电器公司改进控制工作程序

电器公司改进控制程序

1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3．1技质部负责组织对管理体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时填写《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3．2技质部负责在对生产现场的条件不能满足要求时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3．3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3．4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3．5综合部负责有效地处理顾客意见。

4程序

4．1持续改进的策划

4．1．1本企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4．1．2日常的改进活动

对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。

4．1．3较重大的改进项目

涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

a.)改进项目的目标和总体要求；

b.)分析现有过程的状况确定改进方案；

c.)实施改进并评价改进的结果。

4．1．4生产部、技质部和技质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。

4．2纠正措施

4．2．1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4．2．2识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

a.)过程、产品质量出现重大问题，或超过本企业规定值时；

b.)管理评审发现不合格时；

c.)顾客对产品质量投诉时；

d.)内审发现不合格时；

e.)出现重大环境污染或环境事故；

f.)供方产品或服务出现严重不合格；

g.)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4．2．3原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4．2．3．1针对4.2.2中的a.) 、f.)由生产部、技质部填写《纠正和预防措施处理单》

4．2．3．2针对4.2.2中的b.)由管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》

4．2．3．3针对4.2.2中的e.)、g.)，由技质部填写《纠正和预防措施处理单》。

4．2．3．4针对4.2.2中的c.)，由综合部填写《纠正和预防措施处理单》。

4．2．3．5针对4.2.2中的d.)，由审核组开出《不合格报告》并纠正。

4．2．4只要开出《纠正和预防措施处理单》相关责任部门应该立即采取纠正措施。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

4．3预防措施

4．3．1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4．3．2识别潜在不合格

技质部要及时重点分析如下记录：

a.)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；

b.)以往的内审报告、管理评审报告；

c.)纠正、预防、改进措施执行记录。

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p;以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和。

期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息

4．3．3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；相关部门填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，技质部跟踪验证实施效果，技质部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

4．4改进、纠正和预防措施实施控制记录

4．4．1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。

4．4．2技质部编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，限期完成。

4．4．3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件的控制程序》执行。

4．4．4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

5相关文件

5．1《管理策划控制程序》

5．2《实现过程的策划程序》

5．3《数据分析控制程序》

5．4《不合格控制程序》

5．5《文件的控制程序》

6记录

6．1QR-8401 纠正和预防措施处理单

采编：www.pmceo.cOm

篇2：质量管理体系所有过程产品改进程序

　　质量管理体系所有过程产品之改进程序

　　1目的

　　为持续有效地改进本公司之质量管理体系，特制定本程序。

　　2范围

　　本公司质量管理体系所有过程产品之改进，均属本程序之管理范围。

　　3权责

　　3.1总负责人：管理代表。

　　3.2改善议题之选择与实施改善：各部门。

　　4定义

　　无

　　5作业内容

　　5.1 改善策划与实施管理流程图。(见附件一)

　　5.2当质量管理体系进行过程中发生异常及客户沟通时，可依照下列程序文件进行处理

　　5.2.1 客户抱怨时、依照《客户沟通管理程序》进行改善。

　　5.2.2 过程能力出现差异时、依照《过程能力评定程序》进行处理。

　　5.2.3 产品质量发生异常时、依照《纠正与预防措施管理程序》进行改善。

　　5.2.4 质量目标出现异常时、依照《质量方针与目标管理程序》进行改善。

　　5.2.5 资料分析发现异常时、依照《资料分析管理程序》进行改善。

　　5.2.6 内部品质审核发现异常时，依照《内部品质审核管理程序》进行改善。

　　5.3 定期改善策划与实施。

　　5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部门，就下列各方面情况进行分析，并制定下一年度之改进计划。

　　A 物料损耗

　　B 生产效率

　　C 产品品质

　　D 管理方法

　　E 其它

　　5.3.2 依5.3.1中所列事项选定改善议题，并组成改善小组，改善小组长由管理代表指定，小组成员由小组负责人选择，改善小组之活动方式依照《内部沟通管理程序》进行运作。

