包装有限公司物料计划岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称： 物料计划 岗位编码： B-0707
所在部门： 运作部 岗位等级：
岗位编制： 1人 直接上级：运作部经理
直属下级： 无
适用工时制度: 8小时 工作班制：早班
岗位描述
工作目标:
根据物料清单，请购原辅料，有效控制库存和生产实际用量，确保生产低成本运作。
岗位工作概述
一、部门内工作：
1.接生产计划制定的物料清单,根据库存情况及时制作《采购请购单》，交厂长、运作部经理审核。
2.跟踪采购到料时间，遇不能及时到的物料，及时与生产计划及部门经理汇报。
3.每天下午5点前根据计划(排程)对原辅料按订单定额开领料单，监督和跟踪当班班组领料。
4.根据工程部或各车间的申请，经厂长批准后，编制非标五金配件及生产工具的《请购单》;每月3日前完成上月《请购到货记录表》;
5.每月底与财务人员对原辅料做一次盘存;
6.每周五前做好下周材料需求计划交运作部经理审核后交采购部。
7.做好单单结中原辅材料的实际用量的统计。
8、根据计划排程，收发工艺指导书
10.统计当月采购到货及时率。
11.当出现异常时，向运作部经理汇报。
二、与财务部接口的工作：
《超定额损耗补领料统计表》
权限与职责：
对生产过程中物料的控制有权提出建议
归口管理的制度或文件:
〈生产过程控制程序〉
必须完成的日常报表:
1、周物料计划表(每周) 2.物料清单(每单) 3.请购到货记录表(每月)
工作场所及是否出差：
经常去车间(高温、噪音较大)、仓库、采购部、不出差。
工作时间特征：
常日班，月均加班56小时，月工作小时212小时。
沟通：
公司内与生产车间主任每天沟通不少于0.5小时，采购沟通不少于2小时，与其他部门沟通不少于1小时。与外部沟通基本没有或者很少
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、原物料的库存量 每月月底盘存的数量.金额 当月销售额的25% 仓库.销售
2、影响生产进行的次数 因物料采购单未下 ≤2次 生产部
3、计划的执行率 日均完成产量/日均计划产量
工作工具与使用设备:
电脑、打印机
工作轮换或替代岗位：
可轮换至计划、仓管员岗位;本岗位不在时由计划替代;
任职资格
1、年龄：22～35岁 性别：不限
2、高中以上学历;有接受过相关的培训;
3、基本的统计学知识，质量知识、产品知识;
4、从事相关岗位工作一年以上;
5、沟通能力强、计划与执行能力强
6、身体健康、无色盲，性格偏外向者佳;
7、责任感强、服务意识强，有较强的团队合作意识;
版本信息
分析日期：20**-10-20 版次：
分析人：ZZ 审核人: 批准人:
1、主管以上岗位的工作内容以责任区域重点顺序排列，尽可能写到工作结果。流程等过程以制度文件等体现。
2、部门下属岗位操作职责的，尽可能阐述操作流程、过程、时间、结果要求;
3、基础操作岗位以按流程、操作标准、要求、时间和结果阐述为主。
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**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称： 生产计划 岗位编码： B-0706
所在部门： 运作部 岗位等级：
岗位编制：1人 直接上级：运作部经理
直属下级：无
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班
岗位描述
工作目标:
根据销售订单及时\合理地拟定生产计划及物料清单;跟踪订单完成情况,确保及时交货。
岗位工作概述
一、计划和目标
1、每年12月底完成本年度的工作总结，拟定下年度的工作计划和目标，交部门经理审核;
2、每月月底对本月的工作总结，分析本月工作情况，提出工作中改进措施。根据年度计划，做好下月计划和目标的分解，交部门经理审核;
3、每周根据每月的计划目标，分解成每日的工作目标，并加以实施。
二、日常工作
1.根据销售订单，评审订单交货时间。
2.根据销售内勤提交的《生产工作单》，额定各工序生产时间、消耗、产量奖金。
3.制作完成《生产工作单》，按照订单需求编排生产所用机台，需要看样的产品安排看样。
4.通知技术对《生产工作单》进行材料选定及配方设置，打印《生产工作单》，给技术再次确认材料及配方是否正确。
5、根据定单量、公司批准的标准损耗，额定每定单的损耗，对《生产工作单》进行物料需求计算，做出物料清单，交物控备料。
6、根据订单交货时间，拟定(月/周/日)生产计划(排程)。需要打样的产品安排打样(通知技术、销售)。
7、每天下午4：00之前，下达生产排程至各车间、机台及品质，并跟踪生产计划完成情况，若与交货日期不符时，应及时与销售沟通，并向经理汇报。
8、对生产进度进行跟踪确认。遇有问题时及时查找原因并与生产经理沟通解决，必要时通知生产厂长。
9.订单执行，不能满足交货时，应确定具体交货时间，并与销售及采购部沟通解决。
10.对订单交货急用的原辅材料，跟踪到货时间及督促品质检验时间。
11.根据订单协同物控，控制原辅料库存量。
12、补货的计划安排：由需求部门提出申请，经常务副总批准后，排生产计划。
13、返工排程;
13.对销售提出生产设备订单平衡意见。
14.当发生异常时，向运作部经理汇报。
15、完成经理交办的其他工作.
