地产项目开发工作管理规定

　　地产项目开发工作管理规定

　　为有效地对项目的可行性研究、立项以及勘察设计等前期工作进行指导，使各项前期工作规范化，提高工作效率，减少工作失误，特制定本规定。

　　一、项目可行性研究工作：通过对拟投资开发项目的调查研究及经济测算、分析其可操作性，做好风险预测，为公司投资决策提供准确依据。

　　１、开发部负责组织编写项目可行性研究报告，营销部、预算部、工程部、财务部密切配合。

　　Ａ、营销部负责提供市场调研报告。

　　Ｂ、预算部负责提供建安、配套工程成本测算分析。

　　Ｃ、工程部负责提供施工组织方案。

　　Ｄ、财务部负责提供融资方案及管理费用预算报告

　　２、可行性研究报告起草完成后，由开发部呈报主管经营者审阅，提交总经理办公会研究确定，方可决策进行立项工作。

　　二、项目立项工作：由开发部负责实施完成，其它部门密切配合。

　　１、用地申请

　　Ａ、对公司经理办公会同意投资决策的开发项目，开发部负责委托市规划土地局指定的勘测设计院进行勘测，绘制现状地形图，草拟用地申请报告，呈报主管经理审查通过。

　　Ｂ、开发部负责配合主管经理向市开发办呈交用地申请报告，现状地形图等相关性文件，办理用地申请批复。

　　２、规划及用地审批：

　　Ａ、开发部将市开发办用地申请批复转报市规划土地局规划处，市规划土地局根据城市总体规划和分区规划确定地块规划设计条件及用地红线图。

　　Ｂ、开发部依据确定的规划设计条件及红线图，采取招标（或委托）的形式，安排详细规划方案设计，并将详规方案通过专题会讨论，报公司总经理办公会通过。

　　Ｃ、开发部将规划条件、红线图、详规图呈报规划土地局详规审查小组办理详规审批。

　　Ｄ、开发部将用地申请批文，规划条件及红线图，详规方案，呈报市规划土地局地政处测算地价并形成测算报告。开发部应协调政府相关部门，积极争取有关优惠政策。

　　Ｅ、土地出让金测算报告批复后，开发部向市开发办交纳部分土地出让金及大配套费用，取得中标通知书、开发建设履约保证书。

　　财务部负责筹集所需要款项。

　　Ｆ、开发部将批复的土地出让金测算报告、中标通知书、开发建设履约保证书、详规批复等转报市规划土地局办理建设用地批复、建设用地规划许可证，并协调现场测量，确认土地使用面积。

　　Ｇ、开发部向开发办交纳余下土地出让金，办理国有土地出让合同、土地使用证，财务部负责筹集所需要的款项。

　　Ｈ、开发部依据详规批复，采取招标（或委托）的形式，按排单体方案设计及总平面图设计，并将方案经过专题会讨论，报公司总经理办公会通过。

　　Ｉ、开发部将上述各类批文、批图及单体方案、总平面位置图一并呈报市规划土地局，办理单体方案审核及大规建发文。

　　Ｊ、开发部负责向市规划土地局缴纳项目的人防工程建设费、墙改专项基金、砂石管理费等行政事业收费，办理有关前期缴费事宜。

　　Ｋ、开发部将上述所批文，批图一并呈报市规划土地局，灵理建设工程规划许可证。

　　Ｌ、开发部须将立项过程中所有批复及时报行政部存档。

　　三、项目勘察设计工作：开发部负责委托项目的详细规划、场地勘察、工程设计等工作，工程部、营销部、预算部为主要的配合部门。

　　１、开发部准备设计所需的基础资料；

　　２、开发部负责组织编写设计任务书，其它部门需提供相关资料：

　　Ａ、营销部负责提供项目功能要求书或项目建议书；

　　Ｂ、工程部负责提供设计技术要求书；

　　３、开发部根据已积累的各设计单位综合情况初选3-5家设计单位，并对初选设计单位的资质、技术力量、社会信誉、近期承揽的项目工作情况等进行调查，提交主管经理研究确定设计单位。

