物业公司库房管理流程
物业公司库房管理流程
1.0目的
1.1本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.0职责
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.0管理工作要点
4.1库存物品的限额标准
4.1.1日常消耗物料的库存限额：
a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额：
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情况另行处理。
4.2 物品采购的申请
4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核：
a)仓库实际库存量;
b)当月实际消耗量;
c)库存物品的限额标准;
d)下月预计消耗量;
4.3物品的验收程序
4.3.1物品验证的要求：
a)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证;
b)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10%-50%验证;
c)采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存;
d)对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证;
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;
f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序
4.4.1物品的入仓程序：
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理;
b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货;
c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;
d)经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》，登记库房物品明细账，并将物品分类存放;
e)库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账;
4.4.3设备工具的入仓程序：
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;
b)以旧换新的设备工具入仓程序：
经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;
库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
c)退还的设备工具入仓程序：
库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具;
库房管理员对退还的工具进行验收;
库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序：
工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收;
库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理
4.5.1 物品存放仓库的自然条件：
a)有通风设备;
b)光线充足;
c)面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类：
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易损物品;
4.5.3 物品存放仓库的区域划分：
a)合格物品存放区;
b)不合格物品存放区;
c)待检物品存放区。
d) 处理物品存放区
4.5.4 仓库区域划分的方法：
a)在货架上标识并隔离;
b)划线挂标牌。
4.5.5 仓库物品的存放要求：
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：
周围无明火、远离热源;
摆放在地下;
配备灭火器;
保持包装完好;
库房结构坚固，门窗封闭牢固;
库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：
用经过防水处理的货架放置;
放在干燥的地上或货架上;
配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等：
不规则物品，用盒或袋装好后摆放;
规则的物品整齐的摆放在货架或地上;
体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品：
体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品;
放置位置有胶垫。
4.6库房物品的领用管理
4.6.1 物品领用程序：
a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;
b)库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;
c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;
d)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。
4.6.2工具的领用管理：
a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;
b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：
如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，库房管理员应拒绝发放;
如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。
c)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。
4.6.3 借用工具的领用程序：
a)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》，到库房办理工具借用手续;
b)库房管理员根据《工具借领单》，与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;
c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7库房物品报废的管理
4.7.1报废的标准：
a)物品到有效期;
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2 物品报废的程序：
a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续;
b)库房库存的物品报废，由库房管理员负责填写《物品报废单》;
c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料：
入库时间
物品性能介绍;
使用时间;
使用说明;
其他有关资料。
d) 物业公司客服主管，应组织相关人员验证;
e)报废物品交物业公司经理审批;
g)库房管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。
4.9记录表格
4.9.1 《物品报废单》
4.9.2 《工具登记卡》
4.9.3《库存物品进、耗、存表》
4.9.4 《入库单》
4.9.5《领料单》
4.9.6《库存物品盘点表》
篇2：物管中心行政人事部库房管理员岗位职责
物管中心行政人事部库房管理员岗位职责
a)自觉遵守公司、物管中心各项规章制度、工作标准和《员工手册》的要求
b)负责库房日常管理工作。
c)负责每月与财务部盘点, 做到账目清楚相符。
d)负责采购清单、应急采购单、库存商品盘点表的收集管理。
e)对1000元以下物品建账、管理以及低值易耗品的管理。
f)负责工服的发放、回收、洗涤、保管等工作。
g)完成领导交办的其他工作。
篇3：物业公司库房管理办法
物业公司库房管理办法
一、物资管理要求
1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。
2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。
3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。
4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。
5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。
6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。
二、物资验收入库
1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。
2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；
3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。
5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。
三、物资出库
1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领(借)用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。
2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领(借)用单》，办理领（借）用物资手续。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。
4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。
5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领(借)用单》，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。
7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。
8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发出的计价方法：先进先出法。
四、物资盘点
1、仓库保管员应做到十天一小盘，每月一总盘，每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》，报部门经理审核。
2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。
3、仓库保管每月进行库存盘点时，确定需补充的材料和备品、备件，并填写材料申请单交部门经理审核，报公司采购员购买。
4、对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见，报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。
5、对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
6、物资未得到妥善处理之前，《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。
7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表，对盘亏、盘盈物品进行申报。
8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点，确定物品的实有数量，并与帐面资料核对，确定物品实存数量与帐面数量是否相符。
9、盘盈的物品应补制入库单，冲减费用；盘亏的物品应查明原因，追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。
五、待处理物资管理
对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资，报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批，做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。
2、对“待处理物资”，仓管员应每月度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后告知各小区。
六、库存限额
仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准，在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。
