地产公司策划广告部管理办法

篇3：地产公司福利配车管理办法

　　**发展有限公司核心人才福利配车管理办法

　　一、目的

　　为了实施公司的人才发展战略，培养和建立**的核心人才团队，激励和保障具有专业能力和较高管理水平的核心人才与公司共同发展。公司决定在正常薪酬体系之外，为公司的核心人才给予福利购车和车辆使用相关费用定额补助。为指导该项措施的操作，制定本办法。

　　二、范围

　　凡属公司给予的福利购车的申请及执行，以及配车人员车辆使用相关费用定额补助的操作，均施用本办法。

　　三、职责

　　3.1公司行政人事部负责核心人才福利配车资格条件的审查及申报;并将该项福利有效落实。

　　3.2董事会审批符合配给的人员及配车补贴标准。

　　3.3财务部执行费用及票据的审核报销。

　　四、具体内容

　　4.1公司核心人才的资格、标准

　　4.1.1根据公司的发展，董事会确定了建立公司核心人才团队的人才发展战略。核心人才是由董事会确定和培养的，由公司一级部门(经理或相当经理级)以上管理职位组成，对公司的投资、经营、管理发挥重大作用的管理和技术团队。

　　4.1.2核心人才的来源和培养。人事部在公司中层管理者和专业技术人才岗位中，根据人事考核和绩效考核的结果，把认同**发展文化、有管理或技术专长、愿意把**的事业作为自已职业的长期选择，工作和业绩表现优秀的人员编入公司核心人才培养和发展计划。建立核心人才培养和绩效档案，不断地输入到公司的高层管理者岗位。

　　4.1.3核心人才配车的条件、标准。(符合本款全部条件，方可申请享受配车福利)。

　　A、属公司一级部门的管理职位或重要技术岗位。公司目前的一级部门为：董事办、总经办、开发部、工程部、采购(材料)部、营销部(不包含各售楼部)、行政人事部、财务部、物业总公司(不包含各小区管理处)。

　　B、在本公司连续工作满2年以上，其中任职经理(含相当于同级别职务)满2年。

　　C、最近一个年度的个人绩效考核没有被评为C级的记录;最近一个年度的部门绩效考核必须为优秀部门。

　　D、被董事会确定为公司的核心人才，参与公司经营管理或技术研讨，有个人提案和实施成效。

　　E、有在公司长期(3-5年)任职的书面计划、报告，并获得公司同意。

　　4.2福利购车的申请及审批程序

　　4.2.1符合条件的配车人员，由个人书面向公司申请，经行政人事部核对条件并签署意见，报董事长审批，获批准的配车人员，凭批复的申请到财务部先开出购车订金支票一万元，提车时再开出余下部分的支票。

　　4.2.2符合条件的配车人员购车费用(包牌税费用)先由公司一次性支付，配车者自提车上牌后15日内，须持所有购车的发票及牌证到公司财务部冲帐，并须将配车人个人支付的部分以现金返还给公司财务部，财务部开具收据。

　　4.2.3符合条件的配车人员在结清购车费用后,须与公司(由行政人事部代理)签定《福利配车及管理合同》。

　　4.3福利购车的管理及费用标准

　　4.3.1符合条件的配车人员，公司最高支付人民币6万元(含上牌、保险费用)。如所购车总额超出此金额，则超出部分由配车者自行补贴。若购车总价低于6万元，公司亦不会补回差价予配车人。

　　4.3.2所有配车在购车上牌时均以**公司的名称，即车辆的暂时所有人为公司，配车人为所购车辆的使用人和保管人。自购车之日起，若配车人在公司服务满四年后，公司将该车辆的所有权转给配车者，转户费用由公司承担，自转户之日起，配车者永久拥有该车辆的所有权。

　　4.3.3若配车人自购车日起未满四年便离开公司(辞退或辞职)，则该车收归公司使用，但是，配车者在购车时超出6万元以外的私人支出金额，公司按7年84个月分摊该金额，退回未使用的部分。例如：购车时配车人当时多付了2万元，但该车使用了13个月便离职，则公司应退回该购车者的金额为：(20000÷84)×71个月=￥16905元。

　　4.3.4公司为已配购车辆的人员每月给予相应的车辆费用补贴。费用包含油费、维修保养费、年审/检费、路桥费、保险等，补贴标准依据车辆的主要用途及车辆的使用状况。根据公司的实际，目前，主要分三种补贴标准：

