钓具公司加盟市场行为规范

　　钓具公司加盟市场行为规范

　　为建立并维护保澳洲z国际钓具科技股份有限公司(以下简称“澳洲z”)市场正常良好的经济秩序，保障市场规范、有序、稳定、快速地运行，维护澳洲z各外设机构及广大代理商的正当权益，特制定此行为规范，以明确各市场及代理商的责、权、利。

　　第一章 专卖店与配货站

　　第一节 专卖店与配货站的建立

　　第一条 申请配货站的条件

　　1.须以辖区专卖店为依托或以自己独立的渔具店增加经营项目为形式，申请澳洲z产品配货站。

　　2.申请人必须持有本人在当地政府有关部门办理的卫生许可证营业执照和税务登记证。

　　3.申请人必须一次性配货达2万元，或累积配货额达4万元（人民币）。

　　4.有固定的营业场所，营业面积不少于15平方米。

　　5.具备一定的社会协调能力和组织管理能力。 6.具有良好的商德，没有经商劣迹。

　　第二条 申办澳洲z专卖店必备的条件

　　1、澳洲z专卖店是指代表www.pmceo.com公司的形象，取得合法专卖授权的专营澳洲z产品的专卖店。要求店铺全部依照澳洲z统一VI标准进行装修，并在当地政府有关部门办理卫生许可证、营业执照及税务登记证，不可以兼营非澳洲z的产品。

　　2、累计进货澳洲z产品30万元人民币以上。

　　3、有固定的经营场所，经营面积不少于50平方米。

　　4、具有较强的社会协调能力和组织管理能力。

　　5、具有良好的商德，没有经商劣迹。

　　第三条 配货站、专卖店的申请、审批程序

　　1、由申请配货站或专卖店的当事人，首先向所属办事处提出书面自愿申请；如无办事处的地区，可向所属分公司直接提出书面申请；如无分公司的地区，可向澳洲z外管部直接提出申请，需经由主管市场总监审核、评定、推荐。

　　2、经澳洲z外管部门审核同意设立店铺，则需认真填写《加盟连锁店(站)增设申请表》及《加盟连锁店(站)基本情况》，并以特快专递的方式寄到澳洲z主管部门。

　　3、经澳洲z主管部门审核批准后，授予澳洲z科技股份有限公司授权书。

　　4、未经澳洲z许可授权，而私自开设店铺，澳洲飞鼠不予承认，出现问题后果自负。

　　第四条 专卖店店铺的验收

　　1、店铺的内外装修必须按照澳洲飞鼠提供的VI标准装修。

　　2、根据实际需要，合理配置营业场所、办公室、仓库。

　　3、取得所在地的全部合法营业证明（三证）。

　　4、申请人一切准备工作就绪后（装修、办照、人员配置等） 向外管部提出验收申请。

　　5、澳洲z外管部验收。

　　6、申请开业。

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篇2：钓具公司加盟市场业务流程

　　钓具公司加盟市场业务流程

　　一、现金购货 ：

　　1、请在联合办公领取大类订单，并按规范要求填写，不得涂改。

　　2、如需提货、发货，请在业务部领取发货通知单。并按规范要求填写，不得涂改。在填写发货通知单前，请注意查看断货通知。

　　3、将现金或汇款凭证连同大类订单、发货通知单一起交收银柜台。收银员对货款、订单核实无误后，签字、盖章并打印代存货提货卡。收银员会将代存货提货卡、大类订单绿联、发货通知单提货联、客户联交回给您，请注意查收。

　　4、请将大类订单绿联及订货记录单交市场部并领取订货记录单客户联。

　　5、凭发货通知单在储运部办理提货、发货手续。

　　6、代存货提货卡由本人保管，也可由本人交联合办公保管。

　　二、代存货提货卡提货：

　　1、提货人需持代存货提货卡来公司办理提货手续，如果将代存货提货卡存在公司，需持申购人有效证件，到联合办公提取。

　　2、请到业务部领取发货通知单，并按规范要求填写，不得涂改。在填写发货通知单前，请注意查看断货通知。

　　3、将代存货提货卡连同发货通知单一起交收银柜台。收银员审核无误后，签字、盖章并打印代存货提货卡，收银员会将代存货提货卡、发货通知单提货联、客户联交回给您，请注意查收。

　　4、凭发货通知单到储运部办理提货，发货手续。

　　5、代存货提货卡由本人保管，也可由本人交联合办公保管。

　　三、存货单冲单：

　　1、提货人需持本人有效证件在联合办公提取存货单。

　　2、请在业务部领取红色复写纸及红笔，将未提货的存货单照抄一份，将金额红字冲回。之后，用黑色笔按提货人的需要填写新的订货单，请按规范填写不得涂改。填写前，请注意查看断货通知。

