应急物资库管理办法

　　应急物资库管理办法

　　一、总则

　　为进一步规范应急库的建设、管理以及应急物资的配备、更新、使用、维护，最大限度地发挥应急物资在突发险情时的紧急救援作用，提高应急响应能力和抵抗风险的水平，特制定本管理办法。

　　二、应急物资分类

　　应急物资是指在事故、灾难等突发性事件发生时，为将事故损失减小至最低限度所使用的各类物品与器材。包括各应急库配置的物资及生产岗位配置的应急物资，共包括九大类：

　　1、个人应急防护器材：空气呼吸器、防毒面罩、防噪声耳罩(耳塞)、急救箱、各类防护手套、导向绳、安全带、安全帽等。

　　2、通讯器材：防爆对讲机、呼救器及其它应急通讯器材。

　　3、照明器材：全方位自动泛光工作灯、手提式防爆探照灯、遥控探照灯、轻便发电机照明装置等。

　　4、消防器材：各类灭火器、消防镐、消防锹、消防斧、消防水带、隔热服、避火服、手抬机动消防泵、消防栓、消防毛毡、消防腰带等。

　　5、应急防爆工具：各类型号的防爆敲击板手、活动板手、梅花板手、开口板手、管钳、榔头、撬杠、防爆套筒、防爆扁铲等。

　　6、应急标识器材：荧光隔离带、荧光隔离桩、荧光警示牌等。

　　7、安全检测仪器：各种型号的便携式安全检测仪器。

　　8、防洪防汛器具：雨衣、雨鞋、铁锨等。

　　9、其它应急器材：用于应急抢险的其它器材、管阀配件和设备。

　　三、应急库的设置：

　　四、应急物资的配备(见附件1)

　　五、领导小组

　　组长：

　　副组长：

　　组员：

　　六、职责划分

　　组长

　　负责审核本单位应急物资补充计划;负责审核本单位应急器材使用技能培训计划。

　　副组长

　　全面负责应急物资库管理、检查及协调等各项工作。

　　组员：

　　负责编写本单位应急物资补充计划;负责本单位所辖应急库的日常管理工作;负责实施应急器材使用技能培训计划。

　　负责本单位应急物资的领用、发放、维护保养;负责应急物资相关记录的填写，定期检查落实应急物资的配备情况，及时统计落实缺少的应急器材。各站站长负责本站应急物资补充计划上报工作;负责本站应急库应急物资的维护保养、检查和日常管理;负责本站应急物资相关记录的填写;负责具体实施应急物资使用技能培训工作。

　　七、管理办法

　　(一)应急物资管理

　　1、应急物资的维护保养

　　所有应急物资均应按照相关要求进行定期维护保养，并做好相关记录;无法进行维护保养的应急物资，必须聘请有资质的部门或经过培训后进行维护保养;对应急物资维护保养过程中发现的问题，应及时进行整改;对于损坏的应急物资需要申请维修的，必须及时上报相关部门，经调查，验证后方可维修;应急物资使用完后应及时进行清洁，更换损坏的元件，并按照维护保养要求充电、充压、封存。