　　A类车：每月补贴600元。此类车的配给人员，用车机会比较频繁，除个人上下班外，多数用于公司工作及公务活动。

　　B类车：每月补贴500元。此类车公务使用和个人使用相当，既作使用人的个人交通工具，也常有公务工作使用。

　　C类车：每月补贴400元。此类车一般主要用于配给人的个人交通工具，较少公务和因公出车。

　　车辆费用补贴在当月工资福利补贴中以交通费列入，但是，配车者必须每月交回不少于上述补贴金额的税票以利公司入帐。

　　4.3.5配车人员在本市内公务出行用车的，必须用自己的配车，不再派用公司其它车辆(除采购大件物品承载不下或其它特殊情况外)。需要带同下属或相关人员(4位以下)外出公务的，同样用本人配车;如果同行人员超出合法乘载人数，超出部分人员，才可申请派用公司其它车辆。有配车不用，公务时又要求调派公司车辆的，派车部门不予派车。

　　4.3.6配车人员除法定节假日以外，无论属于何种原因未能上班2天以上者，均须按休息天数扣减配车费用补贴。

　　4.3.7配车者在使用和保管期间，如发生车辆被盗，则由配车者自行承担责任。公司不再给予购车补贴。如自费重新购买，车辆权属属购车者，用车要求及费用补贴依原享受标准正常有效。

　　4.3.8配车人员外出不属公务范围的情形，如发生交通事故(碰撞、扣分、抄牌罚款甚至造成人员伤亡等)一切费用及责任由驾车者承担，公司不承担任何费用及责任。属上班公务活动外出，发生以上情况，则视乎责任归属，如责任属驾驶人，公司亦不承担责任及费用。

　　4.3.9配车人必须为配车购买盗抢、综合保险。且第三者责任险的保额不能少于20万元。否则，公司不给配车费用补贴。

　　4.3.10经批准符合配车条件，个人放弃购车的，公司不以现金补偿。

　　五、相关文件

　　《公司管理人员配车用车合同》

　　版本：A/0 编制时间：20**/7/11 签发：

篇4：房地产营销管理办法作业指导书

　　1.目的

　　1.1.为配合公司的正常运作，及时跟进按揭款的到帐情况。

　　2.适用范围

　　2.1.营销部全体人员。

　　3.定义

　　3.1.无

　　4.职责

　　4.1.销售员确保在楼宇成交前告知客户。

　　4.2.售后服务专员负责审核按揭贷款合同内容。

　　4.3.营销经理/主任与银行及时沟通。

　　5.作业内容

　　5.1.营销推广的管理

　　5.2.营销推广方式

　　5.3.营销推广的方式包括报纸、杂志、电台、海报、单张、夹报、DM广告等方式。销售部应根据需要选择合理的营销组合方式进行立体全方位的营销推广，以在合理的时间内在楼市中形成品牌效应，使目标客户群能熟知楼盘的情况。