　　3、新的订货单填写好之后，请将手中所有已填好的订单交回业务部，由业务部为您计算并编制剩余未提货金额的存货定单。

　　4、将未提货存货单、新的提货单及新的存货单一同交付收银柜台。收银员核实无误后盖章、签字，www.pmceo.com并将订货单提货联、留底联交回给您，请注意查收。

　　5、凭提货联到储运部办理提货、发货手续。

　　6、将存货单存回联合办公。

　　四、传真办理业务：

　　1、将电汇凭证、发货通知单、订货记录单等所需资料按要求规范填写后，一并发传真至业务部，授权业务部代为办理购货、发货及申报订货记录等手续。如需更改上述资料，请更正后重新传真至业务部。

　　2、在公司有代存货提货卡或未提货存货单的，需将按要求规范填写的正式订单和授权书一起传真至业务部，授权业务部办理冲单手续。

　　3、请您在发完传真后，一定电话联系业务部核实传真是否收到，以免发生误传、漏传或传真内容残缺等现象，影响业务的正常办理

篇3：钓具公司加盟物资部发货流程

　　钓具公司加盟物资部发货流程

　　一、发货依据

　　经业务部开出的有效的销售订单（一式五联订单中的第四联粉色发货联）。一旦在物资部提货或发货后，此发货联将交由物资部保管，代理商自己保管第五联（客户留存联）。

　　二、提货时限

　　1、一次性购货总金额在10万元以下的，首次提货金额不得少于订货总金额的1/4，剩余货物提货单有效期为自成交之日起一个月。

　　2、一次性购货总金额在10万元—30万元的，首期提货金额不得少于订货总金额的1/5，剩余货物提货单有效期为自成交之日起两个月。

　　3、 一次性购货总金额在30万元以上的，首次提货金额不得少于订货总金额的1/6，剩余货物提货单有效期为自成交之日起三个月。

　　4、一次性购货总金额在100万元以上的，首次提货金额不得少于10万元。经公司领导特批，剩余货物提货单有效期为自成交之日起六个月。经公司领导批准的提货计划在物资部备案，按计划执行。

　　5、因人为因素逾期不提货导致的后果，由滞提责任人承担责任；造成不良影响的,公司将追究主管大区经理的连带经济责任和管理责任。

　　6、严格遵守提货期限者, 享有提货优先权。

　　三、发货方式

　　1、自提：购货人带着提货单（粉色发货联）到物资部自己提货，待清点货物确认后在发货联签字。

　　2、发货：物资部按照代理商在粉色发货联上填写的收货人的姓名及地址通过中铁或邮局发货。

　　① 中铁发货要求：产品价值在5000元以上（包括5000元），并且收货人当地有中铁机构，一般3-5天能收到货物。

　　② 邮局发货要求：产品价值在1000元以上5000元以下，或产品价值在5000元以上但当地没有中铁机构的地区，一般6-12天能收到货物。

　　四、发货时间购

　　货款到达公司后，经业务部办理购货及相关事宜后，当天将发货联转至物资部的，于下午三点准时发货 ；如若在下午三点以后才将发货联送至物资部，则第二天发货。

　　（注：物资部星期天不办理发货可办理自提）

　　五、查询

　　拨打公司总机电话027-z6查询货物的发货时间、包裹号等。带来不必要的损失。

　　六、验货及索赔

　　收货人到运输单位提货或运输单位送货到户时，收货人应按顺序做以下各项检验 ：

　　1、包装外观检验 如有异常(指破损、变形、水迹、异响和重新包装痕迹)，要求运方确认并出据书面证明。

　　2、货物重量检验(亦称“检斤”) 无论包装有无异常，提货人均有权要求运输方对货物重新称重并与运单重量比对。如有差异，要求运方确认并写入书面证明。在上一项检验毫无异常情况下，收货人可自行决定不“检斤”而签收，但责任自负。

　　3、检验内装物外观 若第一项或第二项检验有异常，必须在运方人员在场情况下，开箱验货，首先看内装物外观有无异常。如内装物外观有异常，应立即拍照记录，要求运方确认并写入书面证明。

