物料采购进出库管理规定

　　物料采购与进出库管理规定

　　一、物料采购程序

　　1、确需采购，由部门主管提出采购申请，填写采购申请单校长审核，方可采购。

　　2、采购时原则上要求采购方与使用方两人同往，商谈价格、货比三家，力争价廉物美。

　　3、物料采购回来1个工作日内入库，保管员核对采购清单上的物料品种、数量，登记入库，然后在清单上签字，交还给采购员。

　　4、采购员一周内凭购物申请单，物料清单到校长室审核，到财务报账。

　　二、教务仓库入出库管理

　　5、新华书店的教材，练习册，作业本，按照订单品种，数量，登记入库，分类摆放，按照班级发放，保管员核对数量，班主任签字领取。

　　6、金太阳资料，试卷，每期先由教务登记入库，然后再由教师按实际数量领取，保管核对无误后方可签字出库。

　　7、科任老师领取所授学科的教材，教师用书，备课本，须经保管员核对，登记，教师签字后方可出库。

　　8、办公用品仓库保管员要先登记入库，分类摆放。开学初，由分管校长书面形式确定，发放教师办公用品的品种，数量，保管员统一发放。

　　9、中途需要领取办公用品，使用人先向分管校长申请，由分管副校长开具票据，凭票据到保管员领取。

　　10、仓库保管员每学期要盘点仓库2次，出具仓库物品盘库清单，交分管校长备案。

　　11、学期结束前，教师需交回回教师用书，教学工具，保管员核对，登记入库，逾期未还者，按实际价格从工资中扣除。

　　12、教师需要借用仓库教材，教师用书，教学用具，办公用品，须写书面借条，分管校长签字后，保管员方可登记借出，教师须按期归还，否则予以赔偿。

　　三、政教（总务）仓库入出库规定

　　13、采购员与仓库保管员分开管理。

　　14、采购员购买物料如扫把，拖把，垃圾桶，衣叉等，须在一工作日内交保管员登记入库。

　　15、平时财产维护购买的物品，材料，工具等，采购员须先交保管员验货，登记入库，再出库使用。

　　16、寝室教室领取水龙头，灯泡等物品，先由使用方申请，政教主任开出票据，保管员凭票据验货，领取人签字出库。

　　17、开学初，政教主任以书面形式确定各班领取，物品数量，品种，规定，保管员按班级签字领取。

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篇2：医学院后勤产业处非大宗物资采购管理规定

　　医学院后勤产业处非大宗物资采购管理规定

　　第一条 采购机构及人员

　　1、后勤产业处办公室下设采购中心；

　　2、采购中心设工作人员3－6人，编制属办公室，其中1人工作地点在饮食服务中心；

　　3、在实际采购时，由物资部使用部门时派出1－2人同时参与采购或采取招投标方式采购；

　　4、库房：·

　　1）后勤产业处办公室下设中心库房一个，负责收发全处除饮食服务中心以外的所有材料、物资；

　　2）后勤产业处饮食服务中心下设餐饮库房多个，分别负责饮食服务中心的所有材料、物资收发工作；

　　第二条 申报流程

　　1、材料、物资的使用部门提出书面申请（申请格式参见附件：《材料、物资购买申请表》），预计购买金额低于100元可口头申请；

　　2、材料使用部门应先询价、估价，造出初步购买预算；报经科室、中心负责人签字；

　　3、报分管处长签字；

　　4、金额超过1000（含1000）元的报处长签字；

　　5、转交采购中心进行采购；

　　第三条 采购流程

　　1、采购中心收到巳审批的采购申请表后，立即建立采购计划；

　　2、由以采购中心工作人员及材料、物资使用部门派出的工作人员成立的临时采购组对所需采购的物资及材料进行询价，核实采购预算；

　　3、若采购预算和初步购买预算出入较大，则应暂停采购流程，转报分管总经理（或总经理）审批，以决定是否继续采购流程或重新申报采购申请；

　　4、若采购金额较大（超过20000元，含20000元），则按照学院《大宗物资采购管理办法》执行；

　　5、临时采购组一起共同执行采购计划；

　　第四条 采购入库

　　1、所购材料、物资到货后；由采购中心负责验收入库；

　　2、入库时需由供货方、采购中心两人以上及库管工作人员共同验收（原则上材料、物资申购部门应派人参加）；

　　3、入库留凭：在采购入库过程中，应对所采购材料、物资分类分批次照像留凭，每一类别物资按批次留影2－5张（数码像机记录，标记当天时间），所有验收人员、库管人员也应和入库实物共同照像留凭；

　　4、入虚库产品验收；

　　⑴虚库，是指因所购材料、物资因材质、形态不易保存，或在生产环节中保存过程不利于提高生产效率，而在管理过程中虚拟设定的一个库房；

　　⑵入虚库产品（如肉类）直接由供货商交至使用场所至使用者手中；在交接过程需有采购中心两人以上（含两人），督察中心委派代表一人以上（含一人），以及材料、物资使用部门工作人员一人以上（含一人）共同参与验收；并照像留凭；

　　5、在入库过程中，需填写《材料、物资到货验收单》（格式参见附件：《材料、物资到货验收单》），所有验收人员应在验收单上签字；

　　6、在入库过程中，需填写《材料、物资入库单》，共三联。一联存根，一联交库管记录库存台帐，一联交核算中心审核费用。

篇3：X集团公司仓库管理规定

　　某集团有限公司仓库管理规定

　　1.范围

　　本标准规定了**集团仓库管理的内容和要求。

　　本规定适用于**（集团）有限公司（以下简称集团）、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。

　　2.目的

　　加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理，使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。

