水业股份公司办公物品管理办法

　　水业股份有限公司办公物品管理办法

　　第一条 为规范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为，满足工作需要，合理节约开支，促进降本增效，依据公司资产管控制度和行政管理职责，制定本办法。

　　第二条 公司综合部负责办公物品的统一管理，并按本办法督查办公物品的使用情况。

　　第三条 财务部负责各部门办公费用定额核定和办公费用考核。

　　第四条 使用部门、使用人对办公物品负有正确使用、保管、维护责任，并接受综合部的监督指导。

　　第五条 本办法所指办公物品包括办公用低值易耗品(如纸笔钉墨)、管理品(如订书机、计算器、电话机)、实物资产(如办公信息化设备及其备品)和其它特殊物品(如桌柜椅床、清洁用具、专业用品)等列入公司管理费用开支的公用物资。

　　第六条 办公物品由使用部门或使用人提出购置需求，填写《物品申购计划表》(附件一)，经部门主管签审后交财务部审核并提交分管副总经理、常务副总经理签批。单位价值过大或大批量的办公物品申购计划最终须由总经理签批。

　　第七条 综合部负责办公物品的采购和发放。综合部依据逐级签批的《物品申购计划表》安排专人采购，并开具购物清单和票证。

　　第八条 专业性用品的采购，由使用部门派员协助综合部共同采购;临时急需的用品可经综合部同意后由使用部门或使用人自行采购，并具结票证交综合部验收登记。

　　第九条 对单价大于1000元物品的采购，应先进行市场询价、比价、议价，并将最终议定价呈报总经理后，方可进行采购。

　　第十条 综合部对采购物品建立出入库登记台帐，留存经签批的《物品申购计划表》。对不符合要求的办公物品，即时调换或退货。办公物品费用报销凭发票和支出明细单按公司财务报账制度办理。

　　第十一条 综合部视工作实际可就日常办公所用文具及办公自动化所需耗材建立一定量的常备库存，其它办公物品遵循质优价低原则即需即购。

　　第十二条 使用部门或使用人应在综合部填写《物品领用登记表》(附件二)，办理领用交接。

　　第十三条 借用办公物品的，由借用部门或借用人向综合部填写《物品借用登记表》(附件三)，综合部视具体情况调剂解决，严禁先用后借和超期借用。

　　第十四条 使用部门、使用人应妥善保管并本着节约、爱护的职业操守使用办公物品。严禁将办公物品挪作私用;人为破坏办公物品的，一经查实即由责任人照购价赔偿。员工离职时应将所管理的办公物品一并即时归还综合部，办理退物手续。

　　第十五条 多部门或部门内部员工共同使用的办公物品应由使用部门确定专人负责保管。

　　第十六条 非消耗性办公物品因使用时间过长或已过使用期限需要报废时，由使用部门或使用人提出申请，填写《物品报废登记表》(附件四)，经综合部审核并报常务副总经理审批同意后即行办理报废注销手续，旧物交回综合部并可申购新物。原购物品价值过大或大批量的物品报废，应逐级层报总经理或总经理办公会议审批。

　　第十七条 本办法自总经理办公会议通过之日起施行。

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篇2：有限公司复印机管理办法

　　某有限公司复印机管理办法

　　为了加强管理，节约资源，避免浪费，本着既能满足大家需要，又能保证复印机的正常运转的原则，特制定本办法。

　　一、复印机由总经办专人管理，并负责日常保养维护。非工作人员须征得主管人员同意后方可使用，未经管理人员同意，任何人不得自行操作。若复印机出现故障，由供应部负责联系维修。

　　二、为保证复印机的使用寿命，应减少开机次数，除特殊情况外，每天只开机一次。

　　三、各部门每次复印资料，需在总经办填写《复印登记表》，凡复印材料一律由管理人员认真进行登记，复印者签名。

　　四、为确保复印机的正常运行及复印效果，原则上由总经办周济华负责复印，若周济华有事外出，由总经办其他人员复印。

　　五、各部门凡需复印，需自带纸张，否则一律不予复印;私人资料一律不予复印。

　　六、管理人员要加强工作责任心，机器要经常擦拭，保持干净清洁。发现故障要及时报告有关负责人，以便及时修理，保障使用。

　　七、若违反以上第二、三、四、五条规定，一次罚款10元。

　　本管理规定由资产处解释、补充，从颁布之日起生效。

　　EE有限公司

　　总经办

　　二O**年八月二十八日

篇3：公司司机管理办法范例

　　公司司机管理办法

　　1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。

　　2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

　　3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

　　4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

　　5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

　　6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

　　7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

　　8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

　　9、司机驾车一定要遵守交通规则www.pmceo.com，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。

