原辅料供应商采购管理制度

　　原辅料供应商采购管理制度

　　目的：规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。

　　范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

　　职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

　　技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

　　供应商评价

　　5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。

　　5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。

　　5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

　　5.1.3.1书面评价

　　a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。

　　b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。

　　5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。

　　5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。

　　5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后，列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。

　　5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。

　　5.1.6 如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后，方可选用。

　　5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。

　　5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

　　5.1.8.1 评价评分方法：

　　a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数*60分

　　b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数*30分

　　c)服务：(100分-总扣分)/100分*10分

　　5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

　　5.1.8.3 A类产品的供应商:

　　a) 95-100分优先考虑订货；

　　b) 85-95分不采取措施；

　　c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

　　5.1.8.4 B类产品的供应商:

　　a) 85-100分优先考虑；

　　b) 75-85分可不采取措施；

　　c) 65-75分需要改进。

　　5.1.8.5 C类产品的供应商:

　　a) 80分以上优先考虑；

　　b）60分以上表示许可。

　　5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商，取消其合格供应商资格。

　　5.1.9 对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核，一般仅对主要内容作抽查，但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

　　5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

　　5.1.11 管理部应以QS9000和ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发，并以供应商符合QS9000和ISO9001:2000为目标。

　　5.1.12 如果作为供应商开发的一部分，品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

　　5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前，应对供应商实施生产过程或产品认可，品管部应保存首批样品的检验报告。

　　5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

　　5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

　　5.1.16 在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由品管部提出处理方案，采购课通知供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效果，则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格，若该供应商需要重新评价，则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者，则永久取消其供应 商资格。

　　5.2 采购控制

　　5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按5.1.5条款执行。

　　5.2.2 合同规定时，可在顾客指定的供应商采购原辅料，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

　　5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

　　5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单，经部门负责人审核厂长批准后，交采购课实施采购。

　　5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

　　5.2.6 采购课依据各部门的需求期限，制定采购

计划，安排询价、议价作业。

　　5.2.7 需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商，填写请购单上的比价记录，转交部门经理审批后实施。

　　5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后，开定货单，联络供应商。

　　5.2.9 定货单的内容可包括：

　　a） 品名、规格、厂名；

　　b） 质量要求、数量、价格；

　　c） 原辅料标准或其它相关标准。

　　5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后，将订货单以电话或传真通知供应商，由供应商确认后效。

　　5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。

　　5.2.12 应要求供应商具有100%的按时交付能力，采购课应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望要求。

　　5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督，附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

　　5.2.14 交货异常处理

　　5.2.14.1 如发生交货异常情况，由采购课通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购课应对其进行评定。

　　5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期，采购课需通知生产部主管，及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货，并追究前者违约责任。

　　5.3 采购产品的验证

　　5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

　　5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

　　5.3.3 经过品管部检验合格的产品，管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库，把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

　　5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时，采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

　　5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时，则由采购课提前通知供应商，并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场，对供应商的产品实现验证，合格后方可发货。经顾客验证的产品，品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

　　5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

　　5.3.7 对于提供A类采购产品的供应商，应确保其可追溯性得到保证。

　　5.4 外包过程控制

　　5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工，部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

　　5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。

　　5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求，应形成文件。

　　5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。

　　5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

　　5.4.6 部分设备www.pmceo.com设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

　　5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》

　　5.5 采购资料管理

　　5.5.1 根据订货需要，经权限主管核签后，依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

　　5.5.2 供应商在与本公司结算时，需把公司给的各种样品，资料交还于采购课，由采购课还于各相关部门保管。

　　5.6 采购管理作业流程见附件一。

　　6. 记录

　　6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

　　6.2 各相关部门保存本部门采购记录。

　　6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

　　7 相关文件

　　7.1 监视和测量过程控制程序

　　7.2 不合格品控制程序

　　7.3 设备管理程序

　　7.4 监视和测量装置控制程序

　　7.5 模具管理程序

　　7.6 文件控制程序

　　7.7 供应商管理细则

　　8. 记录表式

　　8.1 合格供应商名册

　　8.2 供应商评价表

　　8.3 供应商再评价表

　　8.4 原材料分类表

　　8.5 采购单

　　8.6 采购合同

采编：www.pmceo.cOm

篇2：学校食堂采购索证制度(5)