权限与职责：
对销售订单平衡状况提出建议;当影响订单交货时提出建议(或改善措施)
按订单数量安排计划(排程)
归口管理的制度或文件:
《生产工作单》《生产排程》
必须完成的日常报表:
生产计划排程(月计划、周计划、日计划等);生产月报。
工作场所及是否出差：
一半时间去车间、仓库高温、噪音较大、站立时间占一半;一半时间在办公室;偶尔出差。
工作时间特征：
常日班，每月3天值班时间，月均加班56小时，月工作小时232小时。
沟通：
公司内与生产车间主任每天沟通不少于1小时，与销售沟通不少于2小时，采购沟通不少于1小时，与其他部门沟通不少于1小时。
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、产量指标 每月累计入库成品重量 150吨 生产统计
2、消耗指标 月总体消耗 15% 生产统计
3、交货及时率 当月订单及时交货率 90% 销售内勤
4、原物料的库存量 每月月底盘存的数量.金额 当月销售额的25% 仓库.销售
5、计划出错率 当月下单出错情况 0次 生产部
6、订单排程平衡
工作工具与使用设备:
电脑、打印机、计算器、订书机
工作轮换或替代岗位：
物控、经理助理
任职资格
1、年龄：25～35岁 性别：不限
2、大专以上学历，管理相关专业;接受过生产管理相关专业培训;
3、行业技术相关知识、基本统计学知识、质量管理相关知识;
5、从事生产计划工作一年以上。
6、沟通能力强、判断与决策能力强、计划与执行能力强。
7、身体健康、无色盲。
8、有很强的责任感和团队精神、有上进心。
9、户籍不限
版本信息
分析日期：20**-10-20 版次：
分析人：ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇3：包装有限公司制版设计岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称：制版设计 岗位编码：B-0705
所在部门：运作部 岗位等级：
岗位编制： 1人 直接上级：运作部经理
直属下级：无
适用工时制度:八小时工作制 工作班制：白班制
岗位描述
工作目标:
及时、准确无误地完成设计工作，确保客户满意。
岗位工作概述
日常工作 一.新、改版
"1.根据销售人员填写的《新品评审单》和《设计通知单》及公司的印刷工艺要求修改稿件。
2.修改好的稿件发给客户书面或者邮件附件确认并留底，若要出胶样发至制版厂打胶样寄给客户并要求客户签字回传。
3.根据客户确认的稿件、《新品评审单》及销售销售人员填写的《制版申请单》，画排版图及签订《采购订单》交于经理审核签字。"
4.将制版合同(排版图、采购订单及客户的确认稿件)下达制版厂，确定制版。按时到版。
5.制版厂将版辊送至我司后，填写《到版通知单》通知版库验版辊，根据制版厂的打样稿验版并填写《铜版检验报告》。验收合格后填写《入库单》并入库。验收不合格的通知制版厂拉回重制。每月5日前做上月不合格版统计表，报经理审核后交财务一份。
6.每月底根据《制版申请单》、《采购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，所有数据要求准确。
二、退镀/重制版
"1.根据版库填写的《退镀/重制申请单》将要退镀/重制版的名称、版号、支数、原因以传真的形式发于制版厂，通知制版厂拉版的同时填写《出库单》交于版库。
2.制版厂将版辊送至我司后，填写《到版通知单》通知版库验版辊，根据制版厂的打样稿验版并填写《铜版检验报告》。验收合格后填写《入库单》并入库。"
三、异常情况
1.铜版未能按规定的时间送到时，及时上报经理，若未能及时解决的通知计划。
2.验收铜版不合格时及时上报经理并通知制版厂拉版返工、直至验收合格入库为止。
四、版费
"1.每月的最后一天与制版厂核对往来版费，要求准确。
2.每月5号前编制上月制版报表上交经理。
3.新、改版根据《制版申请单》、《采购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，所有数据要求准确。
4.版辊在两年内出现版面掉铬，制版厂应免费修复或重制。若超过两年则按流程申请退镀、重制.并根据《退镀/重制申请单》、《采购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，所有数据要求准确。
5.以上2、3点准确无误后，填写《用款申请单》及附上《制版申请单》或《退镀/重制申请单》、《采购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》、制版厂的发票及版费明细表。"
