物业公司库房管理控制程序

　　物业公司库房管理程序

　　1.目的:保障服务供应及住户的使用安全与物品质量符合要求。

　　2.适用范围:适用于本公司与物业分承包商的库房管理的控制。

　　3.引用文件:3.1质量手册第4.8、4.10、4.15章3.2 ISO9002标准第4.8、4.10、4.15章

　　4.职责:

　　4.1由办事员负责采购计划的实施,保证供货。

　　4.2综合办公室主任负责对物品进行清点、检查、验收、入库、登记、造册,对不合格物品应提出调换以及拒绝收货。

　　4.3综合办公室主任负责按定期查库制度进行库存盘点,并负责各种物品领用情况的汇总及库存物品的汇总。

　　4.4物业分承包商应每月将公司库存的维修材料及施工材料数量和产品质量审核记录送交工程维修部主任,以保证物业管理维修服务方面的质量。

　　5.工作程序:

　　5.1库房管理制度:

　　5.1.1综合办公室主任应对采购的各类物品,按照采购计划,逐一进行数量的清点,检查产品出厂和检验合格证,质量验收,分类分项在《入库登记表》中进行登记入库,分类分存进行处理并做好标识。

　　5.1.2入库登记要求清楚写明产品的名称、规格、数量、生产厂家、进货日期等内容,并分类进行存放。5.1.3对有特殊要求的物品,综合办公室主任可会同专业人员一道进行产品验收,并在入库登记中注明。

　　5.2各类物品的领取制度:

　　5.2.1各类物品的领取必须填写《物品领用单》所需求的项目。

　　5.2.2对各类物品的领取,综合办公室主任签字后,付货;并在《物品领用登记表》上做相应记录。

　　5.3定期查库制度:

　　5.3.1综合办公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填写《定期查库记录》,将库有产品质量状况及库房管理情况报公司副总经理。

　　6.支持文件与质量记录:

　　6.1《入库登记表》 EJ-QR-QP5.4-01

　　6.2《物品领用单》 EJ-QR-QP5.4-02

　　6.3《物品领用登记表》 EJ-QR-QP5.4-03

　　6.4《定期查库记录》 EJ-QR-QP5.4-04

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篇2：校园食堂日管控之食品原料食品添加剂库房管理

　　校园食堂日管控(食品原料、食品添加剂库房管理)

每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）
检查人员（签字）：		日期	年月日
食品安全风险隐患检查结果：□零报告□有异常		接收报告人（签字）：
风险隐患的排查要求 及处置说明	1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。
	2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。
	3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。
	4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。
	5.相应编号的防范措施：
	①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。
	②库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。
	③食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。
	④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。
	⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。
	⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。
	⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。
	⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。
	⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。
	⑩非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。
	6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放，待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。
风险因素	排查内容	防范措施	存在问题描述	选择处理结果
贮存条件达不到要求	1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。	①
	2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，	②
	3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。	③
	4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。	①
原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质	检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。	④
原料标识不清	查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。	⑤
未经查验或未经检验的原料投入生产使用	查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。	⑧
“先进先出”没有落实	1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。	⑥
	2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。	⑦
原料退库不及时	检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。	⑨
食品添加剂“两超”	1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。	⑨
	2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息。	⑤
	3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用，是否落实了领用复核的相关要求。	⑩
	4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。	⑨
……	……	……

篇3：校园食堂日管控成品库房管理

　　校园食堂日管控(成品库房管理)

每日食品安全检查记录（成品库房管理）
检查人员（签字）：		日期	年月日
食品安全风险隐患检查结果：□零报告□有异常		接收报告人（签字）：
风险隐患的排查要求 及处置说明	1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。
	2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。
	3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。
	4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。
	5.相应编号的防范措施：
	①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。
	②库房温湿度不符合产品贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存产品状况评估，确定可以出厂销售。
	③产品存放未离墙离地等，应重新码放产品，保证与墙体和地面的通风距离。
	④库存成品已经超过保质期或发生霉变、生虫、胀包、劣变的，应定位存放等待销毁或作无害化处理，对导致劣变的原因进行追查，如不是存放时间过长，未超过保质期的，应分析确定是贮存条件不符合要求、产品生产过程中存在问题，还是产品保质期设置不科学导致的，并将相关情况上报。
	⑤如各类产品存在混淆风险，应将合格品、不合格品、待检产品分区存放，各区域制作明显标识。
	⑥产品标签信息不完整，上报，确定如何处理，保证入库产品都有标签且产品的生产日期等信息完整。
	⑦如未见产品检验结果记录，应立即联系化验室，确定产品是否经过检验合格可以出厂，补充相关记录后放行出厂。
	⑧如产品经检验不合格，上报，确定该批产品能否采取补救措施，如无法补救或消除风险，不准出厂。
	6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、成品码放等，达到产品贮存应符合的要求；（3）维护硬件设施等；（4）更换监测设备；（5）直接丢弃；（6）暂时集中存放，待统一处理；（7）对库房进行分区，合格品、不合格品、待检品分区存放；（8）加贴标签、加印生产日期等；（9）联系化验室确认检验结果，并记录；（10）放行出厂；（11）暂不放行；（12）列为培训重点。
风险因素	排查内容	防范措施	存在问题描述	选择处理结果
贮存条件达不到要求	查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害。	①
	检查库房温湿度是否符合产品贮存要求，	②
	检查产品存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。	③
	检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。	①
成品超过保质期或劣化变质	检查库存产品是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、胀包、感官劣化等情况。	④
合格品、不合格品、待检验品未分区	查看库存库房内合格品、不合格品、待检产品是否分区存放，各区域标识明显、各区域产品实现有效分离。	⑤
产品标签不合法	检查入库产品标签，如果已经形成最终销售单元，是否标签信息完整，是否都标注生产日期。	⑥
不合格品放行	查看出厂销售产品的检验结果记录，是否未经检验或检验不合格出厂。	⑦⑧
……	……	……

