电器公司过程和产品测量和监控程序

电器公司过程和产品的测量和监控程序

1目的

对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

2范围

适用于产品实现过程持续满足其预定目的功能进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。

3职责

技质部负责对过程和产品的测量和监控。

4程序

4．1过程的测量和监控

4．1．1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括企业根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4．1．2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4．1．3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如：生产部采购产品的合格率；工序交验合格率；技质部错检、漏检率；销售指标及顾客综合满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

a.)技质部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

b.)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应该及时发出《纠正和预防措施处理单》，指定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施效果。

4．2产品的测量和监控

4．2．1技质部负责编制不同场所的检验卡片，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4．2．2进货验证

4．2．2．1对生产所需的采购物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于"待检区"，填写送检单通知进货检验员进行检验。

4．2．2．2检验员根据《进货检验卡》的要求进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录》，出具检验报告单；

a.)仓库根据检验报告单上合格标识办理入库手续；

b.)经检验不合格时，检验员在物料上标识"不合格"，按《不合格控制程序》进行处理。

4．2．2．3紧急放行

a.)当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由技质部填写《紧急放行申请单》，经管理者代表批准后，方可放行。

b.)紧急放行后，必须作好唯一性的标识，检验员应该继续完成该批产品的检验；一旦发现不符合规定要求立即追回。

4．2．2．4采购产品的验证方式

验证方式可根据物资的重要程度进行，包括检验、测量、试验和验证，具体方案按《进货检验卡》中的具体规定进行。

4．2．3过程的测量和监控

4．2．3．1首件检验

每班开始批量生产前或更换产品后，或调整工艺后都有要进行首检，由检验员依据"检验卡片"进行检验和试装，在"流转单"上填写首检记录；如不合格则要求重新调整相关技术参数，直到首检合格，检验员签字确认才能批量生产。

4．2．3．2巡检

巡检人员按照一定的时间间隔对正在生产的产品进行检验，合格后方能继续加工，在巡检过程中，巡检人员应根据情况及时通知操作者注意加强改正，对于不能马上排除故障，应由相关人员分析原因，并采取纠正措施。

4．2．3．3在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而紧急放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。

4．2．4成品的测量和监控

4．2．4．1需确认所有规定的进货验证、过程检验均已完成，并合格后才能进行成品的检验工作。

4．2．4．2检验员依据《检验卡片》进行检验和试装，并将检验记录填写在《流转单》上。合格品后签发"合格证"，予以入库，不合格品按《不合格控制程序》执行。

4．2．4．3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得将产品放行和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：

a.)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；

b.)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。

4．2．5出厂检验

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成品出厂前，必须经过技质部出厂抽检员对出厂产品进行抽样检验，完全合格后方能出厂，不合格应该采取全数检验或经过挑选后才能出厂。

4．2．6 测量和监控记录

4．2．6．1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。

4．2．6．2测量和监控记录由技质部负责保存。

5相关文件

5．1《改进控制程序》

5．2《不合格控制程序》

5．3《进货检验卡》

5．4《检验卡片》

5．5《GB2828-03》

6记录

6．1QR-81301进货验证记录

6．2QR-81302成品抽样检验记录

6．3QR-81303合格证

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篇2：地产公司产品测量分析和改进程序

　　地产公司产品测量、分析和改进程序

　　1总则

　　公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，采用适当的方法包括统计技术，实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：

　　a)证实产品的符合性；

　　b)确保质量管理体系的符合性

　　c)持续改进质量管理体系的有效性。

　　2监视和测量

　　2.1顾客满意

　　顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。

　　2.1.1顾客信息的主要内容：

　　a)有关产品及服务的顾客反映；

　　b)顾客需求的变化

　　2.1.2信息收集的方法

　　a)接收顾客的意见和投诉；

　　b)定期对顾客和市场（针对潜在顾客）进行走访，采取调查问卷、顾客意见调查表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式，征求顾客意见；

　　c)利用参展会或促销会，听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见；

　　2.1.3顾客信息的处理

　　a)策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总，组织有关部门进行处理，并根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，采取纠正和预防措施。具体要求执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。

　　策划营销中心每半年或根据实际情况，利用统计技术和其它计算方法，对顾客信息进行统计，统计出顾客满意度和其它信息，从顾客的角度，评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距，并提交公司的管理评审会议，用以公司质量管理体系的改进。

　　产品的监视和测量

　　2.4产品的监视和测量

　　2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求，公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程，包括：前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。

　　2.4.2进货检验和试验

　　a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督；

　　b)对施工用的主要材料设备，进行重点监督控制，对大宗物资按规定进行抽样检查。

　　c)材料设备的监视和测量，具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。

　　2.4.3过程检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查，对重要过程和分项分部工程进行重点控制，具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况，执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。

　　b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力，对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节，进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。

　　2.4.4最终检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部，遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求，组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收，确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。

　　b)在项目开发建设结束后的适当时机，由策划营销中心组织编写《项目运作报告》，根据各部门提供的以下有关资料，对项目的整体运作情况进行全面的检查总结：

　　a)策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况；

　　b)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况；

　　c)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析；

　　2.4.5对所有检验和试验的结果，都应进行记录，并有相应授权人的签字。

　　过程的监视和测量

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　　2.3过程的监视和测量

　　2.3.1由公司经营副总经理任组长，各部门经理为小组成员，组成公司的稽查小组，办公室设在财务与资产经营部，对质量管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。

　　2.3.2公司通过以下方式对过程进行监视和测量：

　　a)在公司召开的周例会和月度生产经营计划会上，对各部门所分管工作完成情况进行检查考核，执行《月度工作考核办法》；

　　b)通过内部质量管理体系审核及有效性评价；

　　c)对需确认的过程进行监督检查；

　　d)通过生产和服务的提供，听取顾客意见的反馈。

　　2.3.3对过程监视和测量中发现的问题，由稽查小组负责组织进行整改，对需要采取纠正和预防措施的，由工程部按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

　　2.3.4公司对以下过程实施监视和测量：

　　a)项目开发的投资决策；

　　b)项目的前期开发工作；

　　c)项目的开发建设；

　　d)社会周边关系的协调；

　　e)各阶段的验收把关；

　　f)房地产的市场营销。