包装有限公司运作部经理岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:运作部经理 岗位编码:B-0701
所在部门:运作部 岗位等级:
岗位编制: 直接上级:常务副总
直属下级:经理助理、计划、物控、仓管主任、储运、销售内勤、制版设计
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:白班制
岗位描述
工作目标:
通过最合理的计划安排,用最低的成本\最短的交期交付符合客户要求的产品,提升骏龙的效率和品牌价值.
岗位工作概述
一、计划与总结
1、每年12月底组织召开本部门管理人员年末会议,本部门年度工作的总结、检讨和改善策略的制定;编制《运作部年度总结报告》报常务副总;
2、每年11月下旬编制下一年度的《运作部年度预算》,报常务副总经理与财务部审核;
3、每年12月下旬编制下一年度的《运作部年度规划》报常务副总、总经理审批;
4、根据公司经营目标,在运作部门组织目标分解,确定下属各岗位的年度工作目标;
5、优化和调整部门组织架构和人员编制;
6、每年7月上旬编制《运作部门半年度总结报告》,并组织本部门半年度会议,对半年度工作的总结、检讨和提出改进绩效的措施;
7、每季度末编制《部门季度总结报告》,并组织本部门季度会议,对季度工作的总结、检讨和提出改进绩效的措施;
8、每月末编制《部门月总结报告》,并组织本部门月度会议,对月度工作的检讨和改善策略的制定,并制定下月工作计划与目标;
二、质量体系与其他制度建设、执行
1、负责运作部管理标准和工作标准的制定、审批和发布,确保这些标准与质量管理体系文件的一致性;
2、负责组织建立、实施运作部的程序文件和操作规范;
三、日常管理
1、每日关注生产进程,对交货进度进行跟踪;及时与生产系统进行沟通,解决存在的可能推迟交货的问题,必要时请常务副总进行协调;对确定无法按期交货的,与销售部进行沟通,及时取得客户的支持。
2、平衡生产订单,必要时与销售部沟通,延期或要求取消订单;
2、每日巡查生产现场,对可能影响产品品质的任何行为向生产系统提出改善的建议和投诉;
3、主持新产品评审;
4、在授权范围内决定订单的实现方式(本企业生产或委外加工);
5、审核分析《不合格品处理单》,判定本部门的原因和责任,并提出改进措施;
6、客诉(本部门原因)的处理;对其他部门原因客诉结果的跟踪;
7、仓储物资存量控制的监督与控制;
8、分析物控工作:
9、计划岗位无法在权限内调整生产计划时,进行生产计划的调整;
10、负责监督生产计划的制订和跟进;
11、负责监督设计、开发的策划和铜版制作、文字部分的检验;
12、组织领导仓库的管理,确保满足生产需要和产品质量的要求;
13、负责监督产品的储运及交付过程中产品的防护;
14、审核储运日报表;分析运输成本的合理性,对不合理的运输安排提出改进措施;
15、审核本部门所有单据(《生产工作单》、《储运日报表》、与生产相关的《采购请购单》、《仓库收付存报表》等);
四、其他工作
1、本部门归口质量体系文件的修订;监督下属按文件要求进行作业;
2、本部门工作流程的优化调整;
3、本部门员工的培训教育;
4、负责所属部门人员的选择、任命提议和工作绩效考核;
5、与品质、生产、销售、采购、财务、行政人事等其他部门间的沟通;
6、完成常务副总交办的其他工作;
权限与职责:
1、财务权限见《财务操作手册》
2、在授权范围内决定订单的实现方式(本企业生产或委外加工)
3、所属部门人员的选择、任命提议和工作绩效考核;
4、主持新产品评审;
5、下属人员一天内的请假审批权。
归口管理的制度或文件:
运作部的程序文件和操作规范;部门内二级文件;
必须完成的日常报表:。
生产月/周/日计划;仓库月报表;
工作场所及是否出差:
办公室,环境较舒适,有出差要求;
工作时间特征:
8小时工作制,有值班要求;
沟通:
公司内:各部门主管,本部门各岗位;
公司外:协作单位,运输方等;
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、库存资金占用 库存资金占销售额的比例 33%