　　5.4.销售部并根据销售计划分解至月度媒体的具体投放安排表。

　　6.电视广告投放的管理

　　6.1.销售部负责提出影视广告创意分镜头脚本，报送地产公司对影视广告创意分镜头脚本进行共同评审，提出评审意见。

　　6.2.销售部按公司领导评审意见执行影视广告制作。并安排影视广告投放排期，按确认后的投放排期进行电视广告宣传投放。

　　7.户外广告宣传的管理

　　7.1.包括车身、路牌广告、销售部负责提出户外广告投放及内容方案，报送公司对投放计划及广告内容进行审批和确认。

　　7.2.销售部按公司领导确认后的投放计划和广告内容执行。

　　8.楼书及宣传品的管理

　　8.1.销售部负责安排项目楼书及宣传品的设计，在定稿前，报送公司

　　8.2.销售部会同项目部对楼书中有关总体规划、建筑平面及立面图、交楼标准、建筑特点等进行评审，由相关负责人员签字确认后反馈给销售部。

　　8.3.销售部负责执行正稿输出以及印刷制作事宜。

　　8.4.销售部每月对己制作的宣传物料进行清理检查.制作宣传物料制作使用情况记录形成登记，以便及时补充。

　　9.现场包装物料的管理

　　9.1.包括售楼部宣传展板、广告画、灯箱、旗帜、指示牌、告示牌等包装物料。销售部负责会同广告公司编制卖场包装专题方案，报送公司批准。

　　9.2.销售部按公司评审确认后的方案执行。

　　10.宣传礼品的管理

　　10.1.包括雨伞、T恤、水杯等为促进销售和项目宣传宣传而制作的礼品。销售部在月度营销宣传预算中说明礼品用途及制作计划，经公司审批完成后方可执行。

　　10.2.销售部在礼品发放时负责安排领取者做好礼品领取登记，形成登记文件并存档。

　　11.营销公关活动管理

　　11.1.销售部在公关活动预定举办日期的7天前(紧急情况不得少于3天)，提交活动方案及具体费用预算给公司审核形成《营销活动费用申请表》及其附件《营销活动日程表》、《营销活动预算书》。

　　11.2.如需其他各部门的配合，销售部至少提前5个工作日(紧急情况不得少于2个工作日)向各部门提交需各部门配合的函件;各部门负责根据函件帮助销售部协调需要配合的事宜。

　　11.3.销售部于每月10日前提交上月公关活动的总结(在每月营销总结中体现)。并根据该总结在每月15日前对上月公关活动进行评价形成《营销效果评审表》，每个月应对此进行统计形成《月营销活动效果评估统计表》。

　　11.4.销售部在活动结束后，填写与我司合作的公关公司(指双方有合同关系)的档案登记卡片，交档案部存档。

　　12.营销的计划与总结

　　12.1.营销方案的策划

　　12.2.在项目产品设计确定后，销售部应根据项目开发和市场宣传销售进度，于项目开售前5个月提交一份完整的项目营销策划报告形成《楼盘营销策划方案》，包括销售目标、销售策略、宣传计划、销售计划及定价初步方案，报送公司批准执行。

　　12.3.销售部在每年的十二月十日前提出下一年的年度销售计划草案，包括相应的市场分析，月度销售目标计划、营销费用开支计划和宣传计划形成《年度营销计划书》并应于十二月三十一日前基本确定。

　　13.营销的计划编制

　　13.1.销售部应根据项目特点和策划主题，提出项目的营销宣传策划和实施计划(包含相应的宣传手段及费用计划)形成《营销推广专题报告》，具体包括广告宣传、新闻宣传、宣传渠道的选择、现场包装、售楼部及示范单位卖场包装、公关活动、促销活动、宣传资料、销售资料、认购资料的制作等内容，批准后落实执行。

　　13.2.销售部定期制定销售工作计划，汇报销售业绩及情况，并完成月度、季度、年度营销总结，提交公司。

　　13.3.销售部应进行现场客户和销售信息的收集和整理，并定期提交来访客户以及成交客户的基本情况分析。

　　13.4.营销的主管部门应对年度计划进行动态调整形成季度销售计划，并按季度销售计划进行实施。

　　14.营销日常会议的主持

　　14.1.营销主管部门应每天根据销售地情况召开日会，全面布置每天的营销任务。

　　14.2.召开月度营销工作例会(如需要可以召开紧急会议)，会议将主要围绕客户来访情况、需要情况、市场情况与销售相关的各种问题展开，并形成会议纪要。

　　15.营销的招标与签约

　　15.1.竞争性谈判原则

　　15.2.首次投放某一类型的电视广告时，销售部负责与电视广告投放代理公司联系，收集至少三家公司的投放时段、价格、付款条件及其优劣势等情况。首次投放某种类型的夹报及DM时，收集至少三家公司的报价、付款条件及其优劣势等情况。并在此基础上与之洽谈并做初次还价，填写《营销合作商选择报审表》报送公司审核确认。

　　15.3.三个月内投放相同类型的电视广告，半年内投放相同类型的夹报或DM，可不用比价，注明此次投放参考哪次比价结果。电视广告投放超过三个月时间，夹报或DM超过半年时间，需重新进行价格比较。

　　16.营销合同版本管理

　　16.1.各类媒介投放，夹报及DM，各类活动策划、代理及赞助费必须要签署合同;印刷、物料制作类费用大于1000元以上的)必须要有制作合同。

　　16.2.销售部负责各类合同的审批工作：在收到乙方电子版本和书面版本合同后，并改版形成标准合同格式后，填写并形成《合同会审表》报送公司，并按照审批结果落实合同修订及签订。