文件保管
1、电子版本的文件(稿件等)每月必须刻录光盘，交内勤保存;
2、《新品评审单》和《设计通知单》、制版厂的样稿的保存;
3、客户财产按质量体系文件执行操作。
其他 1、工作向部门经理汇报。
2、控制本岗位的费用，成本降到最低。
3、收集行业相关供应信息。
4、与供应商建立良好的合作关系。
5、完成部门经理临时交待的工作。
权限与职责：
超出工艺要求的设计的申报;
不合格铜版的拒收权;
归口管理的制度或文件:
《设计与开发的控制程序》、《铜版管理规范》、
必须完成的日常报表:
制版月明细表/版费明细表。《退镀/重制申请单》、《排版图》《铜版检验报告》
工作场所及是否出差：
办公室、制版厂(每月五次左右)。
工作时间特征：
8小时工作制
沟通：
公司内：版库、技术、计划、财务、印刷。公司外：制版厂
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、制版合格率 是否及时完成合格的版,不及时完成的视为不合格. 98% 销售、技术、印刷
2、制版及时率 是否及时完成合格的版,不合格完成的视为不及时. 98% 版库
3、报表不及时次数 未按要求时间正确传递的报表的次数 小于1次 制版厂
4、报表错误次数 报表中财务性数据错误的次数
工作工具与使用设备:
办公桌椅、电脑(有制图软件)、尺子、色卡、裁纸刀
工作轮换或替代岗位：
无岗位可替代
任职资格
1、22-35，性别不限;
2、全日制大专学历，计算机相关专业或者接受过专业的平面设计培训达到本岗位要求;
3、计算机操作熟练，软硬件安装熟练;平面设计功底好;
4、同岗位两年以上经验;
5、较强的沟通能力;很强的责任感和服务意识;
6、身体健康、视力无色盲、适应长时间面对电脑工作;
版本信息
分析日期： 20**年10月23日 版次： 第一版
分析人： ** 审核人: 批准人:
篇4：包装有限公司运作部储运岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称：储运 岗位编码：B-0704
所在部门：运作部 岗位等级：
岗位编制： 1人 直接上级：运作部经理
直属下级： 货运司机
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班
岗位描述
工作目标:
及时、安全、合理安排出货，提升客户对骏龙公司的满意度。
岗位工作概述
一、计划和目标
1、每年12月底总结本年度的工作成绩，拟定下年度的工作计划和目标，交部门经理审核;
2、每月月底对本月的工作作一总结，分析工作情况，加强工作中需要改进的地方。根据年度计划，做好下一个月的计划和目标，交部门经理审核;
3、每周根据每月的计划目标，分解成每日的工作目标，并加以实施。
二、销售订单的跟踪
1、根据销售内勤的《订单汇总表》了解销售订单的具体情况(客户、产品名称、产品类型、所用材料、下单日期、订单数量、交货期等);
2、根据订单交期，去车间了解生产进度，预测交货日期，预计不能按时出货时及时与销售人员沟通;
3、根据生产进度，计算完单入库日期，和销售代表沟通，安排成品出库。
三、公司货车运输管理
1、要求司机严格遵守、认真执行公司和部门制定的相关规章制度，安全驾驶,组织司机进行安全培训,每年不少于二次;
2、安排车辆保养、维修、购件、年检、保险、办证等以及缴纳国家规定的各项费用;
3、每天下午四点钟前，根据销售代表的出货计划，通知品质部填写《成品出货检验报告表》;
4、根据出货计划安排次日的出车时间、行车路线、出车司机等，通知仓库次日装货车辆、装货顺序等。
四、外协车辆运输管理
1、了解承运方的经营状态，掌握承运方的运行渠道，选择合格的承运方;
2、签订正式的运输合同，合同的内容详见《运输协议》，并要求承运方提供营业执照、税务登记、道路运输证等相关资料复印件;
3、根据出货计划，每天早上电话通知承运方提货，并告之发货地点、承运重量、提货时间以及运输过程中应注意的相关事项;
4、通知仓库当天外协运输的客户名称、货物，准备发货;
5、每天下午四点钟前，根据销售代表的出货计划，通知品质部填写次日《成品出货检验报告表》;
6、货物装车后要检查装车的安全性，发现不符合安全运输的要求，要及时制止并要求改正，保证货物安全出厂，认真填写《托运清单》，监督承运方在《成品送货单》上签字确认;
7、根据《托运清单》、《成品送货单》填写《产品储运明细表》，便于货物的跟踪，填写的要素：货物到达的目的地、所发的产品名称、数量(件)、重量(KG)、发出日期、到货日期、承运单位、运输方式、发货经办人、送货单号码等;
