物业管理手册:相关方环境制约控制工作程序

　　物业管理手册：相关方环境制约控制程序

　　1、目的

　　为对相关方（业主、供方、装修施工方、废物处置方、运输方、设备维修方等）施加影响，使他们了解本公司的环境方针，努力去满足本公司的环境要求，特制定本程序。

　　2、范围

　　本程序适用于为公司提供产品或服务的可施加影响的相关方。

　　3、职责

　　3.1本公司对外有业务联系的部门（管理部、品质部、市场部、工程部、人力资源部、礼兵部、物业服务中心）负责了解相关方的情况，以便确定是否建立合作关系。

　　3.2本公司对外有业务关系的部门负责向相关方宣传、解释本公司的环境方针，提出本公司对相关方的环保要求，指导和监督相关方的环保活动。

　　4、程序

　　4.1供方

　　4.1.1管理部在选择供货方时优先选择已通过ISO14001环境体系认证或正在建立环境管理体系的单位，或已得到地方环保部门认可的污染物达标的单位。填写《供方质量、环境保证能力调查记录》，并予以保存。

　　4.1.2对可施加影响的供货方，管理部要宣传本公司的环境方针，要求供货方提供环保产品。采购危险化学品时，管理部应要求他们提供危险化学品安全数据表（MSDS）。

　　4.1.3对供方可提出下列要求：

　　a)提供产品的合格证明，需要时提供检测报告;

　　b)有毒有害废弃物的回收；

　　c)运输时不得洒落；

　　d)汽车油料无滴漏；

　　e)车辆尾气排放达标。

　　4.2承包方

　　4.2.1物业服务中心

　　a)负责向绿化承包方宣传本公司的环境方针，并在合同中提出明确的环保要求，使其在作业活动中将环境污染降至最低，不发生扰民事件。

　　b)负责向废物处理、处置承包方宣传本公司的环境方针，索取资质证明并在合同、协议或附加环境要求文件中明确在处理、处置废物的同时不得造成二次污染。

　　c)负责向社区内提供服务的工作单位和人员提出明确的环保要求，必要时提出环保知识培训要求。

　　d)负责进入社区车辆的管理，不允许在社区内鸣笛、油料滴漏等，防止对环境造成污染。

　　e)负责对装修作业现场的监督管理，预防公共设施、设备的损坏、噪音扰民、污染或安全事故发生。具体执行《业主入住及装修控制程序》。

　　4.2.2工程部负责向设备维修承包方宣传本公司的环境方针，并在合同中提出明确的环保要求，使其在作业活动中将环境污染降至最低，不发生扰民事件。

　　4.3各物业服务中心负责对业主施加下列影响

　　4.3.1宣传本公司的环境方针、目标、指标。

　　4.3.2与业主共同识别及协商解决物业服务中心管理范围存在的环境因素，使其得到有效控制和改善。具体执行《信息交流控制程序》。

　　4.4各相关部门将本部门的主要相关方名录传递给品质部，由品质部建立本公司《可施加影响主要相关方清单》。

　　4.5本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

　　5、相关文件

　　5.1《业主入住及装修控制程序》

　　5.2《信息交流控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《可施加影响主要相关方清单》JW/JL-7.5.1-12-001

　　6.2《供方质量、环境保证能力调查记录》JW/JL-7.4-004

采编：www.pmceo.cOm

篇2：物业管理手册:环境因素识别评价控制工作程序

　　物业管理手册：环境因素识别与评价控制程序

　　1、目的

　　对本公司活动、产品和服务中能控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定公司的重要环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制，确保环境管理体系的有效运行，制定本程序。