2、发料发货效率 按岗位说明书规定的时间计算,未及时发货影响到生产的及按送货计划时间未能按时出货的次数,少发\多发\漏发\未发的次数,错误不论大小及是否有损失.手续不完全以错误论处. 3次
3、制版效率 是否及时完成合格的版,不及时完成的视为不合格.验收合格版数/当期制版总数*100% 98%
4、计划排程的合理性 日均完成产量/日均计划产量 95%
5、运输成本 用于储运相关的费用/当期销售额 1.10%
6、损耗率 与运作相关的损失/当期总销售额*100% 0.50%
7、客户满意度 按责任程度、损失价值、影响程度进行评价后的综合次数不大于标准要求。 15次/月
工作工具与使用设备:
办公桌椅、电脑、计算器、文件柜、文件夹、打孔器、订书机
工作轮换或替代岗位:
可轮换至采购部经理、销售部经理;不在岗位时由常务副总替代工作;
任职资格
1、28-40岁,性别不限;
2、本科以上学历,管理相关专业;英语四级,能口语交流,有供应链专业培训;
3、掌握相当的技术知识、财务知识、质量管理知识、合同等法律等知识;
4、有财务、物流等资格证者优先;
5、本专业从业六年以上、同岗位经验两年以上;有本行业经验者佳;
6、有相当强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力;
7、性格稳重,身体健康,无色盲
8、相当强的团队精神、责任感和服务意识;
9、浙江户籍者优先,适应中短期出差;
版本信息
分析日期:20**-10-23 版次: 第一版
分析人:ZZ 审核人:ZZ 批准人:
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2:包装有限公司销售代表(客户经理)岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:销售代表(客户经理) 岗位编码:B-0602
所在部门:销售部 岗位等级:
岗位编制: 8人 直接上级:销售部经理
直属下级:无
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:白班
岗位描述
工作目标:
根据公司的经营方针和目标,通过争取客户、服务客户,提高客户的满意程度,提高骏龙的市场占有率和竞争力。
岗位工作概述:
一、规划、目标与制度的执行
1.每年12月底前完成岗位的年度工作总结,提交部门经理。根据部门年度目标,参与制定分解到每月和每个岗位的目标,每年1月1日前完成目标计划的制定与分解。根据自己的岗位目标要求,制定完成目标的计划方案;
2.协助销售部经理确定下一周期(年度/季度/月)的销售方向,制定销售策略;
3.按照经理安排,进行市场调查,了解同行竞争手段和价格水平,完成《市场调查报告》,向经理汇报;
4.严格执行本部门的工作流程和管理制度,出现异常及时提出整改措施并向上级汇报;
5.按流程快速有效地解决客户投诉;
6.促进部门内部以及与其他部门之间的有效沟通与协作。
二、客户管理与服务
1.执行客户管理制度,并提出改进建议使客户管理制度不断完善;
2.根据客户等级标准分级作业和管理,为客户提供增值服务,使公司产品在客户中占的比例不断扩大;
3.协助经理和财务部共同对客户进行信用度评估;
4.客户危机管理,及时了解客户的各种信息,在出现异常时及时向经理汇报,采取必要的措施;
5.必须完好保存客户的所有资料(交销售内勤备份),对长期不用的文件进行归档保存;
6.定期或不定期拜访客户;听取客户意见,及时填写并上交《业务洽谈纪要》与《出差报告》;
7.对客户的合理要求或意见,及时准确无误地传递给公司的相关部门,并督促、协调其他部门在必要时全力配合达到客户要求;有异常时向上级汇报;
8.将客户的投诉(书面或口头投诉)及时上报经理,并形成书面反馈给相关部门,协调各部门对客户投诉进行原因分析并提出改善措施,反馈给客户,了解客户对反馈意见的满意程度,并跟踪其执行情况;有异常时向经理汇报。
三、不断开发新客户,使公司客户资源多元化、最大化.
