电器公司采购控制工作程序
电器公司采购控制程序
1． 目的
为了保证所有采购的物资符合规定要求，使采购在受控状态下有序地进行。
2． 适用范围
适用于本企业生产所需物资的采购。
3． 职责
3．1 生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。
3．2 技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。
4． 工作程序
4．1 供方的评价
4．1．1本企业采购物资分类：
A类：塑料件、冲压件
B类：辅助、包装材料。
4．1．2供方评价的依据（A类物资至少满足其中1条）；
①供方有能力保证加工生产满足本企业要求；
②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上；
③材料经本企业试用合格；
B类物资：
价格适宜，并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。
4．1．3供方评价的方式：
①生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。
②将调查后的结果填制在"供方评价表"上，报总经理批准。
③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。
4．1．4合格供方名单的确定
①评价后的合格供方经总经理批准后，报综合部备案，并发到各相关部门使用；
②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤，直接列入合格供方名单中。
③质量保证协议的签订：
综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。
4．2 采购文件
4．2．1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单"，采购计划单内容包括：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，
经综合部经理批准后实施采购。
4．2．2采购文件中如有必要应包括技术资料（包括图样、检验标准等）按《文件和资料控制程序》发放到供方手中，以便按要求实施采购。
4．3 采购的实施
4．3．1采购计划一式两份，一份综合部留底，一份由采购员实施采购。
4．3．2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购，综合部应该填写"临时采购申请单"，报总经理批准后方可实施。
4．4 采购的验证
4．4．1技质部负责对采购物资的质量进行验证，仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。
4．4．2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。
4．4．3顾客对供方产品的验证
①当合同规定时，本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。
②顾客的验证，既不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5． 相关文件
5．1《改进控制程序》
5．2《过程和产品的测量和监控程序》
6． 记录
6．1QR-7401供方调查表
6．2QR-7402供方评价表
6．3QR-7403合格供方名录
6．4QR-7404采购计划单
6．5QR-7405临时采购申请单
6．6QR-7406质量保证协议
物业经理人网 www.pMceo.com篇2：服装公司质量程序文件--采购控制程序
1.目的
确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。
2.适用范围
面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。
3.职责
3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。
3.2前准备部布、辅料仓负责：
3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；
3.2.2半成品外发加工的点收、初检。
3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。
3.4质检科负责来料的检验判定。
4.工作程序(附流程图)
4.1合格供应商的评审
4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。
4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制"样品确认单"。
4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。
4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于"供应商调查表"内记录评审结果。
4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至"合格供应商名单"。
4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。
4.2供应商的定期考核
对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。
4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。
4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。
4.2.3考核项目
1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3) 价格：
公平合理
报价迅速尚属公平
报价缓慢稍微偏高
报价迅速稍微偏高
报价缓慢报价不合理
报价低效
20分15分10分5分0分
4)服务：
很满意20分主动征询意见，改善迅速。
较满意15分接到抱怨后，改善迅速。
一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。
不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。
不满意0分接到抱怨后，置之不理。
4.2.4考核部门及等级评定
|
项目 |
评分标准 |
等级 |
考核部门 |
|||
|
质量 |
40分 |
90分(含) 以上 |
70分 至 89分 |
60分 至 69分 |
59分(含) 以下 |
质检科 |
|
交期 |
20分 |
外协部 |
||||
|
价格 |
20分 |
外协部 |
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|
服务 |
20分 |
外协部 |
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|
总评 |
100分 |
A |
B |
C |
D |
外协部 |
4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。
4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写"供应商撤销申请单"，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。
4.3布、辅料的采购
4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单"，经技术科主管审核后交业务部。
4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写"填制前准备表"，核实是客供还是自购。