　　2、范围

　　本程序适用于公司各部门在活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素的识别、评价、更新。

　　3、职责

　　3.1管理者代表负责环境因素及重要环境因素的审批。

　　3.2品质部

　　3.2.1负责组织公司各部门对环境因素识别与评价、更新。

　　3.2.2负责确定公司重要环境因素。

　　3.3公司各部门负责本部门环境因素识别。

　　4、程序

　　4.1环境因素识别

　　4.1.1公司主要通过现场调查和评议的方法对公司活动、产品和服务全过程及可能施加影响相关方的环境因素进行识别。

　　4.1.2环境因素覆盖范围

　　4.1.2.1业主入住和装修

　　4.1.2.2社区文化活动

　　4.1.2.3清洁服务

　　4.1.2.4绿化服务

　　4.1.2.5公共秩序管理

　　4.1.2.6维修服务

　　4.1.2.7办公过程

　　4.1.2.8纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务

　　4.1.2.9可施加影响的相关方（供货方、承包方、业主）

　　4.1.3环境因素分类

　　4.1.3.1Ⅰ类：水、气、声、渣污染物排放或产生。

　　4.1.3.2Ⅱ类：能源、资源、原材料消耗。

　　4.1.3.3Ⅲ类：对相关方可施加影响环境问题及要求；

　　4.1.3.4Ⅳ类：其他。

　　4.1.4环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态。

　　4.1.5环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

　　4.1.6环境因素识别时应考虑八种类型

　　a.向大气的排放；

　　b.向水体的排放；

　　c.向土地的排放；

　　d.原材料和自然资源的使用；

　　e.能源使用；

　　f.能量释放（如热、辐射、振动等）；

　　g.废物和副产品；

　　h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

　　4.1.7可施加影响的环境因素

　　不属于本公司直接行为产生的环境问题，但可以通过对相关方施加影响促使其改善环境行为的应予以识别。

　　4.1.8识别环境因素时应进行预见性分析，确保环境因素全面、系统。环境因素识别主要从废水、烟尘、噪声、固体废弃物、能源和材料的浪费、急性中毒、潜在污染（异常情况、紧急情况）几方面进行。

　　4.1.9识别环境因素的依据

　　4.1.9.1客观的能够控制或能够施加影响的。

　　4.1.9.2法律、法规与其他要求有明确规定的。

　　4.1.9.3相关方有要求的。

　　4.1.10各部门采取上述识别依据和方法，对本部门活动的全过程进行现场调查，识别出本部门环境因素，填写部门《环境因素识别表》上报品质部，品质部汇总审核后，编制公司《环境因素识别表》，报管理者代表审批。

　　4.2重要环境因素的评价

　　4.2.1环境因素评价流程

　　分析调查影响环境的因素→评价环境因素→确定重要环境因素

　　4.2.2重要环境因素评价依据

　　4.2.2.1有关的法律、法规和其他要求。

　　4.2.2.2环境影响的规模，严重程度和发生频次。

　　4.2.2.3环境事故风险概率和危害程度。

　　4.2.2.4本公司的实际控制情况。

　　4.2.2.5相关方要求和关注程度。

　　4.2.3评价重要环境因素的方法

　　4.2.3.1评价指标：

　　重要环境因素评价考虑以下5个指标：

　　a.遵守法律法规和污染物达标状况；

　　b.发生频率（排放量）；

　　c.控制状况；

　　d.影响程度；

　　e.节能降耗增效。

　　4.2.3.2评价方法：

　　a.专家评定法；

　　b.综合打分法。

　　计算E=B+C+D，A≥4或E≥10为重要环境因素；A：法律符合性，B：污染因素发生频率；C：控制状况；D：影响范围；E：综合值；详见《环境因素评价表》。

　　4.2.4由品质部组织，管理者代表主持各部门依据环境因素评价，结合本部门实际情况对已识别的环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》，并由品质部对评价出的重要环境因素填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。

　　4.3环境因素清单的发放

　　管理者代表批准后的《环境因素识别表》、《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，由品质部执行《文件控制程序》发放办法，发放到相关部门。

　　4.