1.收集市场信息,了解各种领域对产品的需求信息,制定开发计划;
2.收集本行业竞争对手、其他相关行业的动态和竞争对手客户的相关情况,主动争取客户;
3.走访有本行业产品需求的准客户。
四、对订单的操作
1.熟悉分管业务单位基本情况,同客户保持良好关系,努力争取更多的订单,完成当月的分解目标,协调订单的平衡;
2.新品报价时,先进行产品和价格的评审,根据财务部核算的价格,认真完成报价单中品名、规格、制作要求、单价、起订量、版费及交期等的填写并上按审批权限核准后报给客户;并将客户反馈及时上报部门经理;
3.与客户签定合同时,对合同进行价格、帐期、交付方式、质量标准等进行沟通确认,并交经理审核;经理审核后交总经理批准盖章;原件两份,公司与客户各一份,同时复印两份,交内勤和财务各一份;
4.新品在合同或订单确认后,根据订单中产品要求填写《制版申请单》,由经理审核后,经销售内勤、财务、制版承办签字后返回,销售、内勤、财务各留存一联。需要单独打样的填写《制膜、袋打样申请单》,经理审核后交技术部确认工艺后由生产计划安排打样;对打样结果的反馈???
5.接到客户订单时进行订单内容(包括品名、规格、价格、订量、交期、付款方式等)的评审和沟通,并上交经理审核和确认,有异常时及时和客户沟通并确认,订单一式三份,销售、内勤和财务各一份;
6.合同或订单确认后,交销售内勤下《生产工作单》,由销售代表或其代理人审核,确认后交生产计划;
7.根据客户订单要求的时间、数量填写《产成品出库单》申请发货,在出现异常时能够及时有效的和客户进行沟通协调,必要时向经理汇报;
8.每周核查成品库存量帐面数,将库存数量减少到最低。
五、退货
五、回款的管理
1.销售代表在与客户签定合同时争取缩短帐期;超出权限需上报经理和总经理批准;
2.协助并督促销售内勤对发出的货物及时开票,对开票内容进行记录,并将发票及发票签收单寄送给客户,收回发票签收单。按照约定帐期回款,争取提前回款;如有异常,需上报经理;
3.销售代表在收到货款支票或现金时,及时上交财务,并在销售内勤处备案;
4.疑难帐款应定期回收;如不能解决需上报经理,请求协助解决,不能收回的应承担相应责任。
"六、培训与绩效评估工作
1.参加公司或部门组织的培训和学习;"
2.发现有损公司利益行为及部门内部人员工作出错应立即制止、纠正并上报,并针对同类问题提出预防措施;
3.每周一上午10:00前完成《上周工作总结及本周工作、回款计划表》,上交经理;
4.每月25日前完成《CPP备库》和《下月销售与回款额计划表》;
5.根据每月销售完成情况,完成《上月工作总结和本月工作计划》。
"七、费用控制
1.需要出差时,填写《出差申请单》,交经理审核;对出差费用严格控制,不符合标准的费用自行承担;
2.控制个人的各种费用,以降低成本;
3.对每个月的费用进行分析,以减少不必要的费用;"
八、完成上级交办的其他工作;
九、必要的禁止:不做中间商。
权限与职责:
"1、 负责对外业务的洽谈和承接,遵守公司和部门有关业务承接的禁令,防止受骗;
2、 执行、修改销售部管理制度、《与客户有关过程控制程序》、《客户满意度控制程序》、《平面设计控制程序》、《铜版管理规范》、《样品管理规范》和《仓库管理规范》;
归口管理的制度或文件:
销售部管理制度及相关表单、《客户满意度控制程序》《产成品出库单》
必须完成的日常报表:
《上周工作总结及本周工作、回款计划表》、《上月工作总结与本月工作计划》、《业务洽谈纪要》、《出差报告》、《CPP备库》和《下月销售与回款额计划表》等
工作场所及是否出差:
公司内工作,温度、湿度适宜,通风良好,光线、照明良好,无噪音、粉尘、气味等,工作需要经常性出差;
工作时间特征:
正常白班,周末轮流安排值班;
沟通:
内部与运作部内勤、计划、物控、仓库、储运、生产部、品质部、技术部沟通
外部与客户的各个相关人员进行及时有效的沟通。
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、销售额 按照财务开票值计算月销售额(含税) 财务部
2、回款额 当月收回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部