　　4、检验货物品种和数量 对照装箱单，核查内装物的品种和数量是否相符。如有异常，应立即记录，要求运方确认并写入书面证明。

　　5、比对装箱单与订单 如装箱单与订单(客户联)内容有出入，做书面记录，详述不吻合之处。

　　6、异常货物的拒收与www.pmceo.com签收 如货物全部受损或严重(指其大部分)受损，收货人取得运方书面证明后，可声明拒收并迅速与公司物资部联系，决定如何处理。如货物部分受损，为尽可能不影响市场运营，收货人可在取得运方书面证明后，先暂签收(注明货物受损)，然后迅速向公司物资部报备。

　　7、索赔收货人将破损的书面证明材料及有关照片寄回公司，物资部在收到收货人提供的破损证明材料后，由公司出面与承运方处理索赔事宜，并且将处理结果及时反馈给收货人。

　　七、注意事项

　　冬季物资部向高寒地区停发水质性产品，以免冻裂，给代理商及公司带来不必要的损失

篇4：加盟市场运营管理考核办法

加盟市场运营管理考核办法

　　为了加强市场运营的管理，考核销售人员的市场售后服务责任心，制定如下规定：

　　一、招商项目扶持绩效考核办法

　　(1)招商者在完成招商工作后，总部一次性发放招商奖励总额的85%;

　　(2)15%部分招商奖励，在投资人实现销售或分销累计提货达到以下标准时一次性发放;

　　A、招商额度在35万元以上，实现销售或分销已达90%以上时;

　　B、招商额度在15万元以上，实现销售或分销已达85%以上时;

　　C、招商额度在5万元以上，实现销售或分销已达80%以上时;

　　二、投资加盟者的订货代保管政策

　　一次性投资35万

　　一次性投资15万

　　一次性投资5万

　　免费代保管期限

　　一年半

　　一年

　　六个月

　　超期每月按货价收费

　　千分之二

　　千分之二

　　千分之二

　　三、投资加盟者定期销售产品政策

　　(1)每期收入不足6000元，不享受下面优惠消费政策。

　　(2)每期收入超过6000元以上，可按1%享受优惠消费购物政策。

　　(3)每年全国年会评选20家名星店，按排名先后给于奖励5000---10000元

　　此规定纳入奖金核算发放系统一并执行。

　　本考核办法解释权归澳洲飞鼠中国营销中心。

篇5：食品销售公司销售业务操作规范

　　食品销售公司销售业务操作规范

　　为规范管理、加强控制，特制定本销售业务操作规范，本公司各级销售人员必须严格遵照执行。

　　一、业务基本流程

　　资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。

　　3、 操作规范

　　●资金回笼：

　　1.论客户采取何种回款方式，资金必须到达公司帐户后方能报站发货。

　　2.应尽量建议客户通过中国工商银行回款，以加快资金进帐速度。

　　3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。

　　4.拿到客户汇票应仔细检查以下项目：

　　A.必须有两联，且为第2.、3联;

　　B.应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨，否则须退回重盖;

　　C.大小写金额应一致，缺一不可，否则须退回重办;

　　D.出票期应正确且不能超过一个月，否则须重办;

　　E.收款人全称和帐号必须正确，否则须重办;

　　F.汇票大写金额前不能有"现金"两字，否则不能入公司帐，须重办;

　　G.城市商业银行汇票收款人台头需开"杭州**保健食品有限公司销售公司"全称，不能少"销售公司";

　　H.汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码，否则需要银行通过电报更正;

　　I.若客户借用他人帐户向公司汇款，应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章，与汇票一同寄回，否则须重办。

　　5.汇票一律用特快专递寄回公司。

　　6.一旦发生退票，内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办，客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。

　　●报站

　　1.站前应查询客户的可用资金，没有资金不能报站。

　　2.站前应查询所报产品是否紧缺，紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站，以免影响销售。

　　3.报站单应经客户签字或盖章确认，报站单上以下信息必须正确无误;

　　A.品种、规格、数量、是否拼车

　　B.货运方式(铁路还是公路)、发运时间;

　　C.铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);

　　D.配送或促销品的品种和数量。

　　4.报站后无正当原因不允许更改。

　　5.产品不允许自提，特殊情况经批准后执行。

　　6.铁路发货客户每月发货量超过一个车皮，须报车皮发货，不得分批报集装箱。

　　7.增加或修改送货地址或提货客户，需出具盖有公章的书面凭证，经批准执行。

　　8.公路到站客户：要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料，促销品等，而且需签字盖章。否则出现问题，我方概不负责。

　　●货物短少的处理

　　1.客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少，应立即要求铁路部门出具记录，客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出)，内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款，同时向保险公司理赔。

　　2.短少货物数量超出20箱时，客户经理必须到站清点确认，并通知杭州销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。

　　3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少，应立即通知客户经理，客户经理应尽快到站清点确认，并通知销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。