4.3.3 若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。
4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入"布、辅料准备表"。
4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。
4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写"订购单"或采购合同。
4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。
4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径，传达给供应商签章确认。
4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。
4.4半成品、成品的外发加工
4.4.1外发加工的时机
a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；
b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；
c.本公司生产能力法保证交期；
d.外协加工比公司内加工成本低廉。
e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。
4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表"，交外协主管批准。
4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单"，然后交业务主管核准。
4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单"，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。
4.5生产用备品备件工具，办公文具等低值易耗品的存量采购。
4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况，拟定安全库存量，交外协主管审核，总经理批准，如情况有变化，应及时调整安全库存量。
4.5.2对安全存量采购的物品，仓库在其保管帐卡上标出安全库存量，当物品库存低于安全存量时，填写"申购表"统一申购，交前准备部主管审核。
4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品，由外协主管批准定价。在_______元以上的物品，由总经理批准定价。
4.5.4采购员根据议定价填写"订购单"，经总经理批准后，以传真或其他途径传递给供应商签章确认。
4.6生产、检测设备的采购
4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时，由设备管理部门对需求进行经济技术分析，并写出"设备购置经济技术分析报告"，附上"设备购置计划"报总经理审批。
4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划"，跟多家供应商洽谈，依据性价比、售后服务等因素议定供应商，报总经理批准。
4.6.3设备管理部门起草采购合同，并按《合同管理制度》的规定报批。
4.6.4采购合同签定后，由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。
4.7零星采购
4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品，由需求部门填写"申购表"，报总经理或其授权人批准。
4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购，确需采购员购买的，申购部门必须提供采购信息。
4.7.3采购回的临时性非计划物品，需交采购员签字验收后方可入库。
4.8采购产品的跟催
4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。
4.8.2为确保供应商能如期交货，采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。
4.8.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交原因，每天跟催，并及时通告工厂部，调整生产进度。
4.9采购的变更
4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求，若需更改相关订购内容，则由外协部与供应商协商一致后进行更改；若供应商提出变更时，外协部视客户、公司需求决定是否接受，接受更改后需通知相关部门。
4.10采购验证
4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。
4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品，由前准备部进料检验员进行抽检，具体依《进料检验程序》作业，检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。
4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品，由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定，检验合格后交后整部收发员办理入库手续。
4.10.4经检验不合格者，依《不合格品控制程序》作业。
5.相关文件
5.1《进料检验程序》
5.2《最终检验程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《顾客财产控制程序》
5.5《物料仓库管理规程》
6.记录
6.1《样品确认单》
6.2《供应商调查表》
6.3《合格供应商名单》
6.4《供应商考核表》
6.5《供应商撤销申请单》
6.6《布、辅料准备表》
6.7《申购表》
6.8《询价表》
6.9《订购单》或订购合同
6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同
6.11《采购追踪表》
篇3：房地产公司采购控制工作程序2
房地产公司采购控制程序2
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
（2）招投标小组对采购全过程进行监控。
（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
②预算部负责价格审核。
③财务部负责资金筹措。
4.程序
采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商资料
设计部材料岗甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
工程部招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查
招投标小组标书审查
合同审查
履行合同
发标会
评标会确定中标分供方
工程部合同报批
预算部、财务部会签
分管副总会签
总经理签署
5.相关文件
（1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
（2）《工程保修金使用办法》。
（3）《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
《相关合同及标书》。
《合同报批表》。
《付款申请表》。
《甲供材料、设备清单》。
《材料、设备采购决算申请表》。
《甲供材料、设备采购时间计划表》。
篇4：星河房地产采购控制程序
1.0目的:通过对采购的控制和管理,确保供方和供方提供的产品和服务符合公司的要求。