篇3：物业管理手册:基础设施设备和工作环境控制工作程序

　　物业管理手册：基础设施设备和工作环境控制程序

　　1、目的

　　提供和维护为实现服务的符合性所需的基础设施设备及工作环境。

　　2、适用范围

　　适用于为实现服务的符合性所需的基础设施设备和工作环境的管理。

　　3、职责

　　3.1工程部、物业服务中心负责对实现服务符合性所需的基础设施设备进行控制。

　　3.2各部门在本部门业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。

　　4、程序

　　4.1基础设施设备的确定

　　为实现服务符合性活动所需的基础设施设备包括：工作场所(办公场所、健身娱乐场所、配电房、设备机房等)、服务设施（软硬件及管理网络、通讯设施、运输设施、水电气供应、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。

　　4.2基础设施设备的验收

　　4.2.1物业验收小组对项目交接设施设备及相关技术资料进行验收，并作好验收记录。

　　4.2.2工程部负责组织使用部门对采购的设施设备进行安装调试，确认满足要求后，填写《设施设备及资料交接清单》，并作好备存。

　　4.2.3工程部负责对公司大中型维修工程进行监管并负责及时组织验收，验收合格后填写《验收鉴定评卷》存档。

　　4.2.4交接验收不合格的设施设备，验收小组与开发商协调处理；采购设施设备或公司大中型维修工程验收不合格，管理部、工程部与供方协商解决，并在《设施设备及资料交接清单》上记录处理结果。

　　4.3设施设备的登记建帐

　　服务中心负责制定设施标示卡，规定设施责任人，工程部负责配合建立《设施设备管理台帐》。

　　4.4设施设备的使用、保养和维修

　　4.4.1根据需要，相关操作人员应由人力资源部组织培训、考核合格后方可上岗。对国家有规定的特殊工种，要求操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗。

　　4.4.2工程部制定《设施设备日常保养项目表》，规定保养项目、频次。物业服务中心根据要求执行，并在每季度第一个月报工程部，工程部将《设施设备日常保养项目表》整理入档并作为年度检修计划的依据。

　　4.4.3工程部每年12月底之前制定下年度的《设施设备年度检验、检测计划》发至各部门，

　　在计划日期7日前通过办公平台通知检测单位和受检单位进行检验、检测，并将结果登记在《设施设备管理台帐》上。

　　4.4.4日常运行中发现的故障由物业服务中心进行维修，并填写《设施设备检修单》；无法排除的故障，工程部协助处理。

　　4.4.5现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。

　　4.4.6对工作环境的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。

　　4.5设施设备的报废

　　4.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施设备报废单》报工程部、管理部审核，经总经理批准后报废。

　　4.6工作环境

　　公司各部门根据各自的业务范围，确定并管理为实现服务符合性所需的工作和生活环境中的人和物的因素，根据服务作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

　　4.6.1配置适用的办公用房。

　　4.6.2配置必要的空调、消防器材保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。

　　4.6.3工程部对供水、电、暖设施进行控制，确保员工服务符合劳动法规的要求。

　　4.6.4为业主提供清洁、优美的生活环境。

　　5、相关文件

　　5.1《采购控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《设施设备及资料交接清单》JW/JL-6.3-001