　　●开户、终止及变更客户资料：

　　1.开户：

　　A.新开户必须上报开户原因及市场情况，经公司核实批准后实施;

　　B.同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份)，禁止商业贿赂的协议(3份)，开户登记表(省级经理签字)，营业执照副本复印件，全年计划表，合同评审表。

　　C.营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的，需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。

　　D.协议加盖公章或合同章，所盖章与营业执照，合同抬头相符，签名与营业执照上的负责人相符。

　　E.开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。

　　F.集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货，若实行出厂价的需提供相关说明。

　　2.终止业务：

　　A.若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准，其他原因要申报公司批准;

　　B.中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤，否则发生问题由客户经理和省级经理负责。

　　3.客户资料更改：

　　A.更改抬头，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;

　　B.更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;

　　C.更改帐号，税号等其它内容必须发更改函方可更改。

　　D.联销体客户因实际需要有第二个需开发票抬头的，第二个单位(即附户头)请签附户头联销体协议，内容与联销体协议相同。

　　E.对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。

　　F.一批商附户头或开户二批，必须具备直接打款发货的能力。从我公司直接发货才予开票。我公司不代开发票。

　　●产品质量问题：

　　1.经销商出现产品

　　质量问题后，分管客户经理及时查验确认并报售后组，待公司提出处理意见后执行(一周内未答复可举报)

　　2.零星产品报损，需附疑难产品处理单和报损产品实物照片。由客户经理、区域经理签字确认经公司批准后执行

　　3.报损批准后以退货还货形式处理;如果是降价处理，则需经销单位提供正规收款收据，以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。

　　4.公司未批准前，不得擅自处理。

　　5.过期产品不属报损范围。

　　6.经销单位需退货时，事先填写退货单经审批后方可退回，公司按仓库实收数冲帐

　　7.增值税单位需附当地税务局退货证明。

　　附件：用户申请疑难产品处理单

　　用户申请疑难产品处理单

　　市场名称： 经销单位：

　　地址： 电话：

　　产品名称或外包装种类 产品批号 规格 要求处理数量 原发货量 处理数量与原发货量比例 责任生产厂家 客户理由及要求

　　市场区域经理签字 销售公司意见

　　质监部意见 责任厂家意见

　　备注

　　经办人： 处理日期：

　　●调货：

　　1.因市场需要经销单位相互调货，若对方银货二清，由各省客户经理与客户自行处理，若需公司帮助冲帐需提前申请，经销售公司批准后实施(内勤核实调入单位有否资金并单独挂帐)

　　2.需公司冲帐的调剂货源，调货完毕后，由业务员填写调货单，附调入单位收条，调出单位原发货增值税发票。经审批后红蓝字调帐。

　　●上交作业：

　　1.每月1日，11日，21日上交上、中、旬销售计划，库存反馈表。

　　2.每月18日上交次月销售计划，广告计划，广告实投。

　　3.每月28日上交客户情况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。以及各省销售工作总结及工作计划(要求必须按照公司格工写)。

　　●保证金、返息、转帐

　　1、 保证金金制度

　　A.保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。

　　B.经销商向特约二批商收取部分保证金，客户经理应按协议监督执行，双方履行。

　　C.二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是否按保证金操作。(若是必须每月金额打足才能兑现)

　　D.保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。一次为每月30日，二次为每月15日和30日。

　　2.返息：

　　A.返息按资金回笼截至日保证金余额计算。

　　B.返息额每月结算一次，次月10日前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清单发给客户。

　　C.承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。

　　D.若客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。

　　E.若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。

　　3.转帐：

　　A.客户之间转帐要有转出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。

　　B.客户退款一般在终止业务往来的次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认可。

　　C.退款抬头要与我公司开户抬头一致。

　　D.退款不得汇入个人储蓄帐号。

　　●相关业务

　　1.按照公司要求，做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册，公司将予以重罚。

　　2.公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。

　　3.内勤每天将有关当日资金回收，报站、实发、可用资金，报站未发，销售日报表，移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。

　　4.每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息，可向办事处查询。

　　5.当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后与客户联网后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。

　　6.来往重要资料一律特快专递寄。

　　7.公司给予的各种促销政策补发产品，必须在接到内勤电话通知起，一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税，请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。

　　8.因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增殖税发票，无论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。

　　9.各业务员的工资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。如有疑义，请向财务科(电话：0*0)或办公室zz(电话：0*)查询。

　　10.其他主要联系电话：办公室：05*

　　内勤科：0*

　　财务科：0*

　　调度室：0**

　　售后服务：**