2.0适用范围:公司业务涉及所有外包过程的相关供方选择与业务控制管理。
2.1规划设计部主办业务:勘察、设计、地质灾害评估、地质安全性评估、设计监理、设计审查;
2.2项目部主办业务:施工监理、总承包、专业承包、桩基检测、沉降观测(含基坑支护);
2.3材料部主办业务:材料、设备(包括甲供、认质认价)、家具、电器;
2.4项目事务部主办业务:环境测评、环境监理、水土保持方案编写、水土保持监测;
2.5营销策划部主办业务:项目策划、楼盘销售代理、广告、宣传、展位设计制作、销售模型、礼仪、饰品、赠品;
2.6总经理办公室主办业务:办公设备、设施、赠品;
2.7成本管理部主办业务:工程造价咨询;
2.8审计部主办业务:工程造价咨询委托二次审核;
2.9招投标管理中心主办业务:招标代理;
2.10其他各类需要选择与控制业务。
3.0术语和定义
3.1引用与GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《质量管理体系要求》'7.4采购'。
3.2招标:指招标人以招标公告或邀请不特定的法人或者其他组织投标的活动。大型基础设施、公共事业等关系社会公众利益、公众安全的项目必须进行招标。
3.3采购:指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买租和雇佣等。
3.4不签定合同事项:针对特定的合作事项,属于临时、随机采购行为。
4.0职责
4.1董事长批准招标中标单位
4.2董事长助理负责审查采购过程和结果
4.3总经理负责批准投标单位、参与定标、批准议标业务中标单位、签署合同文件。
4.4招投标管理中心主管领导负责统筹管理招标业务
4.5材料部主管领导负责统筹管理认质认价业务、批准材料设备的要求、批准材料样板、品牌范围。
4.6技术经济委员会/总工程师组织重大、技术含量高、有争议性的采购业务需求技术经济、供方技术标书的评审,批准招标文件(营销类除外)、参与定标。
4.7业务主办部门主管领导批准业务需求、批准直接委托业务的供方、参与定标。
4.8成本管理部领导主持定标会议
4.9规划设计部或项目部领导负责批准招标用图纸文件
4.10营销策划部主管领导负责批准营销类招标文件、参与定标
4.11招投标管理中心
A.组织采购合同签定前的管理工作及供方评审工作
B.负责提出招标管理时涉及各职能部门的要求
C.组织招标文件的编制、发标、答疑、收标、评标、投标定价的比较和分析、谈判、定标
D.组织对投标单位的考察并审核、推荐投标单位
E.负责组织合同的签定工作,(来自:www.pmceo.com)并向公司相关部门发放合同
F.协助各业务部门在合同执行过程中有关合同条款争议的解释及处理
G.负责供方信息库的建立和组织供方评价工作
4.12业务主办部门
A.配合采购招标过程的管理工作
B.负责委托或议标采购业务合同签定工作
C.负责提出采购需求,包括供方选择要求、技术要求(包括施工方案要求)、招标范围的划分等
D.负责一般供方技术标书的审查,参与对供方的考察
E.参与招标文件审查
F.参与招标过程谈判
G.负责合同执行的控制管理
H.负责对业务内的供方评价
4.13相关业务部门
参与投标单位考察、评审、开评标、谈判、定标推荐及合同审查工作。下列部门除履行4.12外,还要履行以下职责:
4.13.1成本管理部:负责工程清单编制、根据需要编制工程成本标底,进行报价分析,负责合同经济纠纷的解决及工程结算管理。其中估算金额大于1000万元的工程必须编制标底;小于1000万元的工程原则上不编制标底,确有需要的,经成本管理部主管领导同意后编制标底。
4.13.2材料部:
A.负责提出招标业务材料设备控制要求
B.负责认质认价(含认综合价)招标全过程管理
C.负责其主办业务采购的材料、设备验收
D.协助项目部对乙供及合同包定材料、设备验收
4.13.3规划设计部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷。
4.13.4项目部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷
4.13.5审计部:监督招标过程及审核定标结果。
5.0工作程序
5.1直接委托供方选择与管理
在以下范围内的项目,由业务主办部门直接组织供方报价,由业务主办部门负责合同拟订及审批,经业务主办部门主管领导批准可直接委托供方,并将合同报招投标管理中心备案。在直接委托过程中,如金额超出范围,应由总经理进行批准。
A.费用预计在3万元(含)以下的勘察、设计、监理等项目
B.估计工程造价在5万元(含)以下的工程施工项目
C.预计3万元(含)以下的项目材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.一次性费用预计3万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、礼仪广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目
5.2议标业务供方选择与管理
在以下范围内的项目由业务主办部门组织供方报价,选择不少与三家供方以议标的形式,按"货比三家"的原则组织谈判。招投标管理中心参加谈判确定中标单位,谈判定标结果报总经理批准。成本管理部参加以下"B"项的谈判。业务主办部门负责拟订合同及审批,报招投标管理中心备案。在议标过程中,如金额超出范围,应由董事长进行批准。
A.预计费用在3~10万元(含)的勘察、设计、监理等项目
B.预计工程造价在5~20万元(含)的工程施工项目
C.预计采购金额在3~20万元(含)的材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.预计一次性费用在3~10万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目。
5.3报纸、广播电台、电视广告等不适宜公开招标的广告业务或专营不能招标的其他项目可直接委托或议标,由业务主办部门组织相关部门通过谈判确定,并负责拟订合同及审批,按审批程序报总经理、董事长批准。
5.4对于按规定应招标但因特殊情况或特别原因不进行招标的项目,由业务主办部门提出书面申请报主管领导、招投标管理中心主管领导、总经理、董事长批准,可采取议标或直接委托方式,但在开展业务工作之前应先谈定取费或结算办法。涉及政府单位/部门引起的合同协议除主管领导/董事长审核批准外,不执行文件传签要求。
5.5除上述5.1-5.4以外的所有采购业务,均需按5.7条的规定执行。
5.6直接委托业务及议标采购业务,涉及合同管理及供方评价按照5.7条执行。
5.7招标供方选择与管理
5.7.1招标项目应选取不少与三家单位参加竞标,并根据项目金额大小增加竞标单位数量。5.7.2招标采购计划按照《计划控制程序》的规定执行。
5.7.2在招标采购计划经审批后,招投标管理中心接业务主办部门提交《供方选择要求》后,组织相关部门对供方进行选择和确定,具体实施见《投标单位作业指引》。
5.7.3招标文件的编制及审批
招投表管理中心在接到业务主办部门的《采购要求》及材料部提供的材料设备要求(包括《材料、设备认质认价清单》、《甲供材料、设备清单》《材料设备、设备品牌要求》),在规定的时间内编制招标文件(包括投标报价书、投标报价要求、招标范围、工程量清单、材料设备控制要求、主要合同条款等)具体按《招标文件编 制作业指引》执行。
5.7.4招标实施过程的控制
招标实施过程包括发标、答疑、收标、开标、评标、谈判、定标、签发《中标通知书》,具体控制过程按照《招标实施过程作业指引》、《评标、定标委员会管理作业指引》执行。
5.7.5合同签定、审批、执行控制
招标过程完成,由招投标管理中心负责合同的拟订和传签,具体操作程序按《合同管理作业指引》执行。
5.7.6供方评价
项目验收后3个月内,由招投标管理中心组织业务主管部门及相关业务。 部门对供方实施评价,具体操作程序按《供方评价作业指引》的规定执行。
5.8材料部主办的认质认价采购业务管理,参照本文件管理思路,编制《认质认价作业指引》,并按照《认质认价作业指引》执行。
5.9采购过程涉及的材料、设备验收,按《材料设备验收作业指引》执行。
