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房地产开发公司办公用品管理制度(5)

编辑:物业经理人2018-12-20

  房地产开发有限公司办公用品管理制度(五)

  第一章 总则

  第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

  第二章 办公用品采购

  第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

  1、集中采购由行政管理部负责并管理。

  2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

  3、实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

  4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

  5、各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。

  6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

  7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。

  第三章 办公用品的分发领用

  第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

  第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

  第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

  第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

  第四章 办公用品管理

  第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

  第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

  第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

  第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

  第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

  第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。

  第五章 附则

  第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

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篇2:房地产公司财产办公用品管理制度

  房地产公司财产、办公用品管理制度

  一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

  二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

  三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照"合理、必须、节约"的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 。

  四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

  五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

  六、员工领用物品均需填写"物品领用单"。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

  七、物品报废须由使用部门经理填写"报废申请单",由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

  八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

篇3:地产新项目办公用品采购管理制度

  地产新项目办公用品采购与管理制度

  为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:

  1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。

  2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特殊情况外,任何人不得先买后批。

  3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

  4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

  5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

  6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

  7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

  8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

  9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

  10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

  11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

篇4:绿航房地产公司财产办公用品管理制度

  绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

  一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

  二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

  三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

  四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

  五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

  六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

  七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

  财产管理制度

  1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

  2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

  3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

  办公用品管理制度

  1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

  2、影像工具统一由内勤管理。

  3、检测工具统一由内勤管理。

  4、其他文具按需供给。

  5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

  6、劳保、安全用品、按需供给。

篇5:E房地产公司办公用品管理制度

  E房地产开发公司办公用品管理制度

  1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。

  2.0办公用品的采购程序

  2.1每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由采购部门统一购买。

  2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交采购部门,一份交库房作为采购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。

  2.3总经理需要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。

  22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序

  3.1购回的物品,采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。

  3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交采购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

  4.0办公用品的领用程序

  4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。

  4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,第二联交于财务记帐。

  5.0办公用品管理措施

  5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应及时查明原因,并予以说明。

  5.2办公室每月末根据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。

  5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

  5.4周三上午为办公用品领用时间。

  5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。

  5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。

  5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。

  5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

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