3、毛利率 (销售收入-销售成本)/销售收入*100% 财务部
4、回款及时率 当月收回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部
5、订单排程平衡 产品结构适合安排设备与人员的程度 运作/生产部
6、新客户销售额 按当年度新开发客户的所有销售额与总销售额的比例 财务部
7、货款平均帐期 现结20%+30天30%+60天30%+60天及以上20% 财务部
8、销售损耗控制 与销售相关的损失/总销售额 财务部
9、销售费用占销售额之比 1.销售费用包括部门办公管理费用+差旅费+装运费+本部门损耗+工资奖金+呆帐. 2.是指实际销售成本与实际销售额之比 财务部
10、卷膜销售额占比 按卷膜的销售额与总销售额的比例 财务部
工作工具与使用设备:
办公桌、电脑、文件夹(袋)、直(卷)尺、计算器
工作轮换或替代岗位:
不在岗时由其他同岗或者上司代替;
任职资格
1、年龄:22-35岁;性别不限;身高:1.68米/1.58米(含)以上;
2、健康、整洁和大方;身体健康,性格偏外向;
3、本科(含)以上学历或大专(含)以上学历及一年(含)以上销售工作经验;
4、一定的组织、分析、协调能力和理解能力;;沟通能力强;
5、责任心强、有一定的上进心、自律性;
6、适应出差。
版本信息
分析日期: 20**-10-23 版次:第一版
分析人: ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇3:包装有限公司销售部经理岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:销售部经理 岗位编码:B-0601
所在部门:销售部 岗位等级:7-8等
岗位编制: 1 人 直接上级:常务副总
直属下级:销售代表
适用工时制度:8小时工作制 工作班制:正常白班
岗位描述
工作目标:
快速响应客户需求,构筑可持续的市场竞争力,不断提高产品市场占有率,达到公司销售目标,实现公司和客户价值最大化.
岗位工作概述:
一、总结、规划与目标
1.督促销售代表完成《年度工作总结》与《下年度工作计划》并审核,讨论编制《部门年度工作总结》和《部门下年度工作计划》,提交常务副总;
2.根据公司的年度目标和战略,分解制定部门年度目标,并分解到每月和每个岗位,每年12月底前完成目标计划的制定与分解;
3.确定下一周期(年度/季度/月)的销售方向,制定销售策略,组织安排销售代表进行市场调查并审核分析销售代表的市场调查报告,了解同行竞争手段和价格水平,形成部门的日常调查报告,每(季度/月)向常务副总汇报。
二、管理体系
1.修改和完善本部门的工作流程和管理制度以及质量体系相关文件,并监督本部门执行情况,出现异常及时提出整改措施;
2.建立客户投诉处理机制,并保证其有效运行。
三、目标实施与管理
"1.销售部门资源的配置申请与整合,销售部门目标计划的变更与调整;
2.每月初召开上月的总结会和本月的工作计划会;对销售部门目标计划达成情况进行系统分析并提出当月的改善意见;
3.促进销售部门内部以及与其他部门之间的有效沟通与协作。
四、客户管理与服务
"1.建立健全客户管理制度,并督促下属执行;
2.客户等级标准的建立与实施,根据客户等级标准分级管理,为客户提供增值服务;
3.组织财务部共同对客户进行信用度评估;
4.客户危机管理,协助销售代表监控各个客户的动态,并及时采取应对措施;
5.客户档案管理,督促销售代表执行《与顾客有关过程控制程序》,建立并及时更新客户档案;每月底将更新后的客户资料交内勤管理.
6.定期或不定期拜访客户,听取客户意见,审核销售代表上交的《业务洽谈纪要》和《出差报告》;
7.对客户的合理要求或意见,及时准确无误地传递给公司的相关部门,并督促、协调其他部门在必要时全力配合;
8.将客户的重大投诉(书面或口头投诉)及时上报常务副总,并形成书面反馈给相关部门,协调各部门对客户投诉进行原因分析与提出改善措施,反馈给客户,了解客户对反馈意见的满意程度,并跟踪其执行情况;有异常时向常务副总汇报
五、不断开发新客户,使公司客户资源多元化、最大化.
