医学院后勤产业处非大宗物资采购管理规定

　　医学院后勤产业处非大宗物资采购管理规定

　　第一条 采购机构及人员

　　1、后勤产业处办公室下设采购中心；

　　2、采购中心设工作人员3－6人，编制属办公室，其中1人工作地点在饮食服务中心；

　　3、在实际采购时，由物资部使用部门时派出1－2人同时参与采购或采取招投标方式采购；

　　4、库房：·

　　1）后勤产业处办公室下设中心库房一个，负责收发全处除饮食服务中心以外的所有材料、物资；

　　2）后勤产业处饮食服务中心下设餐饮库房多个，分别负责饮食服务中心的所有材料、物资收发工作；

　　第二条 申报流程

　　1、材料、物资的使用部门提出书面申请（申请格式参见附件：《材料、物资购买申请表》），预计购买金额低于100元可口头申请；

　　2、材料使用部门应先询价、估价，造出初步购买预算；报经科室、中心负责人签字；

　　3、报分管处长签字；

　　4、金额超过1000（含1000）元的报处长签字；

　　5、转交采购中心进行采购；

　　第三条 采购流程

　　1、采购中心收到巳审批的采购申请表后，立即建立采购计划；

　　2、由以采购中心工作人员及材料、物资使用部门派出的工作人员成立的临时采购组对所需采购的物资及材料进行询价，核实采购预算；

　　3、若采购预算和初步购买预算出入较大，则应暂停采购流程，转报分管总经理（或总经理）审批，以决定是否继续采购流程或重新申报采购申请；

　　4、若采购金额较大（超过20000元，含20000元），则按照学院《大宗物资采购管理办法》执行；

　　5、临时采购组一起共同执行采购计划；

　　第四条 采购入库

　　1、所购材料、物资到货后；由采购中心负责验收入库；

　　2、入库时需由供货方、采购中心两人以上及库管工作人员共同验收（原则上材料、物资申购部门应派人参加）；

　　3、入库留凭：在采购入库过程中，应对所采购材料、物资分类分批次照像留凭，每一类别物资按批次留影2－5张（数码像机记录，标记当天时间），所有验收人员、库管人员也应和入库实物共同照像留凭；

　　4、入虚库产品验收；

　　⑴虚库，是指因所购材料、物资因材质、形态不易保存，或在生产环节中保存过程不利于提高生产效率，而在管理过程中虚拟设定的一个库房；

　　⑵入虚库产品（如肉类）直接由供货商交至使用场所至使用者手中；在交接过程需有采购中心两人以上（含两人），督察中心委派代表一人以上（含一人），以及材料、物资使用部门工作人员一人以上（含一人）共同参与验收；并照像留凭；

　　5、在入库过程中，需填写《材料、物资到货验收单》（格式参见附件：《材料、物资到货验收单》），所有验收人员应在验收单上签字；

　　6、在入库过程中，需填写《材料、物资入库单》，共三联。一联存根，一联交库管记录库存台帐，一联交核算中心审核费用。

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篇2：区第一中学大宗物品采购管理办法

　　区第一中学大宗物品采购管理办法

　　为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。

　　一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。

　　二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。

　　三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元（含一万元）以上三万元以内（不含三万元）的严格执行政府采购；三万元以上（含三万元）要进行公开招投标。

　　四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。

　　五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。

　　六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。

　　七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。

　　八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。

　　九、本办法由学校后勤处负责解释。

篇3：学院大件大宗货物采购办法

　　学院大件、大宗货物采购办法（试行）

　　为提高我校经费使用效率，规范大件、大宗货物采购工作，从源头上预防腐败，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省教育厅政府采购管理暂行办法》及有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

　　一、采购招标原则

　　1、依照《zz学院招标管理办法(试行)》（以下简称《管理办法》）规定执行。

　　2、遵循程序公开透明原则，公平竞争、公正办事和诚实信用原则，各负其责原则及回避原则。

　　3、确保质量(包括产品、安装和售后服务)，保证物品价格合理。

　　4、统一办理，批量购买，择优选点。

　　5、减少中间环节，降低成本，厉行节约，维护学校利益。

　　二、采购招标工作的组织

　　见《管理办法》第二章“招标工作的组织”。

　　三、大件、大宗货物界定标准

　　（一）大件货物是指单项（单台件）预算价格超过6千元（含6千元）的物品。

　　（二）大宗货物是指每批预算价格超过2万元（含2万元）的物资。

　　四、采购方式及程序

　　（一）采购方式的确定

　　1、调研。由招标工作小组商请采购人成立项目调研组并明确调研组长，进行市场调研，了解其他学校、单位购置同类物品的情况、有关厂家以往在我校供货的情况以及该类货物的品牌厂家及当前价格，提供采购货物的品名（品牌）、数量、规格、配置、型号、功能与作用的详细描述及预算金额等，形成调研结论。必要时，由分管校领导担任调研组长。

