服装水洗工厂收发规定

　　服装水洗工厂收发规定

　　本规定对裁片出货接收、外发修线头以及与水洗厂出货接收、发货作出权限定属。

　　一、裁片出货与接收

　　1、裁剪车间根据产前样以及工艺单开裁，按30片分扎成包并编号数字标记。

　　2、裁剪车间填写《发货单》，经缝纫车间确认无误后双方签字。

　　3、缝纫车间根据小组生产能力排产，一份发货单送达收发、一份留底。

　　4、各小组持车间主任领料单向收发领料并签字。成品移交须移交方签字确认。

　　二、货物内发、接收

　　1、收发员内发水洗厂货物须分清款号、每件清点过数、20条一捆（尾数另计），开具单子，经统计员复核数据、加签后方可移交水洗厂并双方收发当面签字。签字单子报统计。

　　2、后道收发接收水洗厂货物，须逐捆点清数字，确认无误并签字，签字单据当天工作日内交统计做账。

　　3、后道车间每款生产出货后，在一周内将余货及时退仓，查核出货和退仓数量。

　　三、货物外发、接收

　　1、外发水洗货物须由水洗厂收发、服装厂收发共同确认、签字，报统计。

　　2、遇外发修线头，收发员须分清款号、每件清点过数、20条一捆（尾数另计），开具单子，经统计员复核数据、加签后方可移交水洗厂并双方收发当面签字。签字单子报统计。

　　3、接收修线头货物回工厂，收发员须每件清点过数，核准无误后开具接收移交单并双方当面签收。签字单子报统计。

　　四、拿取样品

　　1、业务单位人员因工作需要在车间拿取样品，经整理后交由各车间主任保管，并由车间主任通知业务单位需要人员前去领取，不可代取。

　　2、业务单位人员拿取样品须经厂长同意、留下领取人签字凭证，报统计员备查，并在当日产量报表中反映出来。

　　五、其它规定

　　1、各车间要严格执行货物收发、移交程序，确保收发货物与统计数字的一致性。凡在那个车间发生数量短少问题，由那个车间负责追查，追查不回的，按实际损失赔偿。

　　2、车间统计员做账时发现数量不相符应立即查明原因，及时修正，确保登记数据准确无误。

　　3、车间统计员做到每单出货任务完成、统计数据完成，及时将数据报厂部及总经办备查。

　　4、统计中遇到异常情况应及时向厂长报告。

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篇2：公司收发文管理规定

　　公司收发文管理规定

　　1.文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。

　　2.本公司对外文件之收发的责任者为指定专人----行政文员统一办理，她是各级文件管理的直接承担者。附《收、发文登记表》

　　3.行政文员在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附《公文处理单》，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在《收文签字簿》上签收，行政文员对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。

　　4.公司的各类文件均属内部机密文件，行政文员不得截留、泄露和私自外带，违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在《收文登记簿》上登记即可，直接分送有关人员阅办。

　　5.本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。

　　6.文件传真的发文工作亦由行政文员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文印室登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。

　　7.对一些机密文件，需在文件页首加盖印章，以防止随意传播。

　　8.每月未，行政文员应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报行政管理部备查。附《档案资本销毁情况记录表》。

　　9.文件管理应参见《文档管理制度》规定办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将重要信息摘录后交行政文员按分类归档，必须做好登记造册工作。每月未，将收、发文整理装订成册。

　　10.每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况，对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。节

篇3：公司文件收发规定（7）

　　公司的文件收发规定(七)

　　一，公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发;党支部的文件由办公室负责起草和审核，党支部书记签发;公司本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，总经理签发。

　　(二)文件签发后，送办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。

　　(三)文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查。

　　(四)属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　(五)文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。

　　(六)外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由办公室主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

　　(七)传阅文件由办公室专人负责收回，对领导指示的文件，办公室应及时组织传达和落实。

篇4：矿山工程公司文件收发规定

　　矿山工程有限公司文件收发规定

　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

篇5：A公司文件收发规定

>　　文件收发规定

　　(一)公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发;党支部的文件由办公室负责起草和审核，党支部书记签发;公司本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，总经理签发。

　　(二)文件签发后，送办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。

　　(三)文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查。

　　(四)属于秘密的文件，核稿人应该注明"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　(五)文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。

　　(六)外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由办公室主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

　　(七)传阅文件由办公室专人负责收回，对领导指示的文件，办公室应及时组织传达和落实。