公司供应商考核细则

　　公司供应商考核细则

　　1 考核单位

　　1.1采购为主办单位,负责厂商交期及配合度考核。

　　1.2品管课为协办单位,负责厂商交货品质成绩考核提供厂商考核所需之品质数据。

　　2考核时机

　　考核单位应于每月月初对各供货商上月交货情形进行考核。

　　3考核方式

　　3.1品质

　　品质得分=进料不合格批数/进料总批数*品质得分 (依品管提供之品质数据进行评分)

　　3.2交期

　　交期得分=及时批数/总批数*交期得分 (交期以采购之指定交货或与供货商拟定之交货日为准) (紧急订单除外),超过一天算正常,超过一天以上按不及时视之,并统计于“采购物料管制表”中。如供应商未按要求交期交货而影响本公司出货也可视为未逾期。

　　3.3 配合度

　　采购依供货商协调性良否,给予适当评分。

　　3.4产能

　　依据供应商之生产设备及规模判定

　　3.5技术

　　依据供应商之产品技术含量

　　3.6价格

　　依据供应商价格与市场及产品之性价比

　　4考核成绩

　　每月由采购填写“供货商考核表”呈经理核准。

　　5供货商之考核分等。

　　A级:考核成绩90分以上。

　　B级:考核成绩80-89分。

　　C级:考核成绩70-79分。

　　D级:考核成绩69分以下。

　　6供货商之考核奖惩,

　　A级:连续三个月成绩A级者,优先加订购单,并享受优先承制本广开发样品之资格。

　　B级:继续正常交货。

　　C级:由采购行文通知改善,限期内末见改善者,呈经理核裁之。

　　D级:除与C级相同处理外,则连续二个月被评为D级者,取消其合格供货商资格,(客户指定之供货商及买方独占市场)

采编：www.pmceo.cOm

篇2：公司供应商评审控制工作程序(7)

　　公司供应商评审控制程序（七）

　　1、目的：建立供应商评审工作指引，确保来料合格。

　　2、范围：提供生产性物品之采购供应商，外发加工供应商。

　　3、职责：

　　3.1供应商住收集：董事长.

　　3.2现场评估：采购组/品管.

　　3.3样品评估：QC/工程部

　　3.4周期性评估：采购组

　　3.5合格供应商批准:董事长

　　4、定义：AVL——合格供应商清单

　　5、程序内容：

　　5.1供应商评估分两种方法：

　　a.首次合作之供应商(包括首次合作之物品)选择样品评估或现场评估,问卷评估三者居一即可。

　　b.所有经首次评审合格之供应商，合作一个月后，必须做周期性评估。

　　5.2新供应商之首次评估。

　　5.2.1第一种方法——样品评估

　　a.适用时机：新的供应商第一次合作前，老的供应商提供新物品前，有一年未合作之老供应商（产品）。

　　b.评审方法：采购据生产需求，提供技术资料给供应商，要求做样板，采购收到供应商样板之后交IQC或工程部做各种检测，IQC或工程部根据有关标准判定是否合格后，将有关之检查报告反应给董事长，董事长根据样品检查报告判别供应商是否合格，合格后方将此供应商纳入AVL中。

　　5.2.2第二种方法——现场评估及问卷评估。

　　a.适用时机：同5.2.1之a条。

　　b.评审方法：采购组、品管据与供应商约定之时机去供应商处看厂，按照供应商现场评估报告中规定之项目做好记录结果，评审小组会议决定此供应商是否合格，合格后方可将此纳入AVL中。