　　6.2《设施设备检修单》JW/JL-6.3-002

　　6.3《设施设备报废单》JW/JL-6.3-003

　　6.4《设施设备日常保养项目表》JW/JL-6.3-004

　　6.5《设施设备年度检验、检测计划》　JW/JL-6.3-005

　　6.6《设施设备管理台帐》　JW/JL-6.3-006

　　6.7《送检任务单》　JW/JL-6.3-007

　　6.8《验收鉴定评卷》JW/JL-6.3-008

　　6.9《公共设施日常保养记录表》JW/JL-6.3-009

　　6.10《公共设施日常巡查记录表》JW/JL-6.3-010

　　6.11《高低压配电设备运行记录表》JW/JL-6.3-011

　　6.12《供水设备运行记录表》JW/JL-6.3-012

　　6.13《溴化锂机组中央空调运行记录》JW/JL-6.3-013

篇4：物业管理标准:环境类

　　物业管理标准--环境类

　　一、人员素质

　　1.熟悉小区的环境，熟悉本岗位职责范围、工作方法和流程，掌握本岗位的工作技能。

　　2.按照物业企业形象策划手册统一着装，保持整洁，正确佩戴工牌。

　　3.言语文明、作业规范、认真负责、精益求精、积极上进、保持热情。

　　二、内务管理

　　1.保洁、绿化工具管理落实到人，统一存放于指定的干燥场地，摆放整齐、保持清洁，存放处及对应标识不能有碍观瞻。机械性工具应做到连接部位无异常、机油不发黑且无明显浑浊现象、动作无异音、操作灵敏，机身清洁。

　　2.集体住宿房间应保持干净、整齐、无异味、无乱挂乱放乱贴等现象。

　　3.每周至少安排一次内部沟通活动。

　　三、绿化管理

　　1.小区公共绿地、庭院绿地及道路两侧绿地合理分布，花坛、树木、建筑小品配置得当、层次分明。

　　2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤。

　　3.小区无枯死乔木，枯死灌木、枯萎地被植物每块不超过0.5平方米，且枯死灌木、枯萎地被植物每1000平方米范围内累计面积不超过2平方米。枯死挽救乔木可只保留树干但须能见青皮，新移植乔木需保留部分树叶，要达到景观效果。

　　4.小区植物干体和叶片上无明显积尘、无泥土，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物,无积水.

　　5.乔木类树干正常生长挺直，骨架均匀，树冠完整。

　　6.乔灌木应保持美观的形状、造型植物必须形态明显、枝条无杂乱现象。

　　7.绿地和花坛无杂草（人不常经过区无明显杂草）、无破坏、无积水、无杂物、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意占用、无直面向天裸露黄土现象。