　　16.3.销售合同条款、补充协议等法律文件由公司确认，销售部按确认版本执行。

　　17.合同的时间管理

　　17.1.公关活动类合同必须在活动举行后5日内送报公司。媒介投放类合同必须在媒介投放前将合同送公司。物料类合同必须在制作前将合同送公司。

　　18.电视广告招标的管理

　　18.1.针对在项目销售过程中设计、代理平面广告、销售资料等工作的总代理广告公司，原则上由其各类广告、包装的设计等内容。

　　18.2.销售部负责编制《招标文件》。标书对市场分析要尽可能全面，对目标客户群要有较准确的定位，对产品的优劣形势有一定的分析。

　　18.3.销售部负责向所有拟邀请招标单位发出招标邀请函，在收到受邀请单位确定参与投标的回执回复后，发出招标文件。为免市场信息的过度扩散，要求在回标的同时返还招标文件。

　　18.4.销售部负责组织由其他相关人员参加的应标广告公司回标方案的阐述会。销售部负责在阐述会后整理汇总有关评审意见，形成初步评审建议。公司在初步评审意见的基础上，形成最终评审意见并确定建议的中标广告公司。

　　18.5.由销售部发出中标通知书。在必要的情况下，可以进行多轮投标，以确定最佳的广告代理公司。

　　18.6.工作量大或特殊情况时，销售部可根据实际情况选用合适的设计公司进行补充设计，但事前须取得认可。

　　19.报纸广告的招标管理

　　19.1.报纸广告签约有两种方式一：公司直接与报社签订折扣和投放合同，销售部负责跟进支付代理广告公司设计和代理费等事宜。方式二：通过广告代理公司进行投放，销售部安排与广告公司签订折扣和投放合同，支付广告公司投放、代理和设计费。

　　19.2.尽量选择杂志或电台的一级代理广告公司进行投放，特殊情况请说明原因，经公司批准后方可执行

　　20.物料制作商的招标管理

　　20.1.销售部负责与相关专业制作商联系，一般每项制作 业务的第一次展开，印刷或物料制作由销售部组织三家以上公司比价。并形成《宣传物料合作商选择报审表》公司批准。

　　20.2.对相同物料进行加印或重复制作时，原则上沿用原制作商，除非我方对第一次印刷或制作的效果不满意，销售部负责另行选择制作商。

　　20.3.对于相同类型的印刷或物料制作，一年之类可不用比价，注明此次投放参考哪次比价结果。超过一年时间，需重新进行价格比较。

　　20.4.对于宣传物料的使用，销售部应对物料的使用情况进行登记，填写形成《营销类物料使用记录统计表》。

　　21.营销合同的后评审管理

　　21.1.营销类合同在合作间，全面完成合同义务后，销售部应督促合作商填报《营销类合同执行情况确认表》，用为营销费用的结算前置性条件。

　　21.2.营销类合同在合作间全面完成合同义务后，销售部应填写形成《营销类合同执行情况确认表》。作为营销合同价款的结算前置依据。

　　22.营销费用与支付

　　22.1.年度费用预算的管理

　　22.2.销售部每年负责根据楼盘所在地，行业标准并结合项目特点编制具体项目的年度营销费用总预算形成《年度营销费用预算表》。包括但不限于详细的媒体、公关及促销活动、销售物料制作、宣传品等分类预算细目。

　　22.3.营销费用预算书经过公司的审核程序批准后实施进行。

　　23.月度营销费用的管理

　　23.1.月度营销预算的管理：销售部负责根据已确定的年度营销预算，每月25日前上报《月度营销费用预算表》。

　　23.2.月度营销结算的管理：每月10日前应完成上一月度的营销费用的结算。

　　24.营销费用报销管理

　　24.1.经办人将发生费用的发票及相关附件整理好，填写费用报销审批单，需注明付款方式，按程序批准。经办人将审批完成后的费用报销审批单交到财务部出纳处，报销费用。

　　24.2.费用报销时，费用报销审批单的附件均要有发票、该项费用预算审批文件、双方已签署盖章完成的合同或报价单、确认后的比价申请表(之前有比价程序的)以及验收记录(如为物料)。

　　24.3.平面媒体投放类费用报销的凭证附件：需附两份媒体投放样刊(一份用于财务部存档，一份用于档案室存档);电视、电台投放类需要有DVD光盘或样带、媒体播放证明。印刷、制作类物料或礼品费用报销时需附样品或实物照片。广告设计费用报销时，费用报销审批单需附双方确认的设计稿(媒体投放类的除外)。