6.0支持文件
6.1《计划控制程序》QP-10
6.2《投标单位确定作业指引》WI-1901
6.3《招标文件编制作业指引》WI-1902
6.4《招标实施过程作业指引》WI-1903
6.5《评标、、定标委员会管理作业指引》WI-1904
6.6《合同管理作业指引》WI-1905
6.7 《供方评价作业指引》WI-1906
6.8《认质认价作业指引》WI-1907
6.9《材料设备验收作业指引》WI-1908
7.0记录
7.1《供方选择要求》
7.2《采购要求》
7.3《材料、设备认质认价清单》
7.4《甲供设备、材料清单》
7.5《材料设备品牌要求》
7.6《中标通知书》
篇5：房地产采购控制程序
7.4.1 总则
7.4.1.1通过对采购过程的控制,确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。
7.4.1.2职责
a)工程部负责公司的工程招标工作,对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证;
b)物资采购中心负责物资采购工作,对材料设备的供方进行评价、选择和验证;
c)策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作,并对其进行评价、选择和验证;
d)项目部参与对供方的评价、选择和验证,并对采购材料设备的质量进行检验控制;
7.4.1.3采购控制的主要活动包括:规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。
7.4.2供方的评价
对其提供的产品影响到工程关键质量的供方,如:工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方,公司将按以下方式进行评价和控制。
7.4.2.1 工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围,负责结合工程招标,收集各种供方的有关信息资料,组织有关部门进行评价,评价的准则参照以下原则:
a)供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品(服务)的要求相适应;
b)供方在其所在的专业领域内,具备一定的社会声誉,并有着一定的成功业绩;
c)供方具备持续提供合格产品的能力,能够提供其质量保证体系有效运行的证据;
d)与公司有过历史合作的供方,应具备良好的历史合作经历。
关于对供方具体的评价准则,在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定,执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.2.2 对供方的评价要填写"供方评价表",由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后,由各分管部门负责编制合格供方的名册,包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核,总经理批准。同时,各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案,内容包括:
a)供方的名称和企业概况;
b)主要工作业绩证明资料;
c)相应的资质等级证书复印件;
d)质量管理体系运行情况的证明资料;
e)与公司以往的合作情况等。
7.4.2.3各分管部门在适当的时机,要组织对供方进行重新评价,并根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式。
7.4.2.4重新评价的准则主要包括:
a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质;
b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求;
c)供方的质量管理体系保持良好的运行;
d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。
7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次,由分管部门组织有关部门填写"供方考评表"进行考评。根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式,对持续保持评价合格的供方,可放宽至每半年评价一次,供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。
7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方,公司将责令其进行整改,并按照评价准则进行中心评价,整改后仍不能满足评价准则的,报经公司分管领导批准后,根据合同规定,终止其外包合同,并在合格供方名册中删除。
7.4.3采购过程
7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。
7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件,确定投标单位,依法成立评标委员会,组织召开评标会,确定中标单位。
7.4.4.4在确定中标单位后规定的期限内,由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作,与中标单位签定书面分合同。
7.4.4.5 工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.4.6 物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.4采购文件
7.4.4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。在实施采购前,要对采购文件的适宜性进行评价,对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。
7.4.4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定,合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款,必要时,对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。
7.4.4.3 采购文件由各分管部门负责管理,各使用部门按相关规定使用和保存。
7.4.4.4招标文件和采购合同的具体规定,执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.5 采购的验证
7.4.5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。
7.4.5.2 项目部负责材料设备的进场验收,执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》,对关键设备和物资,应在采购合同中规定监造和验证的要求,由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。
7.4.5.3 对外包单位(设计、监理、施工等单位)提供服务的情况,由项目部负责日常的监督检查,并定期进行评价。
7.4.5.4合同有要求时,顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任,也不能排除其后顾客的拒收。
7.4.5.5 对供方提供的服务或产品质量经验证,不能满足合同规定时,公司将依据法律规定终止合同,造成损失的依法进行索赔,并重新进行招标或采购。
7.4.5.6个分管部门根据各类供方验证的结果,对合格供方名册进行调整。
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