　　４、开发部负责起草设计委托合同，并按《合同会签制度》签署。

　　５、开发部向确定的设计单位提供准备好的基础资料和设计任务书等。

　　６、开发部接收设计文件后，组织设计单位及相关部门召开评审会并形成会议纪要，会后安排设计单位修改。

　　７、开发部将完整的设计文件进行存档、分发、上报等工作，进行下一步程序。

　　四、本规定由开发部负责解释。

　　五、本规定自通过之日起施行。

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篇2：房产开发集团工程变更签证结算管理规定

　　房产开发集团工程变更签证及结算管理规定

　　第一章总则

　　第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。

　　第二章职责

　　第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。

　　第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。

　　第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。

　　第三章变更签证的办理

　　第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。

　　第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明"以下空白"字样。

　　第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。

　　第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。

　　第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。

　　第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

　　第四章工程结算的办理

　　第十二条工程结算的范围：

　　一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；

　　二、开发等主办的合同如不能办理正式结算，应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因；

　　三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

　　第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。

　　第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

　　第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。

　　第十六条工程结算书内容包括：

　　一、工程结算汇总表（需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价）；

　　二、详细工程结算书（编制说明、按合同约定价格或按定额编制）；

　　三、相关变更、签证及其附图说明等（要求与结算汇总表或结算书一一对应）；

　　第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。

　　第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

　　第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。

　　第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

　　附：《变更申请单》

　　《工程量签证单》

　　《工程签证变更台帐》

　　《供货认证单》

　　《结算申请单》

　　《工程联合验收单》

　　《工程结算汇总表》

　　《工程结算审核纪录》

篇3：会计核算规定--房地产开发部分（目录）

　　会计核算规定--房地产开发部分(目录)

　　1、编写说明

　　2、科目表

　　3、资产的核算

　　3.1、库存现金的核算3.2、银行存款的核算3.3、其它货币资金的核算3.4、应收帐款的核算3.5、坏帐准备的核算3.6、应收票据的核算3.7、预付帐款的核算3.8、其它应收款的核算3.9、物资采购的核算3.10、采购保管费的核算3.11、库存材料的核算3.12、库存设备的核算3.13、委托加工物资的核算3.14、低值易耗品的核算3.15、开发产品的核算3.16、分期收款开发产品的核算3.17、出租开发产品的核算3.18、周转房的核算3.19、固定资产的核算3.20、累计折旧的核算3.21、在建工程的核算3.22、无形资产的核算3.23、待处理财产损溢的核算3.24、短期投资的核算3.25、长期投资的核算

　　4、负债的核算

　　4.1、短期借款的核算4.2、应付票据的核算4.3、应付帐款的核算4.4、预收帐款的核算4.5、其它应付款的核算4.6、应付工资的核算4.7、应付福利费的核算4.8、应交税金的核算4.9、应付利润的核算4.10、其它应交款的核算4.11、预提费用的核算4.12、长期借款的核算4.13、应付债券的核算4.14、长期应付款的核算

　　5、所有者权益的核算

　　5.1、实收资本的核算5.2、资本公积的核算5.3、盈余公积的核算5.4、未分配利润的核算

　　6、收入的核算

　　6.1、收入的核算6.1.1销售收入的确认6.1.2收入的一般核算程序

　　7、成本的核算

　　7.1、开发成本的核算7.1.1成本核算对象的确定方法7.1.2成本费用项目及核算内容7.1.3成本项目的会计科目和帐目设置7.1.4成本费用的归集与分配

　　8、期间费用的核算

　　8.1管理费用的核算8.2营业费用的核算8.3财务费用的核算

　　第一部分：编写说明

　　一、编写目的：

　　1、实行公司统一的会计核算方法的需要。会计人员在日常工作中每天都要处理大量的会计业务，由于受外部环境(税务、银行、国家行政法规)以及自身因素(经验、知识、判断力)的影响，对每一笔业务处理容易产生不同的处理方法，我们编写手册的第一个目的，就是选择一种比较好的方法作为公司对该笔业务处理的统一方案。(包括报表填报方法)