　　(1)发电机按照区部要求每周一、四启用，带负荷运转12小时以上，停运后断开打铁开关，防止其电瓶亏损，确保能随时启用。

　　(2)对SF005工程防爆小太阳要求每季度放电一次，并补足电源。

　　(3)对防爆对讲机应定期进行充电和频道调试。

　　(4)对灭火器材应按照维护保养要求，每月初进行一次全面检查维护，如需校验或充装药粉应选择有资质的部门进行。

　　(5)对所有安装电池的应急器材，在停用时应取出电池。

　　(6)对空气呼吸器气瓶根据使用情况及时进行充装，保证压力表的压力示值不小于270巴，并定期对背架、背带、面具、报警系统进行检查维护。

　　(7)每月初对医用急救箱中药品进行全面检查，对数量不足或者失效的药品及时进行补充、更换。

　　(8)对其它应急物资按照产品说明和要求进行维护保养。

　　2、应急物资的标识

　　(1)所有应急物资均应填写《应急物资管理卡》(附件2)。

　　(2)《应急物资管理卡》内容应包括物资类别、名称、数量、型号、所属单位、存放地点、维护保养记录、使用记录等。

　　3、应急物资的使用及要求

　　(1)应急物资仅限在各种突发事件抢险或应急演练中使用，否则，任何人不得私自动用或挪用。

　　(2)确需动用应急库内应急物资，需经作业区主管领导同意后方可动用。动用时，必须办理相应的动用手续和记录，使用完毕后要及时完好归位。

　　(3)应急物资应分类摆放，保持清洁、完好和灵活好用。

　　(4)应急物资应存放在干燥、通风、清洁、温度适中的地方。

　　(5)应急器材必须由熟练的操作人员操作，操作不熟练或者不会操作的员工，必须在有经验的员工指导下进行操作。

　　(6)应急物资在运送过程中必须采取有效的保护措施。

　　(7)应急抢险或演练过程中对应急物资应分类摆放并进行隔离，安排专人负责(站长)发放，并做好发放记录，任何人不得干扰应急物资的发放工作。

　　(8)应急抢险或演练完成后，应急物资使用人必须负责将应急物资交还发放人，由发放人负责清点、检查，清洗干净后存放于应急库。

　　(9)应急抢险或演练结束后，要对应急物资使用情况进行分析总结，内容包括抢险或演练过程中应急物资使用情况、存在的问题及建议，并将损坏应急物资的统计表及损坏原因以书面形式报作业区。

　　4、应急物资的停用

　　应急物资需要停用时，使用单位按照应急物资类别填写《设备停用审批单》报生产运行科鉴定，厂主管领导审批后按《第二采气厂设备设备管理制度》执行。

　　5、应急物资的报废

　　(1)应急物资需报废时，由使用单位填写《设备报废审批单》，报生产运行科鉴定，厂主管领导审批后，按《第二采气厂设备管理制度》执行。

　　(2)使用化学药剂及可能造成环境污染的应急物资，在报废时需按照环境管理体系相关程序处理。

　　6、应急物资管理的监督检查

　　(1)应急物资归口管理部门、监督部门不定期对应急物资管理及使用情况进行抽查，对挪用、损害、丢失应急物资等行为进行责任追究和考核，并填写监督检查记录。

　　(2)作业区必须坚持每月对本单位应急物资进行一次检查，并填写检查记录。

　　(3)各班站每月必须对岗点应急物资进行一次检查，并填写检查记录。

　　(二)应急库管理

　　1、急库应急物资实行专人专管，由站长统一负责管理。所有应急库每月必须进行一次维护保养，确保应急物资在紧急情况下能够及时有效使用。

　　2、三级应急库和工具间合并的应设立应急器材专柜，应急库的应急物资应分类摆放整齐、挂牌标识、易于取用，并保持应急室内卫生清洁。

　　3、应急库管理人员及应急物资负责人必须熟悉应急库应急物资的规格型号、用途、存放位置、性能状况，确保应急物资随时启用。

　　4、应急库内应急物资按照“谁使用谁补充、谁损坏谁赔偿”的原则，及时补充、维修、更换，使应急器材性能、数量始终处于良好、可用、饱和状态，对不能及时补充的应急物资，以书面形式报生产运行科备案。

　　5、应急物资管理的检查台帐及相关记录应放置在应急库房内，以便填写和监督检查。

　　(三)应急物资管理的考核与奖惩

　　将应急物资管理纳入各班站月度考核内容，发现管理不到位或存在问题的，除督促纠正外，在月度业绩考核中予以兑现。若再次发现类似问题，则在月度考核中加倍考核，并进行通报批评。对于应急物资因管理不到位造成严重后果的，按照厂有关规定处理。