　　24.4.销售中心各类物料添置购买费用报销时需附有电脑小票或购买清单，固定资产类需要有固定资产登记表。

　　25.费用支付的管理

　　25.1.付款方式尽量采用事后支付，如需预付款，一般预付款项不得超过合同总金额的30%，且款项的支付必须是在合同(或其他约定文件)签署之后(特殊情况除外)。

　　25.2.尽量采用转帐支票、转帐、电汇形式支付款项。如特殊情况，费用可采用现金报销方式。支票抬头必须与发票章以及合同的当事人的名字一致。采用现金支付的，为了便于审核，每张报销审批单请尽量减少款项类别。

　　25.3.若有特殊情况与以上规定不符，可额外注明，经各级领导审批通过方可。

　　26.楼盘的销售与签约

　　26.1.销售价格的管理

　　26.2.销售部提交详细的销售策略或促销活动方案和定价方案并形成《分期销售营销方案》)报公司批准后，由营销主管部门落实执行。

　　27.认购的管理

　　27.1.销售人员解答客户的各种疑问，并将楼盘的《认购须知》等详细资料交于客户;

　　27.2.客户确定购买单元后，销售中心与客户签订购房认购书。认购书中需填写清楚业主姓名、联系方式、认购单元情况、价格、付款方式等，销售部核对无误后买卖双方签字盖章。

　　27.3.认购变更：认购变更包括认购单元的转换、认购单位的加名、减名等内容，出现认购变更后，需在售楼软件中按换房进行操作形成《购房变更证明书》

　　27.4.对于介绍购房的应由销售部填写《介绍购房奖励报审表》，报相关部门审批后，由财务部门进行承兑。

　　28.定金的管理

　　28.1.认购书签订后经营销部门负责人审核之后，由销售经办人员陪同客户到财务部交纳定金，财务部收取定金无误后开据定金收据。原则上定金不可退。

　　28.2.临时定金：在准买家未按照指定的时间补齐定金的情况下，销售人员需联系买家，解释清楚各种情况。在准买家肯定表示不予购买时，或在预定的时间没有补齐定金，经过销售部门负责人确认后，可同时可将该单元进行另行销售。

　　29.房款缴交的管理

　　29.1.销售部应配合财部收取销售的应收款项，落实执行各种资金回笼计划，配合落实按揭资金。

　　29.2.根据购房认购书付款方式的缴款日期，由销售部联系客户按期交款，如果销售小业主特殊原因导致不能按期交款，小业主可填写《客户延期付款报审表》，销售主管部门可根据此原因的情况给予不超过15天的延期，如果超过15天，客户仍不能按期交款，客户可再次填写《客户延期付款报审表》，财务主管部门可根据此原因的情况给予不超过30天的延期，如果超过30天，客户仍不能按时支付房款，主管法务的主管部门可委托律师发《催办通知单》，将从发催办通知单之日按合 同约定收取滞纳金处理。销售部应完整保存挂号信存根，以便将来查证。

　　30.签署商品房买卖合同

　　30.1.客户交付第一期楼款的同时，必须签署《商品房买卖合同》)。买卖合同须按公司确认的版本签署，原则上不能修改合同内容，如特殊情况修改条款需公司确认可后方修改。买卖合同需认真填写，字迹清晰整齐。经业主签署后销售部要认真核对，确保各项条款准确无误。

　　30.2.合同签署时，销售部必须提供鉴证所需的相关资料。买卖合同签署后，在该商品房涂销抵押手续按时完成情况下，销售部部门将买卖合同移交销售部门内的售后服务组，在合同签署之日起三十日内将买卖合同送房管局交易所办买卖合同登记备案手续。

　　30.3.如果按规定需要赠品发送给客户，则销售部门应实行登记制度《赠品发放登记表》。

　　31.客户特殊要求

　　31.1.特殊优惠折扣：销售部在其权利范围内给予客户优惠折扣的，则销售部门直接在相关文件上签署。对于授权以外的优惠折扣，则由销售部门填写《特别优惠销售价格申请表》按审批程序逐级申报审批后，销售部方可承诺买家。