　　2、用一个统一的规范化标准去评价与考核每一个会计人员的工作业绩与水平是比较公平与合理的。用该手册作为业务评价与考核的标准，可使会计人员的业务操作逐步向规范化方向发展。

　　3、会计人员工作变动或新的员工入职，常常形成工作不衔接，有了核算操作手册，可使其较快地进入工作状态，有利于新会计人员对会计业务的处理保持其连续性。

　　4、为会计报表合并提供统一的基础。

　　5、便于提高会计人员的工作水平。今后会计人员在工作中遇到新的问题、新的案例，可逐步充实到会计核算手册之中，这就为会计人员业务交流与研讨提供了一个较好的平台。

　　二、编写基础：本次编制的房地产资产核算是在现有的企业会计制度的框架内，结合房地产开发企业的经济业务内容而编写的。新会计准则的实施，对财务核算的影响较大，具体变动情况，要等财政部会计司的规定出台以后进行相应改变。

　　二、房地产开发企业会计科目表

　　一、资产类　二、负债类

　　顺序号编号科目名称明细科目设立说明顺序号编号科目名称明细科目设立说明

　　11001现金　382101短期借款

　　21002银行存款按开户行帐号设置明细科目392111应付票据 按票据设立登记簿

　　31009其他货币资金按其它货币资金的种类设置明细科目402121应付账款按往来单位设立明细帐

　　41101短期投资按投资种类设置明细科目412131预收账款按客户设立明细帐

　　51102短期投资跌价准备　422141代销商品款按客户设立明细帐

　　61111应收票据设立应收票据登记簿432151应付工资

　　71121应收股利按股利来源设立明细帐442153应付福利费

　　81122应收利息按借款单位设立明细帐452161应付股利

　　91131应收账款按客户设立明细帐462171应交税金按税种设立明细帐

　　101133其他应收款按往来单位设立明细帐472176其他应交款

　　111141坏账准备　482181其他应付款按往来单位设立明细帐

　　121151预付账款按预付款单位设立明细帐492191预提费用

　　131161应收补贴款按应收单位设立明细帐502201待转资产价值

　　141201在途物资按供货单位设立明细帐户512211预计负债

　　1203采购保管费　522301长期借款

　　151211原材料按品种设立明细科目532311长期债券

　　161221包装物按品种设立明细科目542321长期应付款

　　171231低值易耗品按品种设立明细科目552331专项应付款

　　181241开发产品按种类设立明细帐562341递延税款

　　191291分期收款开发产品按销售对象设立明细科目三、所有者权益类

　　20**92出租开发产品按出租产品类别设立明细科目573101实收资本按投资人设立明细科目

　　211293周转房按周转房栋号(或楼层、房间号)进行明细核算583111资本公积

　　221301待摊费用按种类设立明细科目593121盈余公积

　　231401长期股权投资按投资对象设立明细科目603131本年利润

　　241402长期债权投资按投资对象设立明细科目613141利润分配

　　251421长期投资减值准备按投资对象设立明细科目

　　261501固定资产按种类设立明细科目五、损益类

　　271502累计折旧　645101主营业务收入应按经营收入的类别设置明细帐、台帐

　　281505固定资产减值准备按种类设立明细科目655102其他业务收入

　　291601工程物资按种类设立明细科目665201投资收益

　　301603在建工程按成本核算对象和成本构成项目设立明细科目675203补贴收入

　　311605在建工程减值准备按种类设立明细科目685301营业外收入

　　321701固定资产清理　695401主营业务成本

　　331801无形资产按种类设立明细科目705401主营业务税金及附加

　　341805无形资产减值准备按种类设立明细科目715405其他业务支出

　　351815未确认融资费用　725501营业费用按费用项目设立明细科目

　　361901长期待摊费用　735502管理费用按费用项目设立明细科目