　　(四)损坏应急物资的调查

　　1、当应急物资损坏时，其价值未超过3000元的，由作业区自行调查，将调查结果、原因分析、纠正和预防措施、处理意见以书面形式上报应急物资归口管理部门。

　　2、当损坏的应急物资价值超过3000元时，作业区要协助应急物资归口管理部门进行调查，并按照《第二采气厂设备管理制度》严格进行处理。

　　八、附则

　　1、本办法自发布之日起开始执行。

　　2、本办法由**********负责解释和修改。

　　附件1

　　急物资库配备标准

　　附件2

　　应急物资管理卡

　　附件1-1

　　应急物资库配备标准

　　器材类别

　　器材名称

　　参考规格/型号

　　单位

　　配备标准

　　已配数量

　　缺口数量

　　消防器材

　　手抬机动消防泵

　　BJ10A

　　台

　　机动排烟机

　　美国GF240

　　台

　　空呼设备

　　自给式空气呼吸器

　　AIF(C*)-815CE

　　具

　　5

　　空气呼吸器瓶

　　SCI

　　具

　　5

　　空气填充泵

　　JII—EH

　　台

　　长管送风呼吸器

　　HM-12

　　具

　　救生用品

　　固定气囊

　　巴固

　　套

　　救生担架

　　巴固

　　套

　　氧气急救装置

　　REPACK

　　套

　　急救包

　　WQ-3医用

　　包

　　1

　　1

　　照明灯具

　　手提式防爆探照灯

　　SF005工程防爆小太阳

　　台

　　车载搜索灯

　　SA008车载搜索灯

　　台

　　轻便发电机照明装置

　　QF280

　　台

　　LED移动交通信号灯

　　xtJ-108

　　台

　　多功能防爆呼救器

　　海洋王MFL4900

　　套

　　1

　　0

　　通讯设备

　　防爆对讲机

　　摩托罗拉GP328plus

　　对

　　防噪耳机

　　摩托罗拉ENMN4018

　　对

　　电声警报器

　　南通云江yjds-2000

　　台

　　1

　　0

　　1

　　防护用品

　　避火服

　　日本重松FC-50

　　套

　　1

　　1

　　消防隔热服

　　日本重松FC-10

　　套

　　0

　　防化服

　　RHZ-1

　　套

　　消防靴

　　巴固

　　双

　　0

　　耐高温手套

　　巴固

　　双

　　0

　　电绝缘手套

　　巴固

　　双

　　0

　　无火花式切割机

　　美国力得LCRC16S

　　套

　　便携式等离子切割机

　　波宝千赫BPCW30A

　　台

　　扩张器

　　KJI-4000

　　套

　　检测仪器

　　便携式(O2、E*、CO、H2S)气体检测仪

　　PGM-2000四合一

　　台

　　1

　　0

　　1

　　便携式H2S气体检测仪

　　TO*IRAELL(0~100)

　　台

　　1

　　生命探测仪

　　美国DKL

　　台

　　电子气象仪

　　AZ8909

　　台

　　堵漏设备

　　耦合式维修夹具SS2-1800

　　(13/18/26)寸1500psi

　　套

　　时钟弹性合成管道加固系统

　　美国CS-121(10～18)

　　套

　　多功能毒液抽吸泵

　　德国ISY2201

　　台

　　其它

　　防爆型交流三相汽油发电机组

　　GF10

　　台

　　YAMAHA汽油发电机

　　EF5500TE

　　5Kw

　　台

　　附件1-2

　　应急物资库配备标准

　　器材类别

　　器材名称

　　参考规格/型号

　　单位

　　配备标准

　　已配数量

　　缺口数量

　　消防器材

　　手抬机动消防泵

　　BJ10A

　　台

　　机动排烟机

　　美国GF240

　　台

　　空呼设备

　　自给式空气呼吸器

　　AIF(C*)-815CE

　　具

　　5

　　空气呼吸器瓶

　　SCI

　　具

　　5

　　空气填充泵

　　JII—EH

　　台

　　长管送风呼吸器

　　HM-12

　　具

　　救生用品

　　固定气囊

　　巴固

　　套

　　救生担架

　　巴固

　　套

　　氧气急救装置

　　REPACK

　　套

　　急救包

　　WQ-3医用

　　包

　　1

　　1

　　照明灯具

　　手提式防爆探照灯

　　SF005工程防爆小太阳

　　台

　　1

　　车载搜索灯

　　SA008车载搜索灯

　　台

　　轻便发电机照明装置

　　QF280

　　台

　　LED移动交通信号灯

　　xtJ-108

　　台

　　多功能防爆呼救器

　　海洋王MFL4900

　　套

　　1

　　0

　　1

　　通讯设备

　　防爆对讲机

　　摩托罗拉GP328plus

　　对

　　防噪耳机

　　摩托罗拉ENMN4018

　　对

　　电声警报器

　　南通云江yjds-2000

　　台

　　1

　　0

　　1

　　防护用品

　　避火服

　　日本重松FC-50

　　套

　　1

　　1

　　消防隔热服

　　日本重松FC-10

　　套

　　防化服

　　RHZ-1

　　套

　　消防靴

　　巴固

　　双

　　0

　　耐高温手套

　　巴固

　　双

　　0

　　电绝缘手套

　　巴固

　　双

　　0

　　无火花式切割机

　　美国力得LCRC16S

　　套

　　便携式等离子切割机

　　波宝千赫BPCW30A

　　台

　　扩张器

　　KJI-4000

　　套

　　检测仪器

　　便携式(O2、E*、CO、H2S)气体检测仪

　　PGM-2000四合一

　　台

　　1

　　0

　　便携式H2S气体检测仪

　　TO*IRAELL(0~100)