　　31.2.滞纳金，客户可到销售部填写《客户延期付款报审表》。对于没有正常理由的，营销部门应下达《催款通知单》。

　　31.3.发票：财务部门在收取定金与进度款时出具收据，房款全部收齐后出具发票，购房人应直接与销售部门的售后服务组联系。

　　32.客户投诉管理

　　32.1.销售人员接收客户的投诉，并进行投诉记录登记，尽可能处理，如遇到无法解决的问题，逐级向上反映;销售部及时将客户投诉情况上报公司，由公司统筹安排处理。

　　32.2.销售现场设置客户投诉意见箱，凡客户需对现场相关问题进行投诉时，可直接到客户投诉意见箱处投递意见。《客户投诉问题处理表》

　　33.佣金计取

　　33.1.关于销售的佣金计取，另行制订办法

　　34.样板房的管理

　　34.1.样板房的规划方案

　　34.2.营销主管部门应根据市场情况与销售的需要，提出样板房的要求对样板房的选址、户型、提出样板房规划方案。

　　35.设计单位的选择

　　35.1.营销主管部门应与设计主管部门共同选择室内装修设计单位，设计承包方式有二种，一种为单一设计单位承包模式，另一种为设计施工一体化模式，根据具体情况选择。合同主管部门主办签订《样板房室内装修设计合同》、《样板房施工合同》。

　　36.物料供应商的选择

　　36.1.营销主管部门应与合同主管部门、预算主管部门共同确讨论样板房物料供应方式，预算主管部门计算出样板房物料总清单并分离出《样板房甲供物料清单》、《甲指乙购物料清单》。由合同主管部门按合同管理办法选定样板房供应商并与之签订《样板房物料采购合同》。

　　37.样板房的施工过程管理

　　37.1.工程主管部门应对整个施工质量与工期进行管理，设计主管部门与营销主管部门完成对样板的确认与对板。

　　38.样板房的验收与移交

　　38.1.样板房全面完工后，应由工程主管部门组织验收并办理相关手续，在移交时，应办理资产盘点登记造册后，移交物业公司管理。

　　38.2.营销主管部门为样板房的使用部门，应对样板房在展示过程中进行日常管理。

　　39.样板房的销售

　　39.1.根据实际的销售进度，如果需要对样板房进行销售，对样板房的定价、装修款的确定，由营销主管部门填报《样板房销售方案》报公司审批后执行。

　　40.样板房的交楼

　　40.1.营销主管部门应根据购房合同，通知客户收楼，物业公司负责小业主的收楼工作。对于收楼过程小业主提出的问题，按公司相关规定办理。

　　41.营销资料的管理

　　41.1.营销电子档案库的建立和分工

　　41.2.销售部负责建立营销电子档案库，包括项目营销电子档案的汇总、分类、编号和按要求格式存储。销售部负责确认的销售面积数据、销售图纸、项目介绍说明、装修标准等原始资料，完成项目售前的各项销售资料的准备和制作，并确保其准确、完整和统一。

　　41.3.因项目发展、市场和销售等方面的策略、资料发生变更，由公司及时以书面形式下达通知，销售部必须自收到变更文件通知之日起执行，确保按更新文件依据进行销售。

　　41.4.销售部负责收集每季各类营销宣传资料，并按地产公司档案管理实施细则具体执行，并向档案室移交。项目的广告创意成果(影视广告过程稿及正稿、平面报广创意过程稿及正稿、刊登稿、楼书、宣传单张、平面图等)由销售部广告管理人员负责整理。

　　41.5.按时将整理好的资料分类分期移交至档案室统一管理，其中平面创意部分要求不少于一式二份，并要求广告公司提供苹果格式的光盘，影视创意广告要求保存专业Beta带和DVD光盘。

　　42.资料存档要求

　　42.1.档案内容包括文档和图档两类，为方便储存、管理和利 用。均需使用电子文档或图档。

　　42.2.图档质量要求：以满足专业印刷为标准，统一由专业公司按标准拷盘或刻录。以TIF格式为主.JPG格式为辅。精度分为A、B、C三级，其中A级图档文件大小为2M以下(JPG格式)(供一般查找索引用)，B级图档为2-20M，C级图档为20M以上(注供户外展板用的图档要求大于40M)。

　　43.销售资料的管理

　　43.1.销售部负责销售数据及客户资料的收集和录入，并确保有关客户资料的准确性;

