电器公司测量和监视活动控制工作程序

为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断改进的目的，组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适当时采取适用的方法对这些过程进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，当未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

在对测量和监视活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：

1．在确定测量和监视的项目及测量点时，既要考虑是否证实产品符合规定要求，又要考虑经济性，使组织获益；

2．定期进行内部质量审核，确保质量管理体系的符合性；

3．通过不断地改进质量管理体系和提高产品质量，找出关键或主要问题，分析造成的原因，采取措施加以解决，并验证措施的有效性，以确保提供合格产品，使顾客满意；

4．记录活动的结果，规定信息处理和传递的职责、渠道，以便进行汇总，采用适宜的统计技术方法提出有效的纠正和预防措施。

为此制定下述程序文件：

标题ISO 9001：20**条款

8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1

8.1.2内部审核程序8.2.2

8.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.38.2.4

8.2不合格控制程序8.3

8.3数据分析控制程序8.4

8.4改进控制程序8.5

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篇2：电器公司顾客满意程度测量程序

电器公司顾客满意程度测量程序

1目的

测量质量管理体系的符合性。

2适用范围

适用于顾客满意程度的测量。

3职责

3．综合部

a.)负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨、投诉，负责保存相关服务记录；

b.)负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

3．2技质部

负责分析顾客反馈的质量信息，确定责任部门并监督实施。

4程序

4．1．2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由综合部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并经有关部门研究后予以答复。

4．1．3综合部销售员利用外出的各种活动，及时掌握顾客和市场动态。

4．1顾客信息的收集、分析与处理

4．1．1综合部负责监督顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给本企业有关部门。

4．2．3每季度综合部向顾客发出《顾客满意程度调查表》，要求填写包装、质量、发货时间、服务等情况及顾客意见和建议等，由其组织进行原因分析，填写《纠正和预防措施处理单》，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。综合部根据情况将实施结果反馈给顾客。

4．2．4综合部负责有效处理顾客投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4．3顾客满意程度测量

4．3．1综合部定期向顾客发送《顾客满意程度调查表》，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50％以上，以便于统计分析。

4．3．2技质部对上述调查表进行统计分析，寻找主要原因，确定顾客的需求和期望，及本企业需改进的方面，以便得到及时纠正，并监督其实施效果。

4．4顾客档案的建立

综合部对购买本企业产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人，订购每批产品的型号规格和数量、使用本企业产品反馈的信息等；