　　5.3.3 由改善小组对本小组改善议题之相关数据进行收集，并运用相关统计方法进行分析，制定改善措施，并填写《改善计划书》及《改善可行性分析报告》交管理代表组织相关人员审查改善是否可行。

　　5.3.4 由改善小组依据《改善计划书》中所制定之改善措施实施改善。

　　5.3.5 改善措施执行完成后，由改善小组确认改善达成效果，并制作《改善报告书》上呈管理代表及副总经理审批。

　　5.3.6 改善效果确认已达成改善目标时，必要时依据《文件与资料管理程序》对管理体系文件进行修改或增补。

　　5.4 相关记录依照《质量记录管理程序》进行保存。

　　6相关文件

　　6.1客户沟通管理程序

　　6.2过程能力评定程序

　　6.3 质量方针与目标管理程序

　　6.4资料分析管理程序

　　6.5纠正与预防措施管理程序

　　6.6内部品质审核管理程序

　　6.7质量记录管理程序

　　6.8 文件与资料管理程序

　　7表单。

　　7.1改善报告书

　　7.2改善可行性分析报告

　　7.3改善计划书

　　8附件

　　8.1 改善策划与实施管理程序流程图

　　附件一 改进策划与实施管理流程图

　　确定改善小组

　　问题发生时改善 识别机会进行改善

　　议题选择

　　确定小组工作流程

　　收集数据

　　分析数据

　　方案提出

　　NG

　　可行性分析

　　yes

　　实施改进

　　效果评审

　　NG

　　符合目标

　　yes

　　总结经验

篇3：地产公司产品测量分析和改进程序

　　地产公司产品测量、分析和改进程序

　　1总则

　　公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，采用适当的方法包括统计技术，实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：

　　a)证实产品的符合性；

　　b)确保质量管理体系的符合性

　　c)持续改进质量管理体系的有效性。

　　2监视和测量

　　2.1顾客满意

　　顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。

　　2.1.1顾客信息的主要内容：

　　a)有关产品及服务的顾客反映；

　　b)顾客需求的变化

　　2.1.2信息收集的方法

　　a)接收顾客的意见和投诉；

　　b)定期对顾客和市场（针对潜在顾客）进行走访，采取调查问卷、顾客意见调查表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式，征求顾客意见；

　　c)利用参展会或促销会，听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见；

　　2.1.3顾客信息的处理

　　a)策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总，组织有关部门进行处理，并根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，采取纠正和预防措施。具体要求执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。

　　策划营销中心每半年或根据实际情况，利用统计技术和其它计算方法，对顾客信息进行统计，统计出顾客满意度和其它信息，从顾客的角度，评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距，并提交公司的管理评审会议，用以公司质量管理体系的改进。

　　产品的监视和测量

　　2.4产品的监视和测量

　　2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求，公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程，包括：前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。

　　2.4.2进货检验和试验

　　a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督；

　　b)对施工用的主要材料设备，进行重点监督控制，对大宗物资按规定进行抽样检查。

　　c)材料设备的监视和测量，具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。

　　2.4.3过程检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查，对重要过程和分项分部工程进行重点控制，具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况，执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。

　　b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力，对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节，进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。

　　2.4.4最终检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部，遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求，组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收，确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。

　　b)在项目开发建设结束后的适当时机，由策划营销中心组织编写《项目运作报告》，根据各部门提供的以下有关资料，对项目的整体运作情况进行全面的检查总结：

　　a)策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况；

　　b)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况；

　　c)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析；

　　2.4.5对所有检验和试验的结果，都应进行记录，并有相应授权人的签字。

　　过程的监视和测量

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　　2.3过程的监视和测量

　　2.3.1由公司经营副总经理任组长，各部门经理为小组成员，组成公司的稽查小组，办公室设在财务与资产经营部，对质量管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。

　　2.3.2公司通过以下方式对过程进行监视和测量：

　　a)在公司召开的周例会和月度生产经营计划会上，对各部门所分管工作完成情况进行检查考核，执行《月度工作考核办法》；

　　b)通过内部质量管理体系审核及有效性评价；

　　c)对需确认的过程进行监督检查；

　　d)通过生产和服务的提供，听取顾客意见的反馈。

　　2.3.3对过程监视和测量中发现的问题，由稽查小组负责组织进行整改，对需要采取纠正和预防措施的，由工程部按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