　　学校食堂采购索证制度（五）

　　一、应建立食品采购索证、进货验收和台账记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便检查。

　　二、采购食品及原料时，应到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者或市场管理者出具的采购凭证并留存备查。

　　三、采购时应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。采购食品时，应查看产品的生产日期、有效期，并对食品进行感官鉴别。

　　四、采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

　　五、餐饮业经营者应实施进货验收制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。

　　六、定点采购，采购食品时宜到持有卫生许可证的正规商场、超市。

篇3：公司采购管理制度

　　公司采购管理制度

　　1.为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

　　2.公司生产所需物料的采购包括零配件、设备仪器、工模具及其他产品。

　　3.慎重选择供应商；以合理的价格购买物资材料；及时按质量要求向公司各部门供应物料，配合使用部门需要的时间及需要的量，联络供货商及时供应。

　　4.采购员应按库存量管理要求、用料预算，根据各部门开具的《采购申请单》，并注明物资材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，经各部门负责人签准后送采购部门，紧急请购时，必须注明〝紧急采购″。

　　5. 对于请购部门提交的单据，采购人员要核实其内容是否完整，包括签名及授权签名、材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，如内容不完整，要求补齐。

　　6.请购单的撤销应由请购部门通知停止采购，同时在《采购申请单》上注明 “作废”（签名）。

　　7.特殊物资采购：总经理对于重要材料和金额较大的采购，可直接与供应商或代理商议价。专用物料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购业务。

　　8.集中计划采购：凡具有共同性的材料，必须制定计划集中办理采购，可核定采购项目，采购会同相关部门负责人按计划定期集中办理采购。

　　9.长期计划采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈报总经理批准后通知各部门按实际需要提出请购。

　　10. 采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

　　11.如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。

　　12.每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

　　13. 采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。（必要时提供相关资料（如技术参数、样品等）。

　　14.采购定单或合同要求一式三份（采购员、供应商、财务部），原则上供应商在收到定单或合同的当天必须确认收到的是否清楚并签名回传。

　　15.对于新物料和紧急物料，采购员要求供应商复述（在电话中），以证实其完整理解采购要求。

　　16.由于设计失误或www.pmceo.com不当导致物料变更时，技术和质检部门发出通知采购员停止并取消定单；如果供应商提出变更，采购员征求相关部门决定意见。

　　17.定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

　　18.供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。

　　19.采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

　　20.如遇有在供应商处验货，采购员事先通知供应商验货时间及提供相关协助。

　　21.货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理；来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

　　22.供应商来料验证不合格时，检查作业中，发现异常情况，采购员应会同物料使用部门填写《退货单》，采购员通知供应商尽快处理或退货，经供应商签名后分发仓库、采购、财务、供应商各一份，一般3日内必须处理。

　　23.采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

　　24.由于质量、交货期或其它责任事故造成公司经济或信益受损时，应向供应商提出书面索赔，索赔办妥后，原始单据由采购整理后送财务归档。

　　25.采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格；采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

　　26.该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。

篇4：医院药剂科药品采购供应管理制度

　　医院药剂科药品采购供应管理制度

　　药品采购供应管理分为：计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。

　　一、计划采购管理

　　计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项：

　　（一）.根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。

　　（二）.深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。

　　（三）.在采购过程中，要注意审核药品供应渠道的合法性。

　　（四）.对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。（五）.根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。

　　二、库房管理

　　库房管理要注意以下几点：

　　（一）.对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。

　　（二）.库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。

　　（三）.入库药品要认真验收，应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等，发现问题及时解决。

　　（四）.加强有效期药品的管理，将所有库存的有效期药品公布于醒目处，定期检查。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。

　　（五）.中、西药品一般应遵循先进先出的原则，以保证药品质量。

　　（六）.库管人员调动工作时，必须在第三者监督下办理交接手续，并要三方签字，以示负责。

　　三、供应管理

　　供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。

　　（一）.领用科室向库房领药时，应填写请领单一式三联，一联交药品会计出账，一联药库存查，一联领用科室留存，领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。

　　（二）.若药剂科有计算机网络，则操作可直接在计算机网络上完成。

　　四、账目及统计报销

　　（一）.药品应有实物、会计账，根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。

　　（二）.负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室、制剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。

篇5：学校食堂食品采购查验管理制度(3)

　　学校食堂食品采购、查验管理制度（三）

　　一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。

　　二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。