以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。

4.5顾客满意度计算

4.5.1《顾客满意度调查表》共3分/份，分很满意、一般、不满意三部分。

其中顾客对产品的满意程度占50%（即1.5分），而很满意计1.5 分，一般计0.9分，不满意扣1.5分；

对交货的满意程度占40%（即1.2分），而很满意计1.2分，一般计0.75分，不满意扣1.2分；

对服务的满意程度占10%（即0.3分），而很满意计0.3分，一般计0.18分，不满意扣0.3分。

4.5.2实际调查得分为：实际调查得分之总和；

4.5.3调查表满分为：（3分/份）×实际调查份数；

4.5.4顾客满意度调查率=实际调查得分÷季度内的调查表满分×100%

4.5.5顾客投诉率=季度内的投诉次数÷季度内的总发货次数×100%

4.5.6顾客满意率=顾客满意度调查率-顾客投诉率。

5相关文件

5．1《改进控制程序》

5．2《与顾客有关的过程控制程序》

6记录

6．1 QR-81101顾客满意程度调查表

篇3：电器公司内部审核程序

电器公司内部审核程序

1． 目的

以验证各项质量活动和有关的结果是否符合计划的安排，确保质量体系是否持续有效运行，并为质量体系改进提供依据。

2． 适用范围

适用于本企业内部体系审核活动的控制。

3． 职责

综合部是内部质量审核的主管部门，每年至少进行一次内部质量审核且时间间隔不超过十二个月，必须保证内部质量审核的客观性和公证性，其它相关部门配合执行。

4． 工作程序

4．1审核小组的组成

4．1．1审核员的确认

由管理者代表确定熟悉本企业内部情况并具有内部审核员资格的合格人员组成内审小组，确定组长并发文通知。

4．1．2审核小组组长职责：

①按本程序要求负责准备，实施及报告审核工作，编制审核计划；

②协调、组织好整个审核工作；

③决定审核结论，主持编写审核报告；

4．1．3审核小组成员职责：

①准备实施及报告审核工作，并做好现场审核计划；

②发现不合格时，填写不合格报告；

③支持配合组长工作；

4．2 审核准备

4．2．1每次审核前，由审核组长制订内部质量审核计划，报管理者代表批准并予以实施，其内容包括：

①审核的目的、范围、依据；

②审核的时间安排；

③受审部门及项目安排等；

④安排审核时，应当考虑前次内审结果。

4．2．2文件的准备

①审核前由综合部提供审核所需文件和资料，由审核组长组织学习；

②审核员负责准备、审核时用的"审核检查表"和其它用品。

4．2．3审核的通知

审核组长应提前一周向受审核部门发放本次审核的计划，受审部门如对审核安排有异议，可在接到通知两天内通知审核组，经过协商可另行安排。

4．3 审核的实施

4．3．1审核的实施时间按"审核计划"进行，具体内容按"审核检查表"的要求进行。

4．3．2审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方式进行检查质量体系的运行情况并做好记录。

4．3．3现场发现不合格应填写"不合格报告"并由被审核部门负责人确认。

4．3．4审核结果由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议宣布审核结果。

4．4 审核报告

4．4．1审核组长或其授权审核员编写"审核报告"，经管理者代表批准后发送到有关职能部门。

4．4．2审核报告内容包括：

①受审核部门、审核目的、范围、日期；

②审核依据文件；

③审核员和受审部门参加人员；

④审核综述；

⑤不合格项分析；

⑥管理者代表批准。

4．4．3审核报告发放范围

①总经理、管理者代表；

②内审小组成员；

③受审部门；

④不合格项涉及的相关部门。

4．5 审核后的改进及验证

受审部门在收到审核报告后，对不合格项，按"纠正和预防措施控制程序"中有关要求采取措施，由管理者代表予以验证。

4．6 内容完成后的所有记录由审核组长交给综合部，按"记录控制程序"予以妥善保管，审核报告应提交管理评审。

5． 记录

5．1QR-81201审核计划

5．2QR-81202审核检查表

5．3&

nbsp; QR-81203内审报告

5．4QR-81204不合格报告

篇4：电器公司过程和产品测量和监控程序

电器公司过程和产品的测量和监控程序

1目的

对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

2范围

适用于产品实现过程持续满足其预定目的功能进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。

3职责

技质部负责对过程和产品的测量和监控。

4程序

4．1过程的测量和监控

4．1．1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括企业根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4．1．2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4．1．3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如：生产部采购产品的合格率；工序交验合格率；技质部错检、漏检率；销售指标及顾客综合满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

a.)技质部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

b.)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应该及时发出《纠正和预防措施处理单》，指定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施效果。

4．2产品的测量和监控

4．2．1技质部负责编制不同场所的检验卡片，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4．2．2进货验证

4．2．2．1对生产所需的采购物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于"待检区"，填写送检单通知进货检验员进行检验。

4．2．2．2检验员根据《进货检验卡》的要求进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录》，出具检验报告单；

a.)仓库根据检验报告单上合格标识办理入库手续；

b.)经检验不合格时，检验员在物料上标识"不合格"，按《不合格控制程序》进行处理。

4．2．2．3紧急放行

a.)当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由技质部填写《紧急放行申请单》，经管理者代表批准后，方可放行。

b.)紧急放行后，必须作好唯一性的标识，检验员应该继续完成该批产品的检验；一旦发现不符合规定要求立即追回。

4．2．2．4采购产品的验证方式

验证方式可根据物资的重要程度进行，包括检验、测量、试验和验证，具体方案按《进货检验卡》中的具体规定进行。

4．2．3过程的测量和监控

4．2．3．1首件检验

每班开始批量生产前或更换产品后，或调整工艺后都有要进行首检，由检验员依据"检验卡片"进行检验和试装，在"流转单"上填写首检记录；如不合格则要求重新调整相关技术参数，直到首检合格，检验员签字确认才能批量生产。