1.组织销售代表每月收集市场信息,了解各种领域对产品的需求信息,制定开发计划;
2.组织销售代表每月收集本行业竞争对手、其他相关行业的动态和竞争对手客户的相关情况,主动争取客户;
3.组织销售代表走访有本行业产品需求的准客户。
4、每月完成《市场分析报告》,对新客户开发重点进行阐述。
六、对销售代表订单操作的监督
1.督促销售代表争取更多的订单,完成当月的分解目标,同时协调订单的平衡;
2.对销售代表报价进行品名、规格、制作要求、单价、起订量、版费及交期等的审核;
3.与客户签定合同时,对合同进行价格、帐期、交付方式、质量标准等的审核;超越权限须上报批准;
4.在销售代表接到客户订单时进行订单内容的审核和确认;
5.监督销售代表根据客户订单要求的时间和数量申请发货,督促并协助销售代表在出现异常时能够及时有效的和客户进行沟通协调;
6.要求每周核查库存数与帐面数是否符合。
七、回款的管理
1.督促并协助销售代表在与客户签定合同时争取缩短帐期;
2.监督销售代表对发出的货物及时开票,按照约定帐期回款,争取提前回款;
3.督促销售代表在收到货款支票或现金时,及时上交财务,并在销售内勤处备案;
4.疑难帐款督促并协助销售人员定期回收,不能收回应承担相应责任。
八、本部门员工的培训与绩效评估工作
"1.定期或不定期对销售代表进行业务提升培训,培训新进销售代表;
2.发现有损公司利益行为及部门内部人员工作出错应立即制止、纠正并上报,针对同类问题提出预防措施;
3.不定期主持召开部门会议,每周回收销售人员填写的《上周工作总结及本周工作、回款计划表》;
4.根据每月销售完成情况,在每月5日前完成上月《销售业绩排行榜》。"
九、本部门的费用控制:
1.对销售代表的《出差申请》进行有效性审核,对本部门人员的出差费用严格控制,不符合标准的费用由其自行承担;
2.控制监督本部门的各种费用,以控制成本;
3.对每个月的费用进行分析,以减少不必要的费用。
十、其他
1、对成品库存进行控制,减少成品库存量,提高奖金周转率;
2、对毛利进行控制,提高订单产品的毛利率
3、客户打样、试样管理工作;
十一、必要的禁止:不做中间商。
权限与职责:
"1、负责销售合同的审核,执行《与客户有关过程控制程序》;
2、负责公司客户满意度的控制与提高,执行《客户满意度控制程序》;
3、执行《平面设计控制程序》、《铜版管理规范》、《样品管理规范》和《仓库管理规范》;
4、负责合同评审;
5、本部门人员违反销售制度的处罚权;6、本部门人员请假一天内的审批权;
归口管理的制度或文件:
负责审核《销售部文件》、《平面设计控制程序》、《铜版管理规范》、《样品管理规范》等
必须完成的日常报表:
《上月工作总结及本月工作计划》、《上年度工作总结与下年度工作计划》;
月《市场分析报告》;月《销售业绩排行榜》;《客户增加或流失报表》
工作场所及是否出差:
公司内工作,温度、湿度适宜,通风良好,光线、照明良好,无噪音、粉尘、气味等,工作需要经常性出差;
工作时间特征:
正常白班,需要值班,因工作需要时加班;
沟通:
内部与运作部经理、内勤沟通、生产部、品质部、技术部
外部与客户的各个相关人员进行及时有效的沟通。
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、销售额 按照财务开票值计算月销售额(含税) 财务部
2、回款额 当月收回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部
3、毛利率 (销售收入-销售成本)/销售收入*100% 财务部
4、回款及时率 当月收回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部
5、订单排程平衡 产品结构适合安排设备与人员的程度 运作/生产部
6、顾客满意度 客户不满意定义为:客户投诉次数与责任的加权数除以总客户数 90% 总经办
7、货款平均帐期 现结20%+30天30%+60天30%+60天及以上20% 财务部
8、销售损耗控制 与销售相关的损失/总销售额 财务部
9、销售费用占销售额之比 1.销售费用包括部门办公管理费用+差旅费+装运费+本部门损耗+工资奖金+呆帐. 2.是指实际销售成本与实际销售额之比 财务部
10、员工发展系数 部门人均培训时数/公司人均培训时数-部门离职率/公司离职率 人事部
工作工具与使用设备:
办公桌、电脑、文件夹(袋)、直(卷)尺、测厚规、色卡、计算器