　　c.对距离远之供应商，由采购组向供应商发出问卷评估，根据供应商对问卷项目这答复，评审小级会议判别此供应商是否合格，合格后纳入AVL中。

　　5.3制定AVL：

　　经首次评估合格之供应商，由采购组制作AVL，董事长审核，批准签名后方可生效。

　　5.4周期性评估：

　　5.4.1所有供应商在合作后，必须做周期性评审。

　　5.4.2周期性评审方法：

　　a.IQC每月统计每个供应商交货之合格率交采购组。

　　b.采购组每月统计每个供应商之准时交货率。

　　c.采购组统计每个供应商每月准时交货率及交货合格率记在供应商周期性考核表中。

　　d.判别及处理：

　　——合格率及准时交货率均在95%以上为A级，有优先获取订单之权力。

　　——合格率及准时交货率在80%—95%以内为B级，视为正常不于处理。

　　——合格率及准时交货率80%以下时评为C级，需观察一个月是否有改正，如没有改正，由采购组开出取消资格通知书，经董事长签字，审核批准后从AVL中取消。

　　5.5对于评审不合格，但仍需向其采购时，需经董事长批准方可。

　　6.相关文件：采购控制程序

　　7.相关记录：

　　7.1IQC报表

　　7.2供应商现场评估报告

　　7.3合格供应商清单

　　7.4供应商问卷调查表

　　7.5供应商周期考核表

篇3：供应商编码规范

　　供应商编码规范

　　1.0 目的

　　应供应商管理、保密及系统化的需要，特编制本文件对供应商编码的方法和规则作出规范。

　　2.0 适用范围

　　本文件适用于本司供应商的编码。

　　3.0 定义

　　略

　　4.0 权责

　　供应商管理部:负责对供应商进行编码。

　　5.0 具体内容

　　5.1 应保密的需要，我司对外有关供应商的表单或记录均要求以供应商代码的形式出现；

　　5.2 凡有新供应商加入我司合格供应商名册清单,SQE应及时对该供应商进行编码,并确保将此编码向公司相关部门或环节进行传递.具体供应商编码的结构和方法如下:

　　5.2.1 编码结构:由六位阿拉伯数字组成

　　5.2.2 产品类别编码如下表:

　　物料分类 电子类 线材类 五金类 塑胶类 外购类 易耗类 包装类 代码

　　01 02 03 04 05 06 07

　　5.2.3 流水号

　　由供应商管理部统一编号管理.

　　5.2.3 示例: 050008表示为外购类流水号为0008的供应商.

　　5.3 编码传递方式

　　供应商代码由供应商管理部统一编码并登记于《合格供应商名册》,当有新的供应商加入时,由该部及时更新名册并增加编码,经部门部长审核,经理复核,副总批准后下发给采购部、品质部、供应商管理部、财务部、仓务部等部门.

　　5.4 新供应商加入我司的供应体系按照《供应商管理控制程序》的要求执行.

　　6.0 相关文件

　　《合格供应商名册》

　　《供应商管理控制程序》

篇4：BOM集结区齐套库岗位工作职责考核指标

　　BOM集结区齐套库岗位职责及考核指标

　　一、“BOM集结区”岗位的重要性：

　　1、“BOM集结区”也叫“齐套库”，它是在仓库或者车间的某部位划定一个区域，提前把将要上线（后3天）的物料（对应固定生产计划齐套）放置进行，它的作用：

　　1、1提前确认或验证了生产线无论何时都有料可以进行生产加工，排除了账上有料实际无料或有料但质量不合格或有料但找不到（没有位置概念、货物被错拿走、货物被盗等）。

　　1、2如果真是有账无货缺料，亦可以比原来提前2～3天处理，或加速采购、或对生产计划提前做微调；在执行此工作流程中，工作人员如果配齐了3天的物料，多余时间还可以根据7天滚动计划预备第4、5、6天的物料，同样遇到缺料立即跟催采购补货。

　　1、3通过对BOM集结的检查，同时可以提前试装，提前准备工装夹具、提前关注设备人员等的稳定性；

　　1、4仓库提前下架，也可以提前监控库存数据，提前补货作业计划。

　　1、5确保产线次日机器一响就在生产，特别是让CCR岗位用足用好8小时。

　　2、通过BOM集结，可以有效地解决和预防因为仓库库存信息不准所带来的各种后遗症，同时转变观念，由传统的根深蒂固的推式被动思维转变为拉式主动思维。如我们集完了第1天，就会接着集第2天、第3天、第4天等等，在此过程中也拉动了采购的节奏。