篇4：管理处库房管理工作流程

　　管理处库房管理工作流程

　　1、目的

　　确保物资得到协管队贮存，以完好状态交付使用部门或场所。

　　2、适用范围

　　适用于管理处物料仓库的管理。

　　3、职责

　　(1)库管员负责对入库物品的验收、标识和进出的记录。

　　(2)管理处主任不定期对仓库进行抽查和指导。

　　4、工作程序

　　(1)物资盘存

　　库管员每月月底对库房内物资进行一次盘点，提出下月补充物资的采购计划。

　　(2)物资的验证和入库

　　A 采购人员根据《采购计划》和《请购单》的要求对采购回来的物资，应填写《物品进库单》，办理入库手续。

　　B 库管员根据《物品进库单》核对入库物资的数量、型号、规格，并进行外观检查、技术资料查验等，具体验证依照下表所列内容进行。

　　(3)如验证中发现不合格品，应按JK/QP8.3-01《不合格品控制程序》进行处理。

　　(4)入库物资由库管员进行《物资收发登记卡》和账薄登记，做到账、物、卡相符。

　　(5)标识、储存和防护

　　A 库房内设置：合格区、不合格区、待验区等，并有相应的标识牌。

　　B 物资办理完入库后按区分类，将其放置于合适的环境。物资摆放应便于拿取，物资存放应与物资卡对应。

　　C 库管员应经常对库房进行清扫，保持库房内干净、整洁。

　　(6)物资的出库

　　A 领用物资应由领用人填写《领料单》经主管批准后到库房领料。

　　B 库管员根据批准后的《领料单》发放物资。紧急情况下可先行发放，但事后必须补办出库手续。

　　C 对存发时间太长的物品，在发放前应进行检查或性能检测，如发现其不能使用，由库管员填写《不合格品处理报告》，经批准后进行报废处理。

　　D 物料发放后，库管员进行出库登记。

　　(7)工具的领用及归还

　　A 工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》，并报主管批准。

　　B 库管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。

　　C 工具归还时由库管员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。

篇5：某医院库房管理制度

　　医院库房管理制度

　　为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。

　　二、库房管理要求

　　1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

　　2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

　　3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。

　　4、库内不得代存其它物品(除极特殊情况，经院领导特批外)，其它一律拒绝存放。

　　5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

　　6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

　　7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。

　　三、出入库管理流程

　　1、物资领用时必须持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货;

　　2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整;

　　3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜;

　　四、安全管理要求

　　1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

　　2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。

　　3、库房严谨私拉乱接电源及电器。

　　4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。

　　5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。

　　6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

　　物资请领须知

　　各种物资(不包括医用一次性耗材)请领遵循已旧换新的原则,例如：

　　1、各科室领用新办公用笔，要用用过的笔芯换领新笔芯，换领数量要一致;(领完整笔、胶水、胶棒等请领方法同上)

　　2、请领各种表格，要将登记满的表格拿给库管员看过后方可请领新表格(按照上次领的数量进行审核);

　　3、如在使用中非人为损坏的物品如：血压计、听诊器、温度计等，要拿损坏的换新的;(如人为损坏要照价赔偿)

　　4、新增领物资需说明新增理由;

　　物资请领须知

　　各种物资(不包括医用一次性耗材)请领遵循已旧换新的原则,例如：

　　5、各科室领用新办公用笔，要用用过的笔芯换领新笔芯，换领数量要一致;(领完整笔、胶水、胶棒等请领方法同上)

　　6、请领各种表格，要将登记满的表格拿给库管员看过后方可请领新表格(按照上次领的数量进行审核);

　　7、如在使用中非人为损坏的物品如：血压计、听诊器、温度计等，要拿损坏的换新的;(如人为损坏要照价赔偿)

　　8、新增领物资需说明新增理由;