　　2、招标工作小组收到采购申请，应按本文件的规定确定采购方式并报分管校领导签字同意。采购金额较大的，可以提请分管校领导确定采购方式，并做好记录。（见《zz学院采购方式确定表》附件十二）

　　3、招标工作小组有权变更请购内容。如有变更，采购部门应及时

　　告知采购人。

　　（二）公开招标

　　公开招标按《管理办法》第四章第十二条规定执行。

　　（三）邀请招标

　　邀请招标按《管理办法》第四章第十三条规定执行。

　　（四）竞争性谈判采购

　　1.符合下列条件之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购，并做好记录。（见《zz学院货物采购竞争性谈判、单一来源谈判记录表》附件十三）

　　(1)招标后没有供应商（合格）投标，或重新招标未能成立的；

　　(2)技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

　　(3)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

　　(4)不能事先计算出价格总额的。

　　2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。

　　3、确定邀请参加谈判的供应商名单（资质合格的供应商家不得少于3家）。

　　4、谈判。谈判小组成员集中与供应商分别进行谈判。谈判中的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

　　（五）单一来源采购

　　1.符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购，并做好记录。（见《zz学院货物采购竞争性谈判、单一来源谈判记录表》附件十三）

　　(1)只能从唯一供应商采购的；

　　(2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的；

　　(3)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

　　2.采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循有关法律规定，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

　　（六）询价采购

　　1.采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可采用询价采购，并做好记录。（见《zz学院货物采购询价采购记录表》附件十四）

　　2.询价小组应对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

　　3、确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

　　4、询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

　　（七）采购程序

　　承担采购任务的部门填写《zz学院工程项目、大件大宗货物采购招标申请书》（见附件三），报招标工作领导小组审批。具体要求详见《管理办法》第六章 “开标、评标、定标和质量保证金”内容。

　　五、采购招标范围

　　参照《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省教育厅政府采购管理暂行办法》规定，包括货物类采购、工程类采购和服务类采购。

　　1、工程类采购主要是指与工程建设（包括新建、改建、扩建）项目有关的重要设备、材料等采购。

　　2、货物类采购包括教学科研设备、一般设备、实验器材、耗材、药品、图书、教材、教学用品、教职工福利、办公用品、劳保用品、废旧物资等采购。

　　3、服务类采购包括各类装修、修缮、拆除、各类保险、校园绿化、保洁、保安、

物业管理、学生用品、房屋租赁、软件等采购。

　　六、特殊项目采购规定

　　见《管理办法》第五章“特珠项目招标”。

　　七、验收

　　货物采购到校后，采购部门和用户应根据采购合同组织验收并作出评价，不宜短时间内作出评价的，应在投入使用3个月内作出评价。采购部门和用户的验收结论不一致时，由采购部门提请招标工作领导小组仲裁。

　　八、效能评价

　　用户对所购货物效能有意见的，应及时以书面形式报送采购部门，便于采购部门对供应商的考核。

　　九、监督与纪律

　　l、参与大件、大宗货物采购招标的工作人员应自觉遵守《管理办法》中第十九条至二十一条之规定。

　　2、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

　　3、在大件、大宗货物采购的过程中，我校经办人员不得收受供方回扣及礼品、礼金，无法拒绝的，应按规定及时登记上报，否则追究纪律责任。

　　4、需要长期购买的批量货物，应对供应货物实施跟踪监控，并对

　　供货人实行淘汰制，定期评议并重新招标，不得一次招标定终生。

　　十、附则

　　l、本办法自颁布之日起执行，校监察处负责解释。

　　2、未尽采购事宜，各招标采购归口管理部门可依据本办法和招标采购物品的种类，制定具体实施细则并报校招标工作领导小组批准。

篇4：某镇小学大宗物品采购制度

　　镇小学大宗物品采购制度

　　1、学校建立大宗物品采购小组。

　　2、采购范围和职责

　　1)学校大件物品一律到市教育局物资采购中心办理。

　　2)凡无法通过政府采购或招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1万元以下的大宗物品或批量物品，由“采购小组”负责采购。

　　3)采购小组成员要经常听取广大教师的意见和建议;采取必要手段，监督卖方保证所提供的商品和服务满足规定的质量要求，按期定量交货。

　　3、采购原则

　　(1)实行竞争、公开、公平性原则，严格执行采购议价程序。

　　1)共同协商，少数服从多数;

　　2)必须有三家以上供应商提供报价，力争物美价廉。

　　3)采购小组人员必须不少于3人直接参与。

　　(2)“四不进一退货”原则。具体是：

　　1)不是名优商品不进。

　　2)假冒伪劣商品不进。

　　3)无厂名、无厂址、无保质期的“三无”商品不进。

　　4)无生产许可证、无产品合格证、无产品检验证的"三无”商品不进。

　　5)购进商品与样货不符合的坚决退货。

　　(3)廉洁原则：

　　1)热爱学校,维护学校利益,提高采购质量,降低采购成本。

　　2)熟悉市场信息,提高采购水平,增强法制观念。

　　3)廉洁自律,不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

　　5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给学校造成损失