中学物品采购规定

　　中学物品采购规定

　　随着学校办学规模的不断扩大，学校总务处购物工作也显越来越重要，为加强学校物品采购管理，开源节流，对我校物品采购作如下规定：

　　1、购物范围：除学校专项购物（规模较大，如校园网络、图书馆购买书等）外，其它学校日常运行过程中的购物工作全部纳入校总务购物体系。

　　2、购物申请：①各相关部门（人）根据工作需要提出书面申请，统一采用学校印制的《物品采购申请表》，注明购物名称、数量及用途，申请前须咨询学校仓库管理员确认是否有库存。如购置固定资产的，还须经相关部门资产管理员初审确认（如：电教设备须经电教室资产管理员初审确认）。②送相关部门主任审批后，再送分管校长审批，金额超过2000元的项目须由校长审批同意。③常规购物须提前5天提出申请，（最好提供有关购物信息），综合类大批物品采购（多类别多品种，如实验室学期购物申请），必须提前一个月递交申请。

　　3、购物过程：总务处接到《物品采购申请表》后，派人外出询价并采购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续，并及时把购物情况通知购物申请部门（人），请其及时领用。特殊物品可由总务处汇同申请人（部门）一同采购。

　　4、购物期限：紧急物品当天购物到位，常规物品5天内到位，大宗物品一般2周内到位，特殊型号30天内到位，如不能在规定时间内到位或购齐，应及时向申请方（人）说明原因。

　　5、反馈信息：申请部门（人）领用所购物品后应及时把使用信息（数量、质量等）反馈到总务处购物小组，以便提高以后的购物质量。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：C酒店物品采购管理制度

　　酒店物品采购管理制度(十一)

　　为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购：

　　3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇3：房地产公司物品采购验收领用管理办法

　　房地产公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）

　　第一章总则

　　第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

　　第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

　　第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

　　第二章物品采购的管理

　　第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门"采购计划明细表"（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制"采购计划汇总表"（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。"采购计划汇总表"必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写"用品特批单"（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

　　第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持"先利库，后采购"的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

　　第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

　　第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

　　第三章物品验收的管理

　　第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

　　第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。

　　第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。

　　第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

　　第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。

　　第十三条物品入库后，应当按照种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。

　　第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。

　　第四章物资领用管理

　　第十五条确需领用物品的人员、部门，必须填写公司统一印制的"领料单"及"采购计划明细表"并经部门负责人签字，领用人持"领料单""采购计划明细表"到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭"领料单"、"采购计划明细表"按月一次领出。

　　第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门"采购计划明细表"上盖"已领用"章，定期将出库单传递给财务部门。

　　第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

　　第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

　　第十九条工程部主管根据历史数据、经验，编制维修用料月计划，对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写"领料单"（见表四），一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

　　第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。

　　第二十一条需要维修的客户或公司部门，工程部必须根据客服中心填制的"报修单"（一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五）进行维修，所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经发现予以严肃处理，工程部主管应承担相应的责任。

　　第二十二

条实行"以旧换新"领用物料的部门或人员，必须持旧物料和完备、有效的"领料单"，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明"以旧换新"字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管理部处理。

　　第五章附则

　　第二十三条采购必须按上述规定的程序办理，指定专人负责采购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查（包括价格、合同、程序等），并将检查结果以书面形式上报公司领导；同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

　　第二十四条本管理办法自下发之日起试行，原与此办法有抵触的，以本办法为准。

　　第二十五条本办法由财务部负责解释。

篇4：地产集团样板房物品采购细则

　　1.目的

　　规范公司样板房和售楼处所需物资的采购细则,明确样板房和售楼处所需物资采购过程作业中各部门的职责。

　　2.适用范围

　　适用于由合约管理部组织为公司促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需物资的采购。(包括活动家具、装饰灯具、装饰品、洁具、窗帘等)

　　3.术语和定义

　　3.1样板房和售楼处所需物资的:指公司为促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需采购的物资。

　　4.职责

　　4.1.合约管理部(或采购部)

　　4.1.1.组织样板房和售楼处所需物资价格的调查。

　　4.1.2.负责组织样板房和售楼处所需物资的采购。

　　4.1.3.组织样板房和售楼处所需物资的登记造册及移交工作。

　　4.2.规划设计中心

　　4.2.1.负责提供样板房和售楼处所需物资的采购需求计划。

　　4.2.2.负责确保样板房(来自:www.pmceo.com)和售楼处所需物资的品质。

　　4.2.3.参加样板房和售楼处所需物资的采购。

　　4.2.4.参加样板房物品的登记造册及移交工作。

　　4.3.营销管理中心

　　4.3.1现场销售部负责管理已移交的样板房和售楼处的物资。

　　4.3.2接受合约管理部关于样板房和售楼处所需物资的移交工作。

　　4.4.行政管理部

　　4.4.1.负责审核需求计划,清查是否有库存。

　　4.4.2.参加样板房和售楼处所需物资的采购。

　　4.4.3.负责对样板房和售楼处所需物资的入库登记。

　　5.工作流程

　　5.1.规划设计中心提出样板房和售楼处所需物资的采购需求计划(包括物资明细、采购时间及估算金额)及设计品质要求。

　　5.2.行政管理部对该需求计划进行审核,清查是否有库存。

　　5.3.合约管理部会同规划设计中心进行市场调查,提供采购清单及基本价格交相关领导审批。

　　5.4.合约管理部提出借款或付款申请。

　　5.5.合约管理部会同规划设计中心、行政管理部按计划进行购买。

　　5.6.购买后在样板房内进行摆放,行政管理部就所购物品进行入库登记,建立物品入库清单详细注明物品名称、规格、数量、价格等,一式肆份,行政管理部、合约管理部、规划设计中心、财务部各执一份。

　　5.7.合约管理部提出付款申请,财务部凭行政管理部填写的入库证明按程序报批、报销。

　　6.支持性文件

　　6.1.《公司资产管理规定》

　　7.相关记录

　　《样板房物品入库清单》

篇5：地产公司物品采购、领用制度

　　1、为了规范部门物品的采购、领用活动,特制订本规程。

　　2、部门人员需采购、领用物品时必须按本规程规定的内容执行。

　　3、客户服务部经理可根据实际情况对本规程进行修改。

　　4、物品采购

　　(1) 常用物品的采购、由钥匙、内务岗根据经理办公室对物品采购的时间要求做好月度采购计划,并填写《物品采购单》。

　　(2) 月度采购计划应送经理审批,经理审批后送采购部进行采购。

　　(3) 对于紧急性的物品采购,需由采购申请人自行填写《物品采购单》,并送部门经理加阅意见、经理办公室审批后送采购部进行采购。

　　(4) 对于牵涉金额数目较大的物品采购,需由采购申请人需以书面形式向公司领导请示并批准后按上述第(3)点来执行采购。

　　(5)物品购买回来后,由钥匙、内务岗负责清点、保存。

　　5、物品的领用

　　(1)部门员工如需领用物品的,可向钥匙、内务岗领用日常物品。

　　(2)钥匙、内务岗需对员工领用的物品进行登记,不得代领、代签。

　　(3)每次领用物品时,员工不得多领用同一物品。