　　371911待处理财产损益　745503财务费用按费用项目设立明细科目

　　四、成本类755601营业外支出

　　624101开发成本按项目、开发期、开发产品成本项目设立多级明细科目765701所得税

　　634105开发间接费用按企业内部独立核算单位和费用项目设立明细科目775801以前年度损益调整

　　为统一核算，增强可比性，此科目表中的科目及编号由集团统一规定使用，各分子公司不得更改编号及核算内容，如确因特殊需要更改的，应以书面报告，经集团财务总监批准后更改并备案。

　　(注：各会计明细科目说明见财务分册)

篇4：房地产开发公司图书管理规定

　　房地产开发公司图书管理规定

　　1、目的：

　　为规范公司的图书管理，营造良好学习氛围，丰富员工业余文化生活，提升员工整体文化素养和个人综合素质，充分合理利用公司图书资源，保障公司员工正常有序地借阅、使用、保管、归还公司的图书，特制定本规定。

　　2、适用范围：公司在职全体员工。

　　3、管理职责：

　　图书阅览室由行政后勤统一管理，负责公司内部公用图书的采购、分类、编号、存档、借阅、回收、盘点、整理等综合管理工作。

　　4、内容：

　　4.1图书采购：

　　4.1.1图书阅览室所需购置图书或杂志的品种、数量等，应广泛征求有关部门的意见，由后勤总务部门汇总，经行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

　　4.1.2各部门根据工作实际需要相关专业性的图书来辅助完成工作任务的，可填写"图书需求申请单"，经该部门经理签字确认，行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

　　4.1.3行政后勤部门根据总经理核准后的"图书需求申请单"，依据公司的采购管理规定和作业流程进行所需图书的采购，图书采购回来后按本规定的 要求，进行集中统一的分类、编号、归档、借阅、保管等日常管理。

　　批准/日期审核/日期编写/日期

　　4.2图书分类、编号：

　　4.2.1新购图书应按所属类别分类编号，将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及有关资料详细登记于"本公司图书登记总簿"。

　　4.2.2图书分类：

　　4.2.1.1 A类-企业管理类，其代码为A。

　　4.2.1.2 B类-文学艺术类，其代码为B。

　　4.2.1.3 C类-社会科学类，其代码为C。

　　4.2.1.4 D类-政治经济类，其代码为D。

　　4.2.1.5 E类-历史地理类，其代码为E。

　　4.2.1.6 F类-文体教育类，其代码为F。

　　4.2.1.7 G类-军事法律类，其代码为G。

　　4.2.1.8 H类-自然科学类，其代码为H。

　　4.2.1.9 J类-综合图书类，其代码为J。

　　4.2.1.10 K类-报刊杂志类，其代码为K。

　　4.2.3图书编号：

　　4.2.3.1图书编号的格式：* -*-×--×××

　　4.2.3.2图书编号格式说明：

　　①、"*"代表*、"*"代表*项目，保持不变;

　　②、"×"表示所需编号的书籍，按本规定"4.2.2" 条进行分类的类别代码，即从A到K之间的任意一大写字母;

　　③、"×××"表示所需编号书籍的序列号，可从"001"到"999"之间的数码，但需保证三位数字，如不够三位数不到，则可用"0"在数字前补位，以保证三位数字。

　　4.3图书借阅管理：

　　4.3.1阅览室图书应由图书管理人员编号登记入册，并编制目录供本公司在职员工查阅。图书借阅限定于每周二、周五上午10：00点至12：00点、下午14：30点至16：30点，其他时间不受理借阅，到期及时归还。

　　4.3.2在职员工图书借阅的，可凭个人有效工牌到员工图书阅览室办理图书借阅或归还。员工个人有效工牌只限本人使用，转借他人使用无效。

　　4.3.3图书借阅每人每次以两册为限，每次最长时间不得超过15天，到期应立即归还，若未能读完或因特殊事由需要续借的，务必到员工图书阅览室办理续借手续，但以续借三次为限。

