酒楼采购供货管理制度

　　酒楼采购及供货管理制度

　　一、采购程序

　　1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

　　→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

　　2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

　　二、采购方式的确定

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

　　3、采购方式上采用"定点、定价、定时"采购原则。

　　4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

　　三、供货商进场程序

　　1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

　　2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

　　3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

　　四、供货商处罚程序

　　1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室；

　　2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

　　3、办公室所开罚单交总经理审批；

　　4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

　　五、供货定价制度

　　（一）原材料市场价格调查

　　1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

　　2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成，具体由财务会计召集。

　　3、市场调查时间定于每月日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

　　（二）定价程序

　　1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

　　2、原材料采购定价标准

　　处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

　　3、价格调整：

　　因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场情况后与总助，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

　　（三）供货商的更换与续用

　　在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由总助、总经办主任、财务会组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

　　六、货款的支付

　　1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

　　2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

　　3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：招标采购程序制度

　　招标采购程序制度

　　一、准备

　　1、考察采购项目，进行技术咨询，预测招标风险，提出防范措施。

　　2、拟定采购实施方案送中心领导审定。

　　二、招标

　　1、发布招标公告。

　　2、资格预审。编制资格预审文件、资格预审条件，成立资格预审小组，对报名商家进行资格预审。

　　3、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。

　　4、发售标书。向资格预审合格的供应商发放投标邀请函和招标文件。

　　5、组织投标人现场勘察，召开答疑会议，发送答疑纪要。

　　6、在规定时间内，澄清或修改招标文件，并及时将变更结果通知招标文件收受人。

　　7、编制招标标底，制定评标、定标原则和办法。

　　8、组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专业评委人数不少于评委总数的三分之二。

　　三、投标

　　1、投标人按招标文件要求编制投标文件。

　　2、投标登记，接收投标文件。严守所有投标人的投标文件秘密。

　　3、在投标截止时间前，投标人补充、修改或撤回投标文件，并书面通知招标人。

　　四、开标

　　1、组织开标仪式，按招标公告确定的时间和地点公开开标。

　　2、宣布开标后的工作日程安排、评标办法和招投标方、工作人员的纪律要求。

　　3、验标。在监察机关代表www.pmceo.com或公证员的监督下，由投标人检查自己投标文件的完整、密封情况，确认无误后，在登记表上签字。

　　4、开标。按投标顺序依次启封，当众开标，并在事先备好的唱标记录上登记。

　　5、唱标结束后，由主持人、唱标人、公证人在记录表上签名，保留存档。

　　五、评标

　　1、评标过程由评标委员会主任主持。评标前召开评标预备会，参加人有监督代表、评委、采购人代表和招标人，宣布评委注意事项和有关纪律。

　　2、评标在严格保密的情况下进行，非评委会成员和工作人员不得介入。

　　3、评标委员会审查投标文件对招标文件的响应程度，列出需询标的问题，进行询标。

　　4、按照招标文件规定对投标人的资质资格、符合性进行审查，出具审查结论。

　　5、评标委员会依据评标办法对合格投标人进行技术标和商务标评审，提交评标报告。

　　六、定标

　　1、招标人依据评标报告宣布评标结果。

　　2、对预选中标投标方进行公示。

　　3、发中标通知书。

　　4、依据招标文件和中标人的投标文件，签订采购合同，履行政府采购。

　　七、验收

　　1、拟定验收方案。

　　2、成立验收小组。验收小组由供需双代表、采购项目监理及有关专家组成，其中专家人数不少于验收小组总人数的三分之二。

　　3、进行现场验收，并出具验收报告。

篇3：企业(公司)仓库管理制度

　　企业（公司）仓库管理制度

　　（一）总则

　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　（二）物资验收入库存

　　1．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

　　2．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　3．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　4．污染、变质、湿损应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，保管员应负失职的责任。

　　（三）物资的储存保管

　　1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，做好防湿、防晒等工作。

　　2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。

　　4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（五）其他有关事项

　　1．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　2．做到账、卡、物、资金四一致。

　　3．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，老板见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　5．库存登记准确率反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

篇4：仓库管理制度规定

　　仓库管理制度规定

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　1、做好物资出库和入库工作。

　　2、做好物资的保管工作。

　　3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　一、工具库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　二、半成品库

　　1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

　　2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

　　3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。

　　4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

　　5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

　　6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　三、原材料库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

　　5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

　　四、零配件库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　五、成品库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　第三章仓库物资的出库

　　办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

　　第三章第四章仓库物资的保管

　　仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

　　仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。

　　库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

　　做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　根据各种物资的不同www.pmceo.com种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　建立健全出入库人员登记制度。

　　严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁私领私分、仓库物品。

　　（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（9）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

　　本制度自 年 月 日 起执行。

篇5：包袋公司原材料进厂检验管理制度

　　包袋有限公司原材料进厂检验管理制度

　　一．目的

　　为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二．适用范围

　　适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验

　　三．定义

　　进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。

　　四．职责

　　1）采购员进货的检验和实验工作；

　　2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；

　　五．来料检验注意事项

　　1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；

　　2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；

　　3）来料检验时的考虑因素：

　　A．来料对产品质量的影响程度；

　　B．供应商质量控制能力及以往的信誉；

　　C．该类货物以往经常出现的质量异常；

　　D．来料对公司运营成本的影响；

　　E．客户的要求；

　　六．来料检验方法

　　1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；

　　2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；

　　3）重量检测：一般用电子称检测；

　　七．来料检验方法的选择

　　1）全检

　　适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

　　2）抽检

　　适用于平均数量较多，经常性适用的物料；

　　八，来料检验的程序

　　1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；

　　2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；

　　3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；

　　4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；

　　5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；

　　6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；

　　7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；

　　8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；

　　9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；

　　九．检验合格

　　1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；

　　2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；

　　十．拒收检验不合格品

　　1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；

　　2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。