医学院后勤产业处大宗物资送检制度

　　医学院后勤产业处大宗物资送检制度

　　为了进一步提高物资采购的质量，保证商家所送达的采购物资符合行业标准及合同要求，特制定本送检制度。

　　第一条 采购的大宗物资必须有质量检验的合格文件，并按标准抽样检验或送检，做好检验记录、汇报、存档。

　　第二条 一次性采购物资，在送达时抽检，抽检不合格，商家应立即退换货。

　　第三条 非一次性采购物资，每年至少对商家送达的采购物资抽检两次（统一送南充市产品质量监督检验部门检验）。

　　第四条 检测费由双方共担。

　　第五条 在合同有效期内，如两次检测不合格的，取消其送货资格。

　　第六条 此送检制度作为合同附件，与合同具有同等效力。

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篇2：第一医院物资采购工作制度

　　第一医院物资采购工作制度

　　一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议；

　　二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时；

　　三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费；

　　四、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律；

　　五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用科室协商，择优订货；

　　六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；

　　七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转运环节，降低库存量。

篇3：第一医院后勤保障部物资管理制度

　　第一医院后勤保障部物资管理制度

　　一、凡医院所需的各种财产物资（除药品卫生材料、医疗器械和图书外），均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用；

　　二、负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗；

　　三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新；

　　四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理；

　　五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

篇4：医院后勤物资验收制度

　　医院后勤物资验收制度

　　为了加强采购物资验收管理工作，确保采购产品的质量，特制定本制度：

　　一、严格执行物资入库验收制度，常用物资由仓管员负责验收（包括品名、规格、数量、金额）是否一致，物资验收确认无误后入库，并由采购员、仓管员、会计签字确认；

　　二、医院招标物资由采购员负责通知办公室、财务科、审计科、仓管员验收（包括品名、规格、数量、质量、金额）是否与招标样本一致，物资验收无误后，由采购员、办公室、财务科、审计科、仓管员签字确认后入库；

　　三、对于物资验收过程中有关品名、规格、数量、金额等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并上报采购员；

　　四、入库后的物资，若各科室领取使用后出现质量问题，上报采购员并给予调换。

篇5：医院物资采购员岗位工作职责

　　医院物资采购员岗位职责

　　一、在科长领导下，负责物资的联系、采购、调运工作；

　　二、树立政策和法纪观念，按院部指定的物资渠道进行采购；

　　三、坚持计划采购，没有计划及未经领导批准的物品不得采购（除应急的物品外）；

　　四、采购物品，必须保证质量、品种、规格、产地、数量等应符合使用部门的要求；

　　五、采购的物品必须交库管人员验收入库，并在原始单据上签字盖章后，方能向财务人员报帐。未经入库，不得直接交使用部门；

　　六、必须廉洁奉公，大公无私。采购物品的支票和现金，不得转借他人；不能利用采购工作之便，借公家之名为私人代购物品或从中谋私；

　　七、提高警惕，防止支票、现金、发票单据和所购物品的遗失或被盗；

　　八、努力学习政治和业务技能，不断提高政治思想水平和业务工作能力。