8、根据《产品储运明细表》跟踪货物的行程，与客户沟通货物的安全性和及时性，了解承运方的服务情况，考核承运方的可靠性。
五、各类单据的填写和复核
1、根据各个车辆的年检时间、保险期限填写《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，各车辆按规定期限申请(货车一年一次，小车两年一次);
2、每季度末填写公司各车辆的养路费《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，各车辆每季度申请一次;
3、每月上旬填写公司车辆的油费《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，一般每月申请一次;
4、根据出车计划，对司机的出车费用给予审批，节假日要准备好发货备用金，填写《借款单》交部门经理审核，去财务部领取现金;
5、定期复核司机的出车费用的《报销单》、车辆维修费用的《报销单》，签字后交部门经理、常务副总审核，审核好单据交财务经理;
6、每月中旬对快递费用发票、外协运输费用发票、车辆维修发票进行复核，复核好后填写《用款申请单》交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务部。
六、对帐和编制表单
1、根据《托运清单》整理出上月各运输公司的对帐单，和运输公司对帐,在每月5日前完成;
2、根据对帐单编制我司车辆运输报表、外协车辆运输报表，交部门经理、常务副总审核，在每月10日前完成;
3、根据每月的《运输报表》、车辆保养、车辆维修等相关费用清单，每年年底将本年度所发生相关费用进行汇总，编制《部门费用汇总表》，交部门经理、常务副总审阅。
七、其它
1、处理临时发生的情况;
2、协助销售人员和客户沟通，执行《与客户有关过程控制程序》、《客户满意度控制程序》;
八、完成部门经理交办的其它工作。
权限与职责：
对交货时间的跟踪确定;
在费用许可的范围内选择运输方式和车辆;
归口管理的制度或文件:
《与客户有关过程控制程序》、《客户满意度控制程序》
必须完成的日常报表:
每月10日前上交外协运输及我司《运输报表》、《产品储运明细表》、《部门费用汇总表》
工作场所及是否出差：
办公室、必要时需出差。
工作时间特征：
白班、必要时要加班。
沟通：
公司内部与销售部30%、生产部30%、仓库20%、财务5%、司机10%、其它5%。
公司外部与运输公司40%、客户35%、车辆维修公司20%、其它5%。
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、计划的合理性 按交货时间\行程线路安排的出货计划是否达到最佳组合判定.以漏安排,错安排的事实判定 一次/月 部经理
2、到货的不及时次数 成品已经入库,可以按时出货,但由于储运原因未能及时到货的次数. 0次 销售
3、车辆/货物的安全性 以交警的事故处理单(负次要以上责任原因)为准,违章处罚不计算在内. 无事故 本岗位
4、报表的准确/及时性 报表中财务性数据错误的次数 0错误 财务
5、运输成本占销售额的比例 当期(运输费+车辆保养维修+过境费+年检+养路费)/销售额 1.10% 财务
6、损耗金额 运输原因造成的损耗等 300元/月 财务
工作工具与使用设备:
办公桌椅、电脑、计算器、文件夹、订书机
工作轮换或替代岗位：
可轮换至仓管主任;不在岗时由内勤替代;
任职资格
1、26-35岁，性别不限;
2、全日制大专学历，统计财务类或管理类相关专业，计算机操作熟练;
3、掌握较好的统计知识，计算机应用知识，车辆管理知识;
5、五年经上工作经验，同等岗位至少一年工作经验;
6、较强的沟通能力和计划与执行能力;能处理一般突发事件;
7、性格偏外向为佳，身体健康、适应长时间面对电脑工作;
8、很强的责任感和服务意识，较好的亲和力;
9、本地户籍优先，外地户籍须提供本地担保。
9、其他特殊要求(户籍、担保、不吸烟、出差要求等)
版本信息
分析日期： 20**-10-23 版次：第一版
分析人： ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇5：包装有限公司运作部内勤岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称：内勤 岗位编码： B-0703
所在部门：运作部 岗位等级：
岗位编制： 直接上级：运作部经理
直属下级：无
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班制