　　二、BOM集结区岗位归属单位及工作职责：

　　1、BOM集结区工作通常归属为仓库部门。

　　2、BOM集结区工作岗位说明书：

　　2、1BOM集结区岗位人员根据公司生产计划积极对就近生产用料进行下架集结。

　　2、2BOM集结的基本要求是至少集齐2天的料，正常要求是集齐3天的料。

　　2、3为了保证满足正常要求，集结区工作人员在集齐3天物料后，不得松懈，继续为第4、第5天的集结工作做准备。

　　2、在集结过程中所遇到的各种异常信息处理

　　2、1在集结过程中所遇到的各种异常信息必须及时上报（到直属上司）

　　2、2在集结区添置看板，将集结物料是否集齐表达清楚，让任何人都能一米了然

　　3、生产计划变更时的紧急处理

　　3、1生产计划因故需要变更或插单，BOM集结人员必须第一时间进行补料或者变更集结内容（实物替换及看板信息更正）

　　3、2为确保仓库账务信息的正确性，需同步去技术部办理电脑信息退入库手续，仓库料卡同时登记（配合具体的电脑上下账流程执行）

　　3、3如果有特殊保管物资（高价值、易被盗）可以不用提前集结，但是这类物资的仓库信息必须正确、品质合格、总量足够，否则一旦疏忽及易造成缺料瓶颈

　　3、4大体积物件，影响到BOM集结区有限空间的，亦可以比照3、3条规定办理

　　3、5千万不能让3、3和3、4所述物料因不再线边库（BOM集结区）而让产线等料。仓库BOM集结人员必须随时与车间保持信息联系，及时将该部分物料配送进车间。

　　3、6注意下账料的物流信息未发生变化时，一定要做货物区隔表示，以免传达错误信息。

　　3、7盘点库存时，首先要对各种物料的归属、位置做判定，既不要漏掉在途、外发加工信息，又不能只记账不管料，或者到料、出库未销账。

　　4、必须保证车间的要料有料

　　4、1BOM集结区人员不能因为仓库缺料而沾沾自喜、不闻不顾，不得闲在那里不干工作，而提前想着如何把责任推给别人

　　4、2BOM集结区人员始终牢记自己的自责是让集结区用不断料。每天车间用掉一天，就补给一天，循环作业

　　4、3BOM集结区人员在遇到别部门不配合的情况下，有权坚持自己的原则，并上报自己的直属主管

　　5、赏罚规定

　　5、1本岗位员工有下列情形之一的，公司给予嘉奖（一次奖励现金元）

　　5、1、1热爱自己的本职工作，坚持原则，不为违规者开绿灯事迹发生并有记录者

　　5、1、2积极工作，按生产计划及时间节点，及时做好3天的集结任务，且信息正确，没有错料，没有断数，品质合格。

　　5、1、3根据生产计划能提前7天提出物料异常报警信息的，情况属实。

　　5、2本岗位员工有下列情况之一者，公司给予处罚（一次罚款金额元）

　　5、2、1虽有执行集结工www.pmceo.com作，但一上线就断料

　　5、2、2连续一周时间只能集结1天的物料，未达基本要求者

　　5、2、3货物配发错误，影响正常生产者

　　5、2、4遇到异常情况不汇报，工作未完成也不管者

　　5、2、5具其他影响生产的事绩者

　　三、绩效考核办法

　　（略）

篇5：公司供应商管理制度(3)

　　公司供应商管理制度（三）

　　一、目的

　　加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围

　　适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1．责任部门：财物部

　　2．相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1．材料供应商的评定和管理

　　（1）物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

　　（2）物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　（3）物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

　　2．合格供应商的管理

　　（1）合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。

　　（2）供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　（3）供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应发出《整改通知书》，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　（4）供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。

　　3．设备供应商的评定和管理

　　（1）设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务（三包）、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。

　　五、附件

　　《合格供方评审表》AQ-BZH43《合格供方跟踪表》AQ-BZH44

　　《合格供方名录》AQ-BZH45