　　3.职责

　　集团人事行政部受总经理委托，组织本规定的制定和修改，并负责实施、检查。

　　4.内容

　　4.1采购管理

　　4.1.1采购人员外出采购，必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。

　　4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则，不准舍近求远、舍低求高，采购时要做到“货比三家”，在考虑价格的同时，还应保证采购商品的质量。

　　4.1.3采购员应根据实际的需用量，在保证供应的前提下，应减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。

　　4.1.4对外采购的材料物资和设备，如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的，采购员应及时办理退货手续，或进行调换，直至符合标准的要求。

　　4.1.5采购员采购完毕，必须取得完整的原始发票和单据。

　　4.1.6采购的付款结算方式除少量的零星采购允许现金支付外，原则上采用支票付款，现金支付的标准为1,000.00元（含）。

　　4.2.仓库核算和管理

　　4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。

　　4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。

　　4.2.3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备（固定资产）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。

　　4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。

　　4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片，并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入，必须及时进行认真的验收，核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。

　　4.2.8凡由采购员购入的商品（材料物资、设备、低值易耗品），仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由采购员（经办人）与仓库管理员二人的签名。

　　4.2.9仓库管理员应根据原始发票和单据正确地、及时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。

　　4.2.10各部门（各公司）需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品，仓库管理员必须凭审批后的“物资申领单”发货。

　　4.2.11对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨，必须计量正确，并及时填制“领用出库单”或“调拨单”。

　　4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应及时、正确地在帐本上进行登录，“领用出库单”上必须有使用部门（公司）的领用人的签名和仓管理员二人的签字。

　　4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应及时、正确地在帐本上进行登录外，还应及时开具“调拨单”。“调拨单”上必须有调入单位（部门）人的签名和仓管员二人的签字。

　　4.2.14对报废的库存材料物资、设备等，仓管员必须用书面上报人事行政部审核，并报集团总经理审批后，方可进行销帐处理。

　　4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要及时查明原因，如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重，追究经济责任及法律责任。

　　4.2.16仓库管理员每月末必须进行帐实盘点，发生盘亏应及时在“库存实物盘点表”中详细记载，查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字，并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。

　　4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐，如发现问题应找出原因，并在财务部的指导下进行调帐处理，保证帐帐相符，帐实相符。

　　4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督，不定期的进行抽查，每年末应组织领导库存盘点工作，确保库存材料物资、设备的完整无缺。

　　5.相关/支持性文件

篇4：爆炸物品库区管理规定

　　爆炸物品库区管理规定

　　一、六严禁

　　一严禁非工作人员进入库内，须进入库区时必须遵守规定，并做好出入登记；

　　二严禁在库区内吸烟，动用明火；

　　三严禁把易燃、易爆物品带入库区；

　　四严禁电瓶车、柴油车和拖拉机进入库区；

　　五严禁在库房内住宿、会客和进行其他活动；

　　六严禁在库房周围放牧和狩猎。

　　二、八不准

　　一无公安机关的批准手续不准发放；

　　二无计划手续不准发放；

　　三手续证件有涂改不准发放；

　　四超期变质的火工品不准发放；

　　五未经培训的爆破员或无上岗证不准发放；

　　六无炸药、雷管箱、箱上无锁子不准发放；

　　七雷管未编号不准发放；

　　八运输工具不合格不准发放。

篇5：服装水洗工厂收发规定

　　服装水洗工厂收发规定

　　本规定对裁片出货接收、外发修线头以及与水洗厂出货接收、发货作出权限定属。

　　一、裁片出货与接收

　　1、裁剪车间根据产前样以及工艺单开裁，按30片分扎成包并编号数字标记。

　　2、裁剪车间填写《发货单》，经缝纫车间确认无误后双方签字。

　　3、缝纫车间根据小组生产能力排产，一份发货单送达收发、一份留底。

　　4、各小组持车间主任领料单向收发领料并签字。成品移交须移交方签字确认。

　　二、货物内发、接收

　　1、收发员内发水洗厂货物须分清款号、每件清点过数、20条一捆（尾数另计），开具单子，经统计员复核数据、加签后方可移交水洗厂并双方收发当面签字。签字单子报统计。

　　2、后道收发接收水洗厂货物，须逐捆点清数字，确认无误并签字，签字单据当天工作日内交统计做账。

　　3、后道车间每款生产出货后，在一周内将余货及时退仓，查核出货和退仓数量。

　　三、货物外发、接收

　　1、外发水洗货物须由水洗厂收发、服装厂收发共同确认、签字，报统计。

　　2、遇外发修线头，收发员须分清款号、每件清点过数、20条一捆（尾数另计），开具单子，经统计员复核数据、加签后方可移交水洗厂并双方收发当面签字。签字单子报统计。

　　3、接收修线头货物回工厂，收发员须每件清点过数，核准无误后开具接收移交单并双方当面签收。签字单子报统计。

　　四、拿取样品

　　1、业务单位人员因工作需要在车间拿取样品，经整理后交由各车间主任保管，并由车间主任通知业务单位需要人员前去领取，不可代取。

　　2、业务单位人员拿取样品须经厂长同意、留下领取人签字凭证，报统计员备查，并在当日产量报表中反映出来。

　　五、其它规定

　　1、各车间要严格执行货物收发、移交程序，确保收发货物与统计数字的一致性。凡在那个车间发生数量短少问题，由那个车间负责追查，追查不回的，按实际损失赔偿。

　　2、车间统计员做账时发现数量不相符应立即查明原因，及时修正，确保登记数据准确无误。

　　3、车间统计员做到每单出货任务完成、统计数据完成，及时将数据报厂部及总经办备查。

　　4、统计中遇到异常情况应及时向厂长报告。