　　43.2.销售资料陈列管理：楼书、价格表等平面宣传品日常所用的楼书、平面图、价格表、认购须知由销售部负责存放，并保证存放资料整齐统一。

　　43.3.销售部负责宣传海报、楼书等宣传品的库存与使用，并确保各种宣传品的充足供应，但应杜绝浪费现象;模型、展板等立体宣传品售楼部内的模型、展板等宣传品必须合理布置;集中销售期或公关活动期间所用的宣传品在摆放到位;

　　43.4.集中销售期或公关活动结束后，已收回的宣传品并进行交接登记，登记后放回售楼部指定的仓库。

　　44.资料的调用管理

　　44.1.档案库资料实行动态管理，随时更新和补充，并及时向上级领导传递。营销电子档案库属于保密资料，由专人制作、更新、管理。利用和拷贝资料应事先进行审批和登记，说明利用目的、方式。项目营销电子档案由销售部负责管理。

　　45.营销的流程管理

　　45.1.销售过程作业流程

　　46.管理表格

　　46.1.营销活动的管理

　　46.2.使用说明

　　46.3.营销费用的预算、申请、审核是营销部门的日常工作。

　　47.执行程序

　　序号 管理表格 执行人 执行时效 执行内容

　　101楼盘整体营销方案营销部门在取得楼盘预售证之前对整体楼盘的销售指导性文件

　　102分期销售营销方案营销部门当期销售之前一个月对当期销售进行指导性文件

　　103营销费用年度预算表营销部门上年年底完成预算对每个年度的费用控制

　　104营销费用月度预算表营销部门上月月未完成预算对每个月度费用进行控制

　　105营销活动费用申请表营销部门每次活动之前5天对活动经费进行预算申请

　　106营销活动日程表营销部门每次活动之前5天对活动日程进行计划

　　107营销活动预算清单营销部门每次活动之前5天对每一次活动进行预算

　　108营销活动评审表营销部门每次活动结束5天内对每一次活动进行总结分析

　　109营销活动效果评估统计营销部门每次活动结束5天内对每一次活动进行总结分析

　　48.广告商的管理

　　49.使用说明

　　49.1.营销部对每一次营销活动的效果进行总结评估，以利于下次活动类型的选择。

　　50.执行程序

　　序号 管理表格 主办人 执行时效 执行内容

　　201推广合作商选择报审表 营销部 选择广告商之前按规定进行审批

　　202宣传物料合作商选择报审表 营销部 选择合作商之前按规定程序进行审批

　　203合同会审表-双面版 营销部 在合同会审过程中按规定程序进行审批

　　204营销类合同执行表 营销部 合同完成后进行按规定程序进行审批

　　205宣传物料使用记录统计表 营销部 使用过程中同步登录进行台账登录

　　51.客户的管理

　　52.使用说明 52.1.对小业主和购房客进行管理

　　53.执行程序

　　序号 管理表格 主办人 执行时效 执行内容

　　301介绍购房奖励报审表营销部成功购房之后按规定进行审批费用

　　302特别优惠销售价格申请表营销部客户购房之前按规定程序进行审批

　　303客户延期付款报审表营销部客户提出需求时按规定程序进行审批

　　304购房变更协议书营销部客户进行购房变更时按规定程序进行审批

　　304赠品发放登记表营销部在发放时进行登录按规定程序进行审批

篇5：公司绩效考核实施办法

　　公司绩效考核实施办法

　　为贯彻执行本公司《管理人员薪酬管理办法》，制定本实施办法。

　　1目的

　　1.1客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。

　　1.2完善目标管理体系。公司制定年度经营目标和阶段工作目标，通过逐级分解展开实施，必须有相应的配套考核体系。

　　2适用范围

　　本办法适用于部门工作的考核，以及对总经理以下的管理人员、科技人员和其他非生产人员的考核。

　　3考核原则

　　3.1重点考核原则：以工作目标和工作任务为依据，按照岗位职责标准对员工进行考核。

　　3.2分别考核原则：按对应的岗位职能设置考核要素逐项进行考核。

　　3.3主体对应原则：由各自的直接上级进行考核，并就考核结果及时沟通。

　　3.4部门联动原则：部门经理和一般员工的最终绩效均受部门整体考核结果的影响。

　　3.5目标考核和专项考核相结合的原则：，对各部门的质量、安全、成本等专项工作，设置相应的权重，与考核期内的目标任务完成情况一并纳入考核体系。

　　4考核组织

　　4.1公司成立考核小组，对部门进行考核。考核小组由总经理或其授权人、分管副总、总经办和人力资源部组成。考评结果由总经办负责汇总，人力资源部根据考评结果核定部门绩效。