　　4.3.4借书期限届满而超期未还的，则按每超一天罚0.50元的标准处理，超出一星期未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

　　4.3.5图书借阅人员，在图书借阅期间应妥善保管好所借图书，如有损坏和丢失者，应按图书原价的双倍进行赔偿，其中损坏包括丢页、缺页、破损等。

　　4.3.6图书借阅人员在阅读过程中应爱护图书，所借出的图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有上述等情况，一律按照图书原价双倍赔偿。

　　4.3.7如遇公司盘点时，应随时通知图书借阅人员归还所借图书，图书借阅人员不得拒绝，及时归还到图书阅览室。

　　4.3.8公司在职员工在解雇、辞职时，必须将所借图书归还，未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

　　4.3.9凡借书不归还且自动离职者，按原书价格的双倍赔偿，赔偿款项在自动离职者的工资中扣除，以便于补充图书。

　　4.4员工阅览管理规定：

　　4.4.1服从管理，严禁吸烟和大声喧哗，提倡默读，保持安静。

　　4.4.2严禁吃零食、随地吐痰和乱扔杂物，保持室内卫生整洁。

　　4.4.3注重个人形象，不准穿拖鞋、背心进入图书阅览室。

　　4.4.4遵守时间，请勿拖延离室，个人物品要妥善保管，防止丢失。

　　4.4.5不得在桌面或椅子上刻划、涂写，不得损坏和随意搬动设施。

　　4.4.6凡有违者，取消1个月的借阅资格，并给予相应的行政处分。

　　4.4.7凡损坏公物者，需原价赔偿外，并给予相应的行政处分。

　　4.4.8凡发现有偷书者，取消借阅资格，还视情节做出严肃处理。

　　4.5图书维护管理：

　　4.5.1图书阅览室的图书管理人员，应每日检查图书的借阅登记记录，到期应返回图书的，要及时催促借阅图书人员归还图书。图书管理员每日下班前将所有图书整理一遍，保证存放有序。

　　4.5.2图书阅来源自 物业经理人

　　览室的图书管理人员，对图书借阅人员归还图书时要认真检查是否有损坏情况，如有损坏则按本规定4.3项的要求处理，否则由图书管理人员承担相应的责任。

　　4.5.3图书阅览室的图书管理人员应每日打扫一次图书阅览室的卫生，下班前进行一次安全检查，关闭所有电源和窗户，门要反锁。做好防火、防盗、防水、防鼠等工作。

　　4.5.4图书阅览室的图书管理人员，应定期于每月30日于进行图书阅览室的图书盘点，如发现图书破损但还可以修复的，要及时修补图书，保证其正常阅读。各类报刊要按年度装订成册。

　　4.5.5图书阅览室的图书应于每年6月、12月全面盘点清查一次。

　　5、图书管理工作流程：

　　6、本规定有未尽事宜，在今后工作中不断的改进与完善。

　　7、本规定所使用表单：

　　7.1 图书检索目录

　　7.2图书借阅登记表

　　7.3图书赔偿处理单来源自 物业经理人

篇5：房地产开发有限公司行政管理规定

　　房地产开发有限公司行政管理规定

　　为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

　　一、工作制度

　　1、实行每周五天、每天八小时工作制;

　　2、迟于上班时间5分钟为迟到，早于下班时间5分钟为早退

　　3、未经请示4小时不到岗为旷工;

　　4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

　　二、岗位形象：

　　1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

　　2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;

　　3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

　　4、对来公司办天的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

　　四、劳动纪律

　　1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;

　　2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意

　　3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;

　　4、保守公司机密;

　　5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁

　　6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗

　　7、值班人员对于重要事项要随时向公司报告。

　　四、考勤管理

　　各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月15日前上报综合部汇总进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

　　五、会议制度：

　　公司例会每周五召开一次，全体人员参加，总经理主持，由各部门理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划。