　　8.草坪长势良好，目视平整，生长季节浓绿，茎叶高度在4cm左右，立春前可修剪为2cm左右。

　　9.主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。

　　10.水系每周/两周更换一次水源（夏季），保证水面清透，无味，无污物。

　　四、清洁卫生

　　（一）公共设施

　　1.房屋的公共楼梯、走道、天台、地下室等公共部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象。

　　2.房屋雨棚、消防楼梯等公共设施保持清洁、畅通，地面无积水、无纸屑烟头等，无蜘蛛网、无异味、无积尘，不得堆放杂物和占用。

　　3.门目视表面无尘、无油迹、无污物、无明显手印、无水迹、无蜘蛛网、呈本色。手接触处要求用白色纸巾擦拭50cm无明显污迹。

　　4.玻璃：

　　A.距地面2米范围内，洁净光亮无积尘，用白色纸巾擦拭50cm无明显污迹。

　　B.距地面2米以外玻璃目视无积尘。

　　C.通风窗侧视无明显灰尘、呈本色。

　　5.地面：

　　A.需打蜡的地面光亮、显本色。

　　B.大理石地面目视无明显脚印、污迹、一米之内有明显轮廓。

　　C.瓷砖地面目视无明显污迹、灰尘、脚印。

　　D.胶质地面无明显灰尘、污迹；办公场所蜡地光亮且无明显蜡印。

　　E.水磨石地面目视无灰尘、污渍、胶迹。

　　F.水泥地面目视无杂物、明显油迹、污迹。

　　G.广场砖地面目视无杂物、无明显油迹、污迹、大面积乌龟纹及青苔。

　　H.车道线、斑马线清晰、无明显油迹、污迹。

　　6.墙面

　　A.涂料墙面无明显污迹、脚印。

　　B.大理石贴瓷内墙面无污渍、胶迹白色纸巾擦拭50cm无灰迹；外墙面无明显积尘。

　　C.水泥墙面目视无蛛网、呈本色。

　　D.不锈钢内墙面目视无指印、无油迹、光亮，用白色纸巾擦拭50cm无污迹。不锈钢外墙面无积尘，呈本色。

　　7.天花无蜘蛛网、无污迹、无变形、无损缺、无明显灰尘。

　　8.人体不常接触到的设施位置处目视无明显灰尘、无油迹、无污迹、无杂物、无蜘蛛网；能常接触到的设施位置处手摸无污迹感；所有设施表面基本呈本色。这里的设施包括灭火器、消防栓、开关、灯罩、管道、扶梯栏、室外休闲娱乐设施、座椅、雕塑、装饰物、倒车架、电话亭、宣传栏、标识牌等。

　　9.喷泉水景水质不浑浊、无青苔、明显沉淀物和漂浮物；沟渠河等无异味、无杂物、无污水横流、无大量泡沫、无漂浮异物、孑孓（蚊的幼虫）不超过1只/100ml。

　　10.空置房无蜘蛛网、无异味、无杂物、无积尘。

　　11.停车场、立体车库、架空层、车行道、走道无污迹、无杂物、无积水、无明显油迹、无明显灰尘、无异味、无蜘蛛网。

　　12.排水沟、明沟部分无异味、无蚊蝇、无杂物、无污水横流、盖板完好、盖板间缝不大于3cm；排污井、暗沟部分无明显蚊蝇蟑螂活动、无堵积、沉淀物不超过管径1/5、井盖完整，覆盖紧贴。

　　13.垃圾车停放于指定点，车辆干净，摆放整齐，场地干净无强异味。

　　14.垃圾中转站、垃圾桶（箱），垃圾不得散装，无超载、无强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、无有碍观瞻，外表无污迹、油迹。

　　15.标识牌、指示牌无污迹、无积尘。

　　16.烟灰盅标志图案清晰，内置物（水

、石米、沙）保持清洁。

　　17.洗手间，地面、台面、镜面无积水、无水迹、无污迹、无纸屑烟头等杂物；便池无污垢、无异味，纸篓不过满，洗手液、纸巾用品充足，各项设施完好。

　　C.门窗、开关、电脑、打印机、复印机、灯具、风扇、空调、百叶窗等目视无尘无污。

　　D.桌椅、文件柜、电话无尘无污，用白色纸巾擦拭50cm无污迹，棉麻布材料目视无污迹，拍打无飞尘。

　　E.垃圾篓不过满、无异味。

　　F.饮水设施无污迹、无积水。

　　G.会议室、培训室、电脑教室等及时清扫、归位。

　　H.洗手间洗手液、纸巾、花瓣香料等补充及时。

　　（二）环境消杀

　　1.定期进行卫生消毒灭杀，并有评估记录。

　　2.房屋共用部位、共用设施设备部分无白蚁害。

　　3.夜晚公共照明灯光附近无明显蚊虫、白蚁飞舞。

　　4.无明显的鼠洞、鼠粪、鼠路。

　　5.投放消杀药品的场所必须设置醒目、符合消杀工作要求的警示牌，必要时采取有效措施防范。

　　（三）综合项目

　　1.小区内环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站等保洁设施，且设置合理。

　　2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清扫保洁，垃圾日产日清，收倒过程不干扰用户正常工作、生活。

　　3.排放油烟、嗓音等符合国家环保标准、外墙无污染。

　　4.公共设施或场所标识应按照物业企业形象策划手册设置，标识无损坏、无明显灰尘、无锈迹、字迹清晰、位置妥当。

　　5.对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便活动，应设有明显标识或采取有效防范措施。

　　6.底商管理有序，符合卫生标准，整洁干净；无乱设摊点、广告牌、乱贴、乱画现象。

篇5：物业公司QEH-10质量环境和职业健康安全体系

　　物业公司QEH-10质量、环境和职业健康安全体系

　　1.0目的

　　明确公司质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的管理内容与总体性要求。

　　2.0适用范围

　　适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立和体系有关文件的控制。公司质量管理体系不涉及ISO 9001标准7.3设计和开发，本手册对该管理要素进行了裁减。

　　3.0职责

　　3.1总经理负责任命公司质量、环境及职业健康安全管理者代表，批准《质量、环境及职业健康安全管理手册》，批准质量、环境及职业健康安全方针和目标。

　　3.2管理者代表负责按照ISO 9001标准、ISO 14001标准及GB/T 18001标准建立并实施质量、环境及职业健康安全管理体系；负责审核《质量、环境及职业健康安全管理手册》，批准程序文件，协助总经理组织策划质量、环境及职业健康安全方针和目标及其持续改进。

　　3.3品质督导部

　　3.3.1负责组织编制与质量、环境及职业健康安全方针相一致的质量、环境及职业健康安全管理体系文件；

　　3.3.2负责组织对体系文件和资料的定期评审，必要时予以修订；

　　3.3.3负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件和记录的管理；

　　3.3.4负责收集、识别公司适用的法律法规，对其进行登记、保管、跟踪，并负责传达至公司相关人员及相关部门。

　　3.4各部门

　　3.4.1负责本部门程序文件、相关作业指导书的编制、完善，并定期检查其实施情况。

　　3.4.2负责本部门质量、环境及职业健康安全管理体系文件和记录的收集、整理和保存，

　　对文件的现行有效性及记录的完整性负责。

　　4.0管理程序概述

　　4.1质量、环境及职业健康安全管理体系的总要求

　　4.1.1公司按照ISO 9001、ISO 14001及 GB/T 18001标准要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，形成文件，予以实施、保持和检查，并持续改进，以实现公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标。由于物业管理不涉及设计和开发，因此对ISO9001标准的“7.3设计和开发”章节进行了删减。

　　4.1.2公司各管理处的保洁卫生、电梯维护、中央空调、发电机维护、二次供水系统维护工作全部外包给专业的公司负责，公司依据分包合同进行控制。

　　4.1.3公司对质量、环境及职业健康安全管理所需要的过程和活动进行了识别，包括过程的环境因素及职业健康安全危险源、进入工作场所的所有人员（包括分包方和访问者、顾客等相关方）和设施（无论由本公司还是由其他组织所提供的也予以识别及控制）进行了识别，评价并确定重大环境因素和不可接受的职业健康安全危险源，制定相关的管理目标和管理方案，编制了相应的运行控制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的活动过程；

　　4.1.4明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；

　　4.1.5确保提供过程运行及对过程监控所需的资源和信息；

　　4.1.6通过顾客满意度调查、适当测量及统计分析有关的质量数据、内部质量和环境及职业健康安全审核、管理评审等对过程进行管理；

　　4.1.7对过程进行管理的目的是实施质量、环境及职业健康安全管理体系，实现组织的质量、环境及职业健康安全方针和目标。

　　4.1.8实施必要的措施，以纠正与预防措施为主要手段，结合管理评审及内部审核等， 实现对质量、环境及职业健康安全管理体系及过程的持续改进。

　　4.2文件要求

　　4.2.1按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。

　　公司质量、环境及职业健康安全管理体系包括手册、程序文件、作业指导书及其它文件资料、记录等四层，体系文件结构图如下：

　　4.2.2质量、环境及职业健康安全管理手册是质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括对管理体系范围、删减说明及质量、环境及职业健康安全管理相关程序文件的引用或查询途径，描述质量管理体系过程间的相互作用及重大环境因素、不可容许职业健康安全管理体系风险控制过程。

　　4.2.3文件与资料控制

　　公司对质量、环境及职业健康安全管理体系文件与资料予以控制，控制内容主要包括：编制、审核、批准、标识、发放登记、作废、换版、管理等方面。按《文件管理程序》、《记录控制程序》、《法律法规控制程序》、《沟通与交流程序》要求，规定以下方面所需的控制：

　　（1）受控的质量、环境及职业健康安全管理体系文件与资料主要有：质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书 、记录、相关法律、法规及其他要求。记录是一种特殊类型的文件，控制执行本章节4.2.4。

　　--受控文件统一编号；

　　--文件发放前已获批准；

　　--文件和资料易于查询；

　　--必要时对文件和资料进行评审和更新，文件修改要重新批准后发放；

　　--规定版次和修改状态，明确现行的修改状态；

　　--对质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可得到相应文件和资料的有效版本；

　　--及时收回或标识作废文件和资料，防止误用；

　　--对出于法律或保留信息的需要而留存的作废文件和资料，均应进行适当标识；

　　--对外来文件进行识别、标识、控制分发。

　　（2）文件编制的管理

　　--质量、环境及职业健康安全管理手册由品质督导部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布执行；

　　--程序文件由相关部门人员编制，经管理者代表批准后发布实施；

　　--作业指导书作为体系控制的操作性文件，由各部门视其情况编制，经部门负责人批准后，由品质督导部受控发放。质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书正本由品质督导部负责保管，受控副本由持有人自行保管，受控文件严禁擅自复印、外传。公司员工有责任检查并保证本岗位所使用的文件为有效的版本。

　　（3）文件的修改

　　--质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书需要更改时，应填写《文件修改申请单》，经原审批人审批后，由品质督导部更改并发放。

　　--对外来文件的收集、标识、发放、保管、回收、处理等按《文件管理程序》、《沟通与交流程序》进行，以保证公司的外来文件的使用受到有效的控制。

　　--管理处负责给客户发放的文件的控制和管理。工程技术部负责保管移交的工程资料。

　　4.2.4记录控制

　　质量、环境及职业健康安全记录的收集、标识、编号、整理、归档、储存、保管及处理由各部门按《记录控制程序》进行，确保相关记录的妥善保存和管理。

　　（1）操作人员按规定如实记录质量、环境及职业健康安全活动的过程、结果，记录须清楚易读、标识明确、数据资料准确、便于识别，并可追溯相关活动及证明质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性。

　　（2）质量、环境及职业健康安全记录的标识、编号、归档与保管应做到容易检查，保护其不受损坏、变质或遗失，而且应规定并记录其保存期限，超期的记录由品质督导部统一销毁。

　　4.2.5法律和其他要求

　　法律法规和其他要求的识别与控制执行《法律法规控制程序》。

　　（1）品质督导部通过相关政府机构以及订阅报刊杂志等途径获取最新的适合于公司的法律法规及其他要求。

　　（2）品质督导部将确认适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项进行编号、登记、存档并及时将相关法律、法规、标准发给相关部门执行。

　　（3）当相关法律、法规及其它职业健康安全要求事项发生变动后，品质督导部应重新识别适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项，并及时发至相关部门给予执行、更新相应记录。

　　（4）当公司活动、产品服务等发生变化时，各有关部门应对有关部门环境因素和危险源进行识别并上报品质督导部，品质督导部应重新确定新的环境因素和危险源与法律、法规、标准的符合性。

　　（5）品质发展部负责确定如何将相关法律、法规及其它职业健康安全要求应用于各部门环境因素识别与评价。

　　（6）品质督导部对相关法律、法规及其它职业健康安全要求的遵循情况进行跟踪检查。

　　（7）各部门均能到品质督导部进行法律、法规及其它环境和职业健康安全要求事项的查询。

　　（8）对法律法规的发放、查询、管理按《法律法规控制程序》执行。

　　5.0支持性文件

　　5.1《文件管理程序》。

　　5.2《沟通与交流程序》。

　　5.3《记录控制程序》。

　　5.4《法律法规控制程序》。