　　2.3.4公司对以下过程实施监视和测量：

　　a)项目开发的投资决策；

　　b)项目的前期开发工作；

　　c)项目的开发建设；

　　d)社会周边关系的协调；

　　e)各阶段的验收把关；

　　f)房地产的市场营销。

篇4：房地产工作改进管理程序

　　房地产公司工作改进管理程序

　　1.目的和范围：以实现质量管理体系的持续改进为原则，通过对有关质量管理体系运行状况信息的收集与分析，发现公司质量管理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的持续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。

　　2.职责

　　2.1总经理室

　　2.1.1收集质量管理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这些措施;

　　2.1.2负责公司内部审核、管理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核;

　　2.1.3保存有关质量管理体系改进活动的相关记录及信息。

　　2.1.4负责组织对各部门年度工作计划执行情况进行考核，必要时对工作计划进行调整。

　　2.2各部门

　　2.2.1根据总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有效性进行验证;

　　2.2.2在日常的业务、管理活动中收集质量管理相关信息;

　　2.2.3根据所收集的信息提出改进建议。

　　2.2.4接受总经理室对本部门年度工作计划执行情况进行考核，必要时调整工作计划。

　　3、工作流程

　　3.1公司改进工作通过以下方式进行：

　　3.1.1内审，执行《内审程序》。

　　3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量管理体系初审、年度监督审核和复审中发现的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证机构对措施的有效性进行验证，并保存记录。

　　3.1.3管理评审，结合年终总结进行，执行《管理评审程序》。

　　3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量管理的总工组织对竣工项目进行综合评价。总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评价报告。总工负责对各评价报告中提及的质量问题进行汇总、分类、分析。

　　3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。

　　3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的"工作周记";经理例会纪要中有关质量管理的信息;通过客户服务中心收集客户投诉和客户满意信息。参见《客户服务管理程序》文件。

　　3.1.5.2在日常的管理工作中，收集公司各部门横向沟通状况方面的信息，必要时向总经理提出专题报告。

　　3.1.5.3除了部室工作周记之外，各部室还应在日常工作中注意收集以下信息：

　　●经营销售部：

　　A.结合日常业务活动收集、整理、分析客户对售前、售中、售后服务以及对产品设计、产品质量等方面的建议和抱怨信息。

　　B.通过市场调研获知行业中对工程质量、客户服务、设计创新等方面的观点和要求，并定期向总经理室汇报，以利采取改进措施。

　　C.收集社会各种媒体对公司质量改进方面有价值的评价信息，并定期向总经理汇报。

　　D.收集政府部门关于商品房销售方面的有关规定及变更的信息。

　　●工程材料部：

　　收集政府部门关于项目报批、报建方面的有关规定及变更信息。

　　●审计核算部：

　　收集政府部门关于项目投资、造价管理等方面的有关规定及变更信息。

　　●财务计统部：

　　收集政府部门和银行关于项目融资、住房消费信贷等方面的有关规定及变更信息。

　　●设计研发部：

　　A.收集政府部门关于项目规划、设计方面的有关规定及变更信息。

　　B.结合日常工作收集产品研发方面的信息。

　　●人力资源部负责收集以下信息：

　　A.收集政府部门关于劳动、人事方面的有关规定及变更信息。

　　B.收集员工个人季度考核和年度考核中自我工作业绩评价信息。

　　C.收集关于公司组织机构调整和人员配置、员工培训方面的信息。

　　●客户服务中心：

　　客户投诉信息、投诉处理信息和客户满意程度信息。每年年终总结和管理评审时，向总经理提交客户满意度专题报告，执行《客户服务管理程序》。

　　3.1.5.4各部室在收集到3.1.5.3中所述信息之后，可根据需要或适时向总经理提交专题报告或体现在年终总结中，提交管理评审，报告中应有改进措施建议。

　　3.1.6年度工作计划执行情况考核。

　　3.1.6.1组成考核小组，按季度进行考核工作。为确保公司年度工作计划在具体实施过程中能及时得到调整，避免因计划未能顺利实施而导致各部门之间工作脱节，并由此给公司带来负面影响的现象发生，由总经室、财务部和人事部主管组成计划考核