　　10、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。

　　11、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

　　12、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

　　13、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。

　　14、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开;出车外出回来，应立即到管理人员处报到。

　　15、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导按正常程序反映。

　　16、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。

　　17、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。

　　18、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。

　　19、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。

　　20、行政人事部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放绩效工资依据。

　　21、租用车辆的必须是手续齐全、驾驶技术娴熟、无不良嗜好且遵循车辆驾驶安全管理原则相应条款。

篇4：医院控烟考核办法及奖惩制度

　　第一医院控烟考核办法及奖惩制度

　　一、控烟工作办公室不定期组织相关职能部门负责人进行抽查，重点检查科室控烟制度建立与落实情况，把检查发现的问题及时发放到各科室，并要求及时整改。

　　二、各科室控烟管理小组须认真贯彻医院控烟制度，认真执行本科的控烟规定，负责所属区域内的控烟工作，发现患者、家属以及来访者吸烟，及时劝阻，保证控烟区内无吸烟者、无烟头。

　　三、实行院科两级负责制，控烟区实行包干负责，各科室负责范围内发生吸烟现象，负责人负监管失职之责。

　　四、全院员工包括警务室协警、新罗区保安公司保安员、佳禾物业公司职工、小卖部和职工食堂员工以及患者自聘扩理员均不得在控烟区内吸烟，也不得穿着工作服在室外吸烟区吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给予批评教育，第二次给予口头警告，第三次给予全院通报批评，并根据《龙岩市第一医院各类人员违规记分管理办法》有关规定予以处理。每年出现三次以上(含三次)违反控烟规定者，取消当年评优资格。

　　五、各科室实施控烟目标责任制。各科室对其员工有教育监督责任，同时对包干负责范围内出现违反控烟规定承担责任，若抽查发现包干负责范围内有吸烟者或有烟头等违反控烟规定的现象，每发现一次扣发该科室当月奖金100元。

　　六、所有扣发额度由控烟工作办公室根据检查结果汇总，报相关医院领导审批后，交医院财务部执行，同时反馈到各违规部门，每季度在全院公布。

　　七、定期对医院小卖部、职工食堂进行检查，一旦发现其销售香烟或悬挂张贴香烟广告和宣传资料，先予以警告，对于屡禁不止者，视情节予以相应处理。

　　八、对无视医院禁烟制度，造成重大影响的部门或个人，将按医院规定进一步追究责任。

　　九、医院每年开展评比“无烟科室”、“无烟病房”活动，在开展创建“无烟医院”活动中，未发生违反相关规定的各科室，年度奖励500元。

　　十、本制度从发布之日起执行。

　　十一、凡与本制度相抵触的规定以本制度为准。

　　十二、本制度由控烟领导小组负责解释。

篇5：公司通讯管理办法

　　通讯管理办法

　　1.公司办公楼电话总机由行政人事部负责安排人员转接。

　　2.部门的电话机、传真机及其它办公设备的购买、维修，由行政人事部统一负责。

　　3.手机由员工个人购买。

　　4.手机话费限额标准：

　　公司根据员工的职责及级别实行限额包干，超出部分自付，具体每月限额如下：

　　(1)执行董事：全报;

　　(2)总经理：全报;

　　(3)副总理：120元;

　　(4)总助：100元;

　　(5)经理：80元;

　　(6)副经理：60元;

　　(7)主管：50元;

　　(8)司机：0-200元;

　　(9)其他职员通讯标准按“行政人事”、“财务”双签执行;

　　注：1、没有设置手机费定额因工作需要手机费的岗位，或者是已设置定额因工作需要超标的岗位，由部门负责人申请，经行政人事负责人、主管领导审核后，报总经理批准生效;

　　2、以上已设置定额的岗位，但实际工作中不需要，或者是定额高于实际工作需要的，由各部门负责人提出，经行政人事负责人、主管领导批准报行政人事部备案生效。

　　5.第四条所定的岗位话费标准只是一个原则性参考标准，所有在职员工及新入职员工必须经过批准，财务部才可在员工工资中予以发放。

　　6.话费实施凭发票报销，享有话费补贴员工的手机必须24小时开机。

　　7.手机号码由员工自行购买，为了节省费用要选择话费优惠号码及尽量使用固定电话。因工作需要需在公司直线拨打长途电话时，应在行政人事文员处做好登记。

　　8.公司固定电话费行政人事部文员每月5号以前要及时到电信局缴交，否则造成欠费停机一次，将对责任人进行一定的经济处罚。