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批；

　　--审批同意后交公司采购员购买。

　　（3）物品采购的时效

　　a)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

　　b)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

　　c)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

　　d)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

　　（4）物品采购程序

　　a)公司采购员在采购物品时，应按《物品难标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。

　　b)公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。

　　c)批量物品的采购：

　　★采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票；

　　★采购单位数量在10个以上的物品时，原则上应通过评审合格的供应商送货上门；

　　★采购量不大或其他原因使供货商不能送化上门的，由采购员到评审合格的分供商处购买；

　　★采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票；

　　★采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。

　　d)零星物品的采购：

　　★采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理物品采购借支手续；

　　★管理处财务部的相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票；

　　★采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买；

　　★购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。

　　e)应急物品的采购：

　　★采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续；

　　★管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票；

　　★采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

　　f)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

　　g)物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

　　（5）物品采购资料的保管

　　a)物品采购的申报

资料由经营部采购员长期保存。

　　b)物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存。

　　（6）本规程的执行情况，作为相关人员绩效考评的依据之一。

　　5．记录

　　《物品采购计划表》

　　6．相关支持性文件

　　a)《仓库管理标准作业规程》

　　b)《备用金管理标准作业规程》

　　c)《物品验证标准作业规程》

　　d)《分供方评审与管理标准作业规程》

　　e)《费用报销审核标准作业规程》

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篇2：医院药品采购操作规程

　　医院药品采购操作规程

　　目的：

　　加强药品采购环节的质量管理，确保采购药品数量及质量。

　　责任人：

　　库房采购人员。

　　内容：

　　1.药库保管根据本院药品用量和实际库存，制定每月购药计划，做到既保证供应药物又无库存积压。

　　2.采购员根据药品质量、价格信息及药品集中招标结果，对药品计划进行价格标注和渠道划分。

　　3.药剂科主任对药品计划进行审核后报分管院长审批。

　　4.采购员严格按照批准计划在正规渠道采购，不采购伪劣假药。

　　5.药品到货后，进行检查验收，合格的药品由保管员按照入库制度办理入库手续。

　　6.药库保管将每次到货品种及时通知各药房，急调药品到货后立即电话通知。

篇3：采购员岗位安全操作规程

　　采购员岗位安全操作规程

　　1、并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法。

　　2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

　　3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技术说明书、安全标签、包装要求、质量、样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技术说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品。

　　4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品。

　　5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机。

　　6、在提货时要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量、严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄露。

　　7、需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。

　　8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，需告知承运人。

　　9、需采购自行办理托运的危险化学品，必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

　　10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品榇乘坐公共交通工具、车、船、飞机。