工作轮换或替代岗位:
不在岗时由常务副总替代;可轮换至采购部经理;
任职资格
1、年龄:28至40岁;性别不限
2、 身高:1.68米/1.58米(含)以上;
3、 品貌端正;身体健康;
4、大专(含)以上学历及两年(含)以上销售工作经验或高中(含)以上学历及三年(含)以上销售工作经验;
5、交际能力强,有责任心,诚实,有较强组织协调能力;
6、有较强的管理能力,熟悉本部门工作,能对下级进行有效的领导;
7、具有一定的判断、决策、创新、应变和分析能力;
8、熟悉公司经营策略和部门情况,了解同行竞争手段、价格水平和客户情况,善于提出应变措施
版本信息
分析日期: 20**-10-23 版次:第一版
分析人: ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇4:包装有限公司采购部经理岗位说明书
**包装有限公司
薄膜包装事业部岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:采购部经理 岗位编码: B-0501
所在部门:采购部 岗位等级:7-8职等
岗位编制: 1人 直接上级:常务副总经理
直属下级:采购员、采购内勤
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:白班
岗位描述
工作目标:
根据公司目标,通过开发供应商、供应商有效管理和市场价格调查,持续不断地降低采购成本,保证生产正常运行。
岗位工作概述:
一、计划和目标
1、每年12月底前组织本部门人员召开年度工作总结会议,审核下属人员的年度工作总结,编写《采购部年度工作总结》报常务副总。
2、每年12月底前制订下一年度采购部工作计划和目标,交总经理审批。
3、根据公司目标和批准的年度工作计划和目标,分解制定部门内各岗位的月工作计划和目标并实施。
4、每季度末和月末召开部门工作会议,对部门阶段性工作进行总结,并提出改善要求和措施,分解到各岗位,并修定下月工作目标和计划监督检查执行改善情况。
5、修订、优化和完善采购部工作流程和管理制度
二、采购管理
1、审核采购订单,监督内勤追踪到货情况,若不能按时到货及时与需要部门沟通协调,并提出相应解决方案,对采购完成的及时性负责;
2、审核《采购月报表》,每月4日前交副总及总经理;审核《采购日报表》,每日早9:00交副总经理及总经理
3、监督每月30日采购内勤与供应商的当月账务核对,督促内勤向供应商催要发票并审核当月发票,不符合要求或者错开的退回供应商。
4、审核内勤当月付款计划,交总经理审批后交财务,并追踪财务支付情况;对财务超期未支付的进行统计并催促财务支付;
5、采购物品出现不合格品时,据品质部开具不合格品处理单及结论或者行政部退回的实物,与供应商进行有效沟通,每月25日前处理完当月发生的不合格品
6、负责公司内部废旧物资的处理。每个月两次废油墨桶、废纸箱的回收,报废铜版经销售部与客户确认后列单报总经理批准后交由采购部处理
7、负责与首次合作的供应商洽谈合作细节,签订合同,并交总经理审批。
8、每年1月份与长期合格供应商洽谈合作细节,并签订年度合同,交总经理审批
9、从降低采购成本和提高品质要求或服务要求考虑,开发新的合作方或新的产品,协同技术部,品质部,生产部,对新的合作方和新的产品进行评估和产品测试,合格后列入《合格供方一览表》交总经理审批
10、在采购内勤岗位缺编或者请假情况下,协助或者履行内勤的部分职责,跟踪部份订单的执行情况
三、供应商管理
1、每年12月底前组织生产部、品质部、技术部、销售部(必要时)对各供应商当年一年的合作情况进行年度评估,并讨论下一年的供应商合作方向
2、对供应商的评估结果反馈给供应商,并与需整改供应商沟通整改措施,同时知会相关部门,根据供应商提供的限期整改措施,在限期到达时对供应商进行整改措施确认。
3、根据年度工作计划和目标及《采购控制程序》开发供应商或新品,必要是需邀请相关部门人员到供应商处进行现场考察,并对其进行评估;
4、负责与供应商进行谈判,签订合同(按《采购控制程序》操作);
5、对供应商每月的交货及合格情况进行总结和分析,并与产生不合格项供应商进行有效沟通,提出整改方案,并追踪确认整改效果
6、监督内勤做好供应商档案及资料的保管;
7、有计划性地进行市场调查,收集相关物资的市场供应信息,以尽最大努力降低采购成本;
四、质量体系工作