岗位描述
工作目标:
岗位工作概述
日常工作 1、审核订单，主要有：品名、价格、起订量、订单编号等。老产品参照产品明细表，新品参照报价单(需经相关权限核准)。
2、根据订单下《生产工作单》(注意事项：了解客户的付款方式，注意到期款，若为预付款，要款到下单或见付款底单传真件，未付款和有到期款的下单前需得到按权限批准后才可下单。《生产工作单》由销售代表审核后提交生产计划。)，填写《订单汇总表》。
3、签制版单，注意事项：版费为客户支付，需有客户订单，我司承担、预付的有公司领导审批过的《我司承担/预付版费申请表》，才可签字下版。
4、根据仓库在《产品出库单》上填具的实发数量开《成品送货单》：有到期款的发货前经公司领导批准再发货，发货前结清的需款到发货或见付款底单发货。《成品送货单》经司机签字后和《货物检验报告》一起随货同行。
5、根据《成品送货单》开具《货物放行单》给司机。
6、根据发货情况，每日更新销售日报，计算到期款和库存等。
7、登帐： 每日订单、制版单输入用友系统，根据送货单、制版单登手工和电脑台帐。
8、单据传递：每日要把当天的订单、制版单、成品送货单、出库单以及相关的记帐凭证交财务部签收。
9、每周一做《周回款计划》提交运作部经理、销售部经理、副总及财务。督促销售代表及时回款，并把销售代表填写的《回款单》传递给出纳。
10、定期查看发货情况,与客户核对无误后及时开具增值税发票，票开好要登记发票签收本，填制发票签收单，交销售代表签收，并监督收回发票签收单。
11、对帐：将财务提供的对帐函发给客户，协助销售代表和客户核对往来帐，确保销售报表的正确性。
12、每月5日前完成上个月的《销售月报》，交财务审核完后复印四份，一份交财务，一份交部门经理，一份交销售部经理，一份自己备份存档。
13、每月月底前统计《月回款计划表》。每月5日前完成《逾期款明细表》、《公司核价与实际接单价格汇总表》、《应收帐款明细表》，交财务。
14、根据销售代表提交的CPP备库情况，统计《每月CPP备库表》，交部门经理、常务副总审核，在每月25前交物控;
15、根据销售人员的下月销售回款计划，每月月底前统计《每月销售回款计划表》，交部门经理、常务副总审核，在每月27前交计划和财务经理;
16、每月15日前计算销售代表、制版设计的奖金表由本人复核、销售部经理和财务审核后交人事行政部。
17、每月初写上月总结和本月计划交经理。
16、严格按照ISO9001：2000质量体系文件要求作业。
客户管理 1、保管所有销售代表的客户资料;有新客户新业务时，及时让销售代表提供其营业执照、税务登记证、商标许可证、组织代码证、合同等资料备份存档。
2、新品制作的，根据制版单、报价单整理登记在《产品明细一览表》上，并在用友里添加相应的产成品。
其它 1、根据公司的要求，在每月10日前完成行政下发的对公司各部门的考核数据。
2、完成部门经理临时交待的工作。
3、与客户建立良好的合作关系。
权限与职责：
不符合要求的单据的退回权;
对优化流程的建议权;
归口管理的制度或文件:
各类归口的表单(生产工作单、制版单、成品出货单)
必须完成的日常报表:
销售日报表、销售月报表、回款计划表、奖金计算表等。
工作场所及是否出差：
办公室，基本不出差。
工作时间特征：
8小时行政班。
沟通：
经理、助理、财务、仓库、计划、司机。
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、工作单的准确和及时 工作单的第一时间性和内容的准确无误 经理/财务
2、报表的及时性与准确性 财务/经理
3、数据录入的当天性 财务
工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具)
办公桌椅、电脑、计算器、文件夹、订书机
工作轮换或替代岗位：
采购内勤、仓管员、统计
任职资格
1、22-35岁，女性;
2、全日制大专学历，统计财务类相关专业，计算机操作熟练;
3、掌握较好的统计知识，计算机应用知识，打字速度快，数字键盘盲打熟练;
5、两年经上工作经验，同等岗位一年工作经验;
6、较好的沟通能力、较强的计划与执行能力;
7、性格偏外向为佳，身体健康、手指灵敏、适应长时间面对电脑工作;
8、很强的责任感和服务意识，较好的亲和力;
9、本地户籍优先，外地户籍须提供本地担保。
版本信息
分析日期： 20**-20-26 版次： 第1版
分析人：Z 审核人: 批准人:
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