公司采购管理制度

　　公司采购管理制度

　　1.为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

　　2.公司生产所需物料的采购包括零配件、设备仪器、工模具及其他产品。

　　3.慎重选择供应商；以合理的价格购买物资材料；及时按质量要求向公司各部门供应物料，配合使用部门需要的时间及需要的量，联络供货商及时供应。

　　4.采购员应按库存量管理要求、用料预算，根据各部门开具的《采购申请单》，并注明物资材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，经各部门负责人签准后送采购部门，紧急请购时，必须注明〝紧急采购″。

　　5. 对于请购部门提交的单据，采购人员要核实其内容是否完整，包括签名及授权签名、材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，如内容不完整，要求补齐。

　　6.请购单的撤销应由请购部门通知停止采购，同时在《采购申请单》上注明 “作废”（签名）。

　　7.特殊物资采购：总经理对于重要材料和金额较大的采购，可直接与供应商或代理商议价。专用物料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购业务。

　　8.集中计划采购：凡具有共同性的材料，必须制定计划集中办理采购，可核定采购项目，采购会同相关部门负责人按计划定期集中办理采购。

　　9.长期计划采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈报总经理批准后通知各部门按实际需要提出请购。

　　10. 采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

　　11.如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。

　　12.每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

　　13. 采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。（必要时提供相关资料（如技术参数、样品等）。

　　14.采购定单或合同要求一式三份（采购员、供应商、财务部），原则上供应商在收到定单或合同的当天必须确认收到的是否清楚并签名回传。

　　15.对于新物料和紧急物料，采购员要求供应商复述（在电话中），以证实其完整理解采购要求。

　　16.由于设计失误或www.pmceo.com不当导致物料变更时，技术和质检部门发出通知采购员停止并取消定单；如果供应商提出变更，采购员征求相关部门决定意见。

　　17.定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

　　18.供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。

　　19.采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

　　20.如遇有在供应商处验货，采购员事先通知供应商验货时间及提供相关协助。

　　21.货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理；来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

　　22.供应商来料验证不合格时，检查作业中，发现异常情况，采购员应会同物料使用部门填写《退货单》，采购员通知供应商尽快处理或退货，经供应商签名后分发仓库、采购、财务、供应商各一份，一般3日内必须处理。

　　23.采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

　　24.由于质量、交货期或其它责任事故造成公司经济或信益受损时，应向供应商提出书面索赔，索赔办妥后，原始单据由采购整理后送财务归档。

　　25.采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格；采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

　　26.该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。

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篇2：医院药剂科药品采购供应管理制度

　　医院药剂科药品采购供应管理制度

　　药品采购供应管理分为：计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。

　　一、计划采购管理

　　计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项：

　　（一）.根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。

　　（二）.深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。

　　（三）.在采购过程中，要注意审核药品供应渠道的合法性。

　　（四）.对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。（五）.根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。

　　二、库房管理

　　库房管理要注意以下几点：

　　（一）.对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。

　　（二）.库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。

　　（三）.入库药品要认真验收，应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等，发现问题及时解决。

　　（四）.加强有效期药品的管理，将所有库存的有效期药品公布于醒目处，定期检查。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。

　　（五）.中、西药品一般应遵循先进先出的原则，以保证药品质量。

　　（六）.库管人员调动工作时，必须在第三者监督下办理交接手续，并要三方签字，以示负责。

　　三、供应管理

　　供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。

　　（一）.领用科室向库房领药时，应填写请领单一式三联，一联交药品会计出账，一联药库存查，一联领用科室留存，领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。

　　（二）.若药剂科有计算机网络，则操作可直接在计算机网络上完成。

　　四、账目及统计报销

　　（一）.药品应有实物、会计账，根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。

　　（二）.负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室、制剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。

篇3：学校食堂食品采购查验管理制度(3)

　　学校食堂食品采购、查验管理制度（三）

　　一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。

　　二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。

篇4：酒楼采购供货管理制度

　　酒楼采购及供货管理制度

　　一、采购程序

　　1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

　　→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

　　2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

　　二、采购方式的确定

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

　　3、采购方式上采用"定点、定价、定时"采购原则。

　　4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

　　三、供货商进场程序

　　1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

　　2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

　　3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

　　四、供货商处罚程序

　　1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室；

　　2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

　　3、办公室所开罚单交总经理审批；

　　4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

　　五、供货定价制度

　　（一）原材料市场价格调查

　　1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

　　2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成，具体由财务会计召集。

　　3、市场调查时间定于每月日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

　　（二）定价程序

　　1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

　　2、原材料采购定价标准

　　处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

　　3、价格调整：

　　因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场情况后与总助，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

　　（三）供货商的更换与续用

　　在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由总助、总经办主任、财务会组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

　　六、货款的支付

　　1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

　　2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

　　3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。

篇5：招标采购程序制度

　　招标采购程序制度

　　一、准备

　　1、考察采购项目，进行技术咨询，预测招标风险，提出防范措施。

　　2、拟定采购实施方案送中心领导审定。

　　二、招标

　　1、发布招标公告。

　　2、资格预审。编制资格预审文件、资格预审条件，成立资格预审小组，对报名商家进行资格预审。

　　3、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。

　　4、发售标书。向资格预审合格的供应商发放投标邀请函和招标文件。

　　5、组织投标人现场勘察，召开答疑会议，发送答疑纪要。

　　6、在规定时间内，澄清或修改招标文件，并及时将变更结果通知招标文件收受人。

　　7、编制招标标底，制定评标、定标原则和办法。

　　8、组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专业评委人数不少于评委总数的三分之二。

　　三、投标

　　1、投标人按招标文件要求编制投标文件。

　　2、投标登记，接收投标文件。严守所有投标人的投标文件秘密。

　　3、在投标截止时间前，投标人补充、修改或撤回投标文件，并书面通知招标人。

　　四、开标

　　1、组织开标仪式，按招标公告确定的时间和地点公开开标。

　　2、宣布开标后的工作日程安排、评标办法和招投标方、工作人员的纪律要求。

　　3、验标。在监察机关代表www.pmceo.com或公证员的监督下，由投标人检查自己投标文件的完整、密封情况，确认无误后，在登记表上签字。

　　4、开标。按投标顺序依次启封，当众开标，并在事先备好的唱标记录上登记。

　　5、唱标结束后，由主持人、唱标人、公证人在记录表上签名，保留存档。

　　五、评标

　　1、评标过程由评标委员会主任主持。评标前召开评标预备会，参加人有监督代表、评委、采购人代表和招标人，宣布评委注意事项和有关纪律。

　　2、评标在严格保密的情况下进行，非评委会成员和工作人员不得介入。

　　3、评标委员会审查投标文件对招标文件的响应程度，列出需询标的问题，进行询标。

　　4、按照招标文件规定对投标人的资质资格、符合性进行审查，出具审查结论。

　　5、评标委员会依据评标办法对合格投标人进行技术标和商务标评审，提交评标报告。

　　六、定标

　　1、招标人依据评标报告宣布评标结果。

　　2、对预选中标投标方进行公示。

　　3、发中标通知书。

　　4、依据招标文件和中标人的投标文件，签订采购合同，履行政府采购。

　　七、验收

　　1、拟定验收方案。

　　2、成立验收小组。验收小组由供需双代表、采购项目监理及有关专家组成，其中专家人数不少于验收小组总人数的三分之二。

　　3、进行现场验收，并出具验收报告。