　　小组(具体人员由总经理任命)，于每个季度末和年终对计划的执行情况进行考核，考评结果在经理例会上公布，并提交总经理作为各部室季度考核和年终考核的依据。如在考核时发现实际工作情况明显偏离计划的轨道，将向总经理提出调整计划建议，经总经理审批后下发至各部室，要求相应地调整计划，并将调整后的计划送总经理审批后执行。

　　3.1.6.2建立计划实施预警机制。各部室在工作进度出现偏离计划轨道或偏离现象已经发生时，应及时主动地以书面形式向总经理室发出预警信息，并提交计划调整方案，经计划考评小组和总经理审批后执行。

　　3.1.6.3建立计划执行考核惩罚制度。年终总结时，对计划执行情况较好的部门给予奖励;对计划偏离时未能主动及时发出预警信息的部门或因计划执行不力、导致公司业务发展出现滞后现象的部门进行惩罚。计划考评小组于年终时向总经理提交年度计划执行考核报告，由总经理决定采取相应的奖惩措施。

　　3.2工作改进和验证

　　3.2.1总经理室

　　3.2.1.1针对各部室工作周记中的"存在问题和改进意见"定期进行归纳、分析，对呈现一定趋势性的问题运用统计技术进行更深入的分析，并提出改进措施的建议，对已经发生的问题或潜在的问题应针对原因制订纠正措施或预防措施。在经理例会上布置落实改进措施，应包含改进方法、验证要求、实施责任、验证责任、验证方法等内容，并对改进结果进行验证，评价所采取措施的有效性，保存有关记录。

　　3.2.1.2针对项目综合评价结果分析项目实施中存在的问题及其原因，并制定改进措施，形成专门报告，以指导后续项目的实施。

　　3.2.2其余各部门

　　公司其余各部门结合各自的日常工作，对上述3.1条中提到的信息进行分析，提出适合本部门特点的纠正或预防措施，并由部门经理安排实施和追踪验证。各有关部门保留改进措施的实施记录，总经理室负责验证并保留记录，向总经理提交专题报告。

　　4.相关文件

　　4.1《内审程序》

　　4.2《管理评审程序》

　　4.3《施工管理程序》

　　4.4《监理工作管理制度》

　　5.相关记录

　　5.1工作周记(见《会议制度》附表)

　　5.2项目综合评价指标体系

　　5.3内部质量审核报告(见《内审程序》附表)

　　5.4管理评审报告(见《管理评审程序》附表)

篇5：房地产测量分析和改进控制程序

　　8 测量、分析和改进

　　8.1总则

　　公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性,采用适当的方法包括统计技术,实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程:

　　a)证实产品的符合性;

　　b)确保质量管理体系的符合性

　　c)持续改进质量管理体系的有效性。

　　8.2监视和测量

　　8.2.1顾客满意

　　顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。

　　8.2.1.1顾客信息的主要内容:

　　a)有关产品及服务的顾客反映;

　　b)顾客需求的变化

　　8.2.1.2信息收集的方法

　　a)接收顾客的意见和投诉;

　　b)定期对顾客和市场(针对潜在顾客)进行走访,采取调查问卷、顾客意见调查表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式,征求顾客意见;

　　c)利用参展会或促销会,听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见;

　　8.2.1.3顾客信息的处理

　　a)策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总,组织有关部门进行处理,并根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,采取纠正和预防措施。具体要求执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。

　　b)策划营销中心每半年或根据实际情况,利用统计技术和其它计算方法,对顾客信息进行统计,统计出顾客满意度和其它信息,从顾客的角度,评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距,并提交公司的管理评审会议,用以公司质量管理体系的改进。