1、严格按ISO体系文件中质量手册7.4的要求及《采购控制程序》的要求进行操作。
2、进行归口程序文件的完善和修改工作。
五、其他工作
1、对本部门的费用进行控制和管理;
2、负责对本部门下属的考核和培训,提出部门的用人需求和培训需求,报人事行政部;
3、负责本部门与其它部门的协调与沟通
4、处理副总经理及总经理临时交待的事务
权限与职责:
采购订单的审核;
采购部门的文件编写;
不合格供应商的拒绝权;
合格供应商的申报
供应商合同的签订
归口管理的制度或文件:
《采购控制程序》、采购相关表单;
必须完成的日常报表:
《采购部年度工作总结》、《采购部年度工作计划》、《采购月报表》、《采购日报表》
工作场所及是否出差:
办公室,环境较舒适,需要出差(每月天左右)
工作时间特征:
8小时工作制,单双休轮流休息。
沟通:
内部沟通频繁:生产部40%,品质部30%,技术部20%,财务部10%,
外部沟通频繁:供应商
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、采购成本控制 根据公司要求指标下降整体采购成本 根据年初公司下达指标数值而定 财务部
2、采购及时率 按照申购单所要求时间到货的概率 >95%/月 仓库、行政部
3、采购材料合格率 根据要求采购的货品的不合格批次 一月不超过2次 品质/工程部
4、新供应商开发 为降低成本或提高品质而开发的新产品或新的供应商 一季度3家 技术、品质、生产
5、及时退回不合格品 当月30日前完成上月26日至本月25日所有不合格品 30日前完成 财务部
6、应付款帐期按帐期要求完成率 按公司设定的帐期(粒子PE30天,油墨溶济辅料90天)要求支付的采购金额占当期采购支付的总金额的加权比例 财务部
工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具)
电脑1台、办公桌椅、电话1部、计算机1只、订书机一只,文件夹若干;
工作轮换或替代岗位:
可轮换:销售部经理、运作部相关岗位;
可替代:销售部经理
任职资格
1、28-35周岁,男女不限
2、大专以上学历,化工、管理相关专业毕业,
3、熟悉财务知识,熟悉ISO9001质量体系,熟悉印刷化工行业
4、从事采购行业5年以上,有2年以上主管管理经验,熟悉化工印刷行业者佳;
5、优秀的沟通能力,分析、判断能力,良好的执行力,有大局观
6、健康,无色盲,无传染、慢性疾病;
7、廉洁,职业道德观念强,很强的责任心和团队合作精神,有较强的自制能力,
8、能适应经常出差
版本信息
分析日期:20**年10月18日 版次:
分析人:ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇5:包装有限公司财务部经理岗位说明书
**包装有限公司财务部经理岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:财务部经理 岗位编码:B-0401
所在部门:财务部 岗位等级:7-8职等
岗位编制: 1人 直接上级:总经理/财务总监
直属下级: 主办会计\成本会计\出纳
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:正常白班
岗位描述
工作目标:
提升公司的财务能力,准确、及时反映公司财务状况,建立科学、有效的财务管理体系,并保证其有效运行。建立以财务管理为核心的管理体系,实现财务资源和财务状况最优化。实现骏龙社会效益和经济效益的最大化
岗位工作概述
计划和目标 1、每年11月底前制订下一年度财务部工作计划,12月中旬完成公司下一年度财务预算,交总经理审批。
2、每年12月底前编写当年度《年度财务部年度工作总结》,交总经理、财务总监。
3、根据公司经营目标,负责编制具体的财务预算,并组织财务预算的执行、检查和分析。
4、根据制订的年度工作计划和目标制定月工作计划和目标,分解实施。
5、对财务部当月的工作进行总结并制定下月工作计划
6、完善财务部管理制度
财务管理 1、报销审核:收到报销单,审核内容与原始凭证是否一致,金额是否相符,如相符签名后交总经理审批,发生内容与原始凭证无法相符时,退回,要求报销人员按原始凭证内容填写,并用铅笔在报销单上注明真实的业务内容,审核无误后交总经理审批,拿到审批后的报销单由出纳通知报销人员冲账或报销。
2、参与对各职能部门的考核。分解、下达成本指标,全面控制成本开支。