　　4.2各部门长负责本部门员工的考核工作，于30日前将考核结果报人力资源部备案。

　　5考核方式

　　5.1采用月度考核制，每月对部门和员工进行考核。

　　5.2采用通用评价和岗位职责评价法对员工进行考核，并结合目标管理法(部门整体工作目标完成情况)对部门进行考核。

　　5.3部门考核：以公司下达的月计划和部门职责为考核内容，月终由部门长向考核小组汇报，考核小组根据部门工作目标完成情况评定考核结果。

　　5.4员工考核：由部门长根据各岗位特点制定考评细则，参考附表三。部门负责人直接考核人数超过8人的，可指定人代为考核，再签批。

　　5.5人力资源部对各部门员工考核的过程和结果有监督权。员工对考核有异议的，可以直接向人力资源部投诉，由人力资源部调查后裁决。

　　6考核内容和计分办法

　　6.1部门绩效考核见附表一。

　　6.2部门负责人考核内容：工作目标与关键指标考核结果(取百分率)与各类专项考核结果(取百分率)相乘，得当月绩效分配系数，见附表二。

　　6.3员工考核内容：要求各部门针对岗位特征定出量化考核指标，并将考评标准告知本部门员工。

　　7考核程序

　　7.1员工每月26日向部门长提交工作报告，作为月度考核依据。

　　7.2部门负责人根据员工的工作报告、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工)，打分并签字。

　　7.3各部门考核表打分完毕，交人力资源部存档。

　　7.4各部门长每月26日向公司考评小组交月度工作总结，作为部门月度考核依据。

　　8考核注意事项

　　8.1员工考核工作由部门负责人组织，每次考核时，被考核者的直接上级必须与被考核者进行至少一次的沟通。部门考核由总经理办公室组织，并进行相关沟通和统计工作。

　　8.2每月30日前，各部门将员工考核表、总经办将部门考核表交至人力资源部，由人力资源部完成对数据的统计。

　　9考核结果处理

　　9.1连续3个月考核“不合格”者，解除劳动合同。

　　9.2年度综合考核为“不合格”者，予以降级、降薪或解除劳动合同。

　　9.3年度综合考核为“优秀”且无“不合格”记录者，晋一级。

　　9.4职等五等以下员工，连续五年年度综合考核为“优秀”者，晋一等。

　　10考核责任

　　10.1不能在规定的日期内上交考核表的，视为考核者工作失误。每延误1天，减发考核者20%的绩效工资。

　　10.2考核者应对被考核者作出公正评价。若在考核过程中弄虚作假，一经发现，减发考核者20%的绩效工资;考核者一年内累计失误3次者，视同失职处理。

　　11工资发放

　　11.1公司按部门核发部门工资总额，由部门负责人负责本部门员工工资的考核发放。

　　11.2绩效系数 绩效考核结果转化为绩效系数，实现其调节工资分配的功能。部门绩效系数和个人绩效系数均定义为百分制考核结果取百分率;其中部门长的个人绩效系数为工作目标考核结果与各类专项考核结果(取百分率)的连乘积。

　　11.3部门工资计算方法

　　部门工资=基本工资总额+年功工资总额+全勤奖总额

　　+(岗位技能工资总额+绩效工资总额) ×部门绩效系数

　　=∑部门员工工资

　　11.4部门负责人工资计算方法

　　部门长工资=基本工资+年功工资+全勤奖

　　+(岗位技能工资+绩效工资)×部门绩效系数×个人绩效系数

　　11.5员工工资计算方法

　　员工工资=基本工资+年功工资+全勤奖+∑(岗位技能工资+绩效工资)×部门绩效系数×(个人岗、效工资和×个人绩效系数)

　　÷∑部门(个人岗、效工资和×个人绩效系数)

　　( “个人岗、效工资和” = 岗位技能工资+绩效工资 )

　　12相关文件

　　13记录文件

　　绩效考核表(部门)

　　绩效考核表(员工)

　　绩效考核表(部门负责人)

　　附加说明

　　本办法由公司人力资源部编制

　　本办法由公司人力资源负责解释

　　本办法主要起草人：

　　本标准主要审定人：

　　发布日期：20**年5月 日

　　版本号： G-A 受控(编号/章)：