4．2．3．2巡检

巡检人员按照一定的时间间隔对正在生产的产品进行检验，合格后方能继续加工，在巡检过程中，巡检人员应根据情况及时通知操作者注意加强改正，对于不能马上排除故障，应由相关人员分析原因，并采取纠正措施。

4．2．3．3在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而紧急放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。

4．2．4成品的测量和监控

4．2．4．1需确认所有规定的进货验证、过程检验均已完成，并合格后才能进行成品的检验工作。

4．2．4．2检验员依据《检验卡片》进行检验和试装，并将检验记录填写在《流转单》上。合格品后签发"合格证"，予以入库，不合格品按《不合格控制程序》执行。

4．2．4．3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得将产品放行和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：

a.)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；

b.)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。

4．2．5出厂检验

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成品出厂前，必须经过技质部出厂抽检员对出厂产品进行抽样检验，完全合格后方能出厂，不合格应该采取全数检验或经过挑选后才能出厂。

4．2．6 测量和监控记录

4．2．6．1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。

4．2．6．2测量和监控记录由技质部负责保存。

5相关文件

5．1《改进控制程序》

5．2《不合格控制程序》

5．3《进货检验卡》

5．4《检验卡片》

5．5《GB2828-03》

6记录

6．1QR-81301进货验证记录

6．2QR-81302成品抽样检验记录

6．3QR-81303合格证

篇5：电器公司不合格控制工作程序

电器公司不合格控制程序

1． 目的

为了防止不合格品的非预期使用，制订本程序。

2． 适用范围

适用于进货检验，生产过程检验、成品检验到出厂检验时发生的不合格品的控制。

3． 职责

技质部是不合格品控制的主管部门，相关部门配合执行。

4． 工作程序

4．1 不合格品的记录、标识和隔离。

4．1．1记录

所有的不合格一旦发生，检验人员应按《过程和产品的测量和监控程序》的要求作好原始记录，并通知有关部门。

4．1．2标识

检验人员按《生产和服务运作控制程序》的要求作好不合格品的标识。

4．1．3隔离

检验人员、操作人员、仓库管理人员按《生产和服务运作控制程序》的要求对不合格品进行有效隔离。

4．2 不合格品的评审和处置

4．2．1进货检验不合格的评审和处置

①经抽样检验超过了合格判定数标准值时，进货检验员应该填写检验报告，由技质部经理对实物的质量情况进行审核，确认不合格予以拒收，确认为轻微不合格且不影响产品性能时，同技质部经理联合签名，同意让步接收。

②只要出现不合格情况，不论接收与否，生产部应该立即与供方联系，要求限期改进。

4．2．2过程中不合格的评审和处置

①由巡检员填写"不合格品评审处置单"，由技质部经理组织生产部、技质部等相关部门进行评审，评审的结果报副总经理审批。

④只要出现了不合格，应按《改进控制程序》的有关规定进行处理。

4．2．3成品抽样不合格的评审和处置

成品检验员检验出的不合格品按以下方法进行处置：

①记录不合格品情况，提醒全检室注意检查、修理；

②对不能修理的不合格品，注明必须全数挑选字样；

③对于常规不合格的，直接在流转单上评审，对于批量不合格的则应开具《不合格品评审处置单》，由技质部组织生产部等相关部门评审，评审的结果报总经理审批。

4．2．4 出厂时不合格品的评审和处置

经出厂检验时的不合格品一律不准出厂，并根据情况的严重程序作出采取纠正或纠正措施的决定。

4．3 合同有要求时，若要使用经过返修的产品，综合部可以电话通知顾客其代表，提出"让步接收"申请，同意后记录不合格的原因和返修情况，以便反映不合格品的实际状况。

5 相关文件

5．1《过程和产品的测量和监控程序》

5．2《生产和服务运作控制程序》

5．3《改进控制程序》

6． 记录

6．1QR-8201不合格品评审处置单