3、监督执行本公司的各项内部财务会计制度和内部控制制度,确保财务会计核算工作的质量。
4.负责公司的资金收支管理工作,组织资金收支平衡调度工作,提高资金使用效率。按年、月、周编制《资金预算表》,报董事长或总经理批准后实施。
5.负责编制财务会计报表,正确、及时反映公司的财务状况和经营成果,按报表使用者要求,做好月报、年报编制说明工作。
6.按要求编制及整理银行信贷结算资料,及时办理好借款和还贷手续,并保管好借款合同和抵押合同。
7.按国、地税局纳税申报要求,及时办理税务申报及税款缴纳等相关事项
8.按照经济核算原则,定期检查,分析企业财务、成本和利润的预算执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议;
9.正确掌握实有固定资产增减变动状况,参与财产物资的定期清查核实工作,并协助物资采购部门严格控制库存量标准,以防物资超储和过期变质影响产品质量。监督职能部门对各项财产物资按资产管理要求进行计量、检验、收发、领用调拨和报废工作。
10、负责对企业各职能部门的相关岗位(如采购内勤、销售内勤、仓管、物控、计划、统计)工作进行业务指导及监督管理。
11.负责财务部人员因故离职或调动工作的交接手续办理,认真审核≤交接清单≥,查看有无漏交凭证、帐册、报表等相关会计资料,并在≤交接清单≥上签字确认。
12.每月月中不定期的进行现金盘点,月底进行定期盘点并与帐面核对,做出盘盈.盘亏的说明并上报。
13、按财务制度及时支付供应商货款,不能及时支付的应在到期日前书面通知采购部。
14、确保员工工资及时发放。
其他工作 1、对本部门的费用进行控制和管理,
2、在职能岗位缺编或者请假情况下,协助或者履行职能岗位的部分职责。
3、负责对本部门下属的考核和培训,帮助下属解决工作上碰到的困难
4、负责本部门与其它部门的协调与沟通
5、处理上级临时交待的事务
权限与职责:
凭证及报表的审核;财务部门相关文件的编写;出、入库程序的审核;报销单据的审核;各工序数据的监控;报价的审核;各类借款的审核;
归口管理的制度或文件:
财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册
必须完成的日常报表:
月《经营情况简报》、年度预算表、年度决算表、各部门的费用分析(分部门与项目明细)
《成本异常的订单分析表》、《采购成本分析表》、《供应商评价》、生产系统单位产品的人工成本、单位时间人工产量、《客户信用等级评定数据》
工作场所及是否出差:
办公室,基本不出差
工作时间特征:
8小时工作制,必要时加班
沟通:
内部:仓库\物控\品质\采购\销售\技术\生管
外部:银行\税务\统计\会计师事务所等相关单位
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、 各类报表\经营分析等结算数据的错误次数 各类报表\结算数据\经营分析结论是否有错,是否已经审核原始数据的正确性 各部门
2、 期末结帐报表编制的及时性 次月1-10日为上月数据编报时间,及时关帐,及时编制财务报表 财务总监
3、 纳税申报及时性 按国家规定时间申报 财务总监
4、 融资资料准备及时性 按银行要求及公司融资时间需要准备资料。 财务总监
5、 财务支付的及时性 公司采购支付及预付\借支\报销支付是否按财务手册要求执行. 财务总监
6、 各类报表和数据返回给各部门的及时性 按规定的时间将各类报表和数据返回给各部门(报表名称附后) 各部门
7、 应收应付往来帐准确性 应收货款\应付帐款及其他应收应付帐款项目的准确性 财务总监/总经理
8、 财务制度执行情况 公司财务会计制度、财务手册的执行情况。对公司各项经济业务及相关人员办理业务时没按公司财务制度办理的情况有无指出,并要求纠正。 财务总监/总经理
工作工具与使用设备:
电脑\打印机\计算器\订书机
工作轮换或替代岗位:
财务总监和主办会计
任职资格
1、30-45岁,性别不限;
2、全日制大专及以上,会计学相关专业
3、财务管理、法律等方面的知识
4、助理会计师及以上职称;
5、从业年数5年以上、同岗位经验
6、具有较好的领导能力、判断能力、沟通能力、计划与执行能力等
7、健康、不是色盲,无传染性、慢性疾病;
8、有很强的团队精神、责任感和服务意识;诚实、廉洁;
9、要求为本地户籍
版本信息
分析日期: 20**-10-26 版次: 第1版
分析人: ZZ 审核人: ZZ 批准人: