房地产公司出差管理制度(5)

　　房地产开发公司出差管理制度（五）

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条 审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　1、总经理出差，报请董事长审批。

　　2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　3、部门负责人出差，报请总经理批准。

　　4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第二章 出差管理细则

　　第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第八条 出差住宿和补贴标准

　　1、出差住宿标准：

　　A.公司级领导人员住宿费实行实报实销；

　　B.公司各部门经理，住宿标准不得超过 元/日；

　　C. 一般员工，住宿标准不得超过 元/日。

　　2、住勤补贴标准：

　　伙食补贴每人 元/日，市内交通费补贴每人 元/日。

　　第三章 出差费用报销

　　第九条 出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第十条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第十一条 其他报销、审批程序同上。

　　第四章 附则

　　第十二条 出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

　　第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第十四条 本制度自颁布之日起执行。

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篇2：财富管理公司出差管理制度

来源自 房 地产e网

　　财富管理公司出差管理制度

　　1.出差类型：

　　当日出差：出差当日能往返者。

　　当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

　　当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

　　短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

　　远途出差：出差必须在外住宿者。

　　当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

　　远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时

　　可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　出差审批流程

　　个人申请出差

　　1.主管级以下人员出差应提前2-5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出

　　差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。

　　2.主管级以上的出差须提前2-5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出

　　差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。

　　公司指派出差

　　1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉

　　及

　　岗位人员出差。

　　1.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差

　　申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度

　　执行出差费用申请、核销事项。

　　其他规定

　　1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

　　因公后补办手续。

　　2.出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理

　　外

　　出考勤登记和核实。

　　1.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审

　　核批准。

　　出差费用标准及相关规定

　　出差时间规定

　　出差当日12：00以前出发按1天计算；

　　出差当日12：00以后出发按半天计算；

　　出差当日12：00以前返回按半天计算；

　　出差当日12：00以后返回按1天计算；

　　此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

　　出差费用标准如下表：

　　公司出差费用标准

　　项目职位交通费用住宿标准出差补贴

　　重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

　　公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

　　业务或其他人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

　　备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；2、出差补贴标准包含路程时间；3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。

　　出差费用的预借支、核销流程

　　出差费用预借支

　　1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

　　2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

　　预借支：

　　1.所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

　　2.出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　3.借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　4.借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　5.借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

　　出差费用核销程序

　　核销规定：

　　1.住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　2.业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

　　3.所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　4.当日出差者不报销住宿费。

　　5.出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

　　6.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

　　7.员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

　　核销程序

　　1.员工须在出差结束后5个工作日

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之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

　　2.从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

　　3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

　　4.经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

　　5.涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

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篇3：物业管理公司出差管理制度(4)

　　物业管理公司出差管理制度4

　　为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

　　第一节出差

　　一、本公司员工出差分为：

　　1、市内出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

　　五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。