　　台

　　1

　　生命探测仪

　　美国DKL

　　台

　　电子气象仪

　　AZ8909

　　台

　　堵漏设备

　　耦合式维修夹具SS2-1800

　　(13/18/26)寸1500psi

　　套

　　时钟弹性合成管道加固系统

　　美国CS-121(10～18)

　　套

　　多功能毒液抽吸泵

　　德国ISY2201

　　台

　　其它

　　防爆型交流三相汽油发电机组

　　GF10

　　台

　　YAMAHA汽油发电机

　　EF5500TE

　　5Kw

　　台

　　附件1-3

　　应急物资库配备标准

　　器材类别

　　器材名称

　　参考规格/型号

　　单位

　　配备标准

　　已配数量

　　缺口数量

　　消防器材

　　手抬机动消防泵

　　BJ10A

　　台

　　机动排烟机

　　美国GF240

　　台

　　空呼设备

　　自给式空气呼吸器

　　AIF(C*)-815CE

　　具

　　5

　　空气呼吸器瓶

　　SCI

　　具

　　5

　　空气填充泵

　　JII—EH

　　台

　　长管送风呼吸器

　　HM-12

　　具

　　救生用品

　　固定气囊

　　巴固

　　套

　　救生担架

　　巴固

　　套

　　氧气急救装置

　　REPACK

　　套

　　急救包

　　WQ-3医用

　　包

　　1

　　1

　　照明灯具

　　手提式防爆探照灯

　　SF005工程防爆小太阳

　　台

　　1

　　车载搜索灯

　　SA008车载搜索灯

　　台

　　轻便发电机照明装置

　　QF280

　　台

　　LED移动交通信号灯

　　xtJ-108

　　台

　　多功能防爆呼救器

　　海洋王MFL4900

　　套

　　1

　　0

　　1

　　通讯设备

　　防爆对讲机

　　摩托罗拉GP328plus

　　对

　　防噪耳机

　　摩托罗拉ENMN4018

　　对

　　电声警报器

　　南通云江yjds-2000

　　台

　　1

　　0

　　1

　　防护用品

　　避火服

　　日本重松FC-50

　　套

　　1

　　1

　　消防隔热服

　　日本重松FC-10

　　套

　　0

　　防化服

　　RHZ-1

　　套

　　消防靴

　　巴固

　　双

　　0

　　耐高温手套

　　巴固

　　双

　　0

　　应急物资管理卡

　　物资类别

　　物资名称

　　物资数量

　　规格型号

　　所属单位

　　存放地点

　　维护保养记录

　　保养时间

　　保养内容

　　保养人

　　备注

　　使用记录

　　使用时间

　　使用内容

　　使用人

　　备注

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篇2：养老机构物资库存和实物管理制度

　　物资库存和实物管理制度

　　版本号：V5.0

　　恭和苑养老机构管理有限公司

　　二零一四年八月一日

　　目录

　　第一章概述3

　　第一条库存管理的目标3

　　第二条分工3

　　第三条库存管理工作整体概述3

　　第二章库存管理4

　　第四条库房设立和管理4

　　第五条收货入库5

　　第六条出库6

　　第七条食材库存8

　　第八条盘点8

　　第九条调拨8

　　第三章系统数据权责9

　　第四章其它10

　　第一章概述

　　第一条

　　库存管理的目标

　　1、规范性目标：建立标准化的物资管理流程与机制，减少管理漏洞，提高工作效率。

　　2、成本性目标：持续积累，逐步形成恭和苑供应商数据库，规范供应渠道，优化供货质量，价格、服务。

　　3、标准化目标：通过持续的积累，逐步形成恭和苑物资的标准配置，提高物资配置的稳定性。积累物资管理数据，保证数据及时与完整，并对数据进行分析，尤其是对差异点与异常点进行分析，并在此基础上逐步形成标准化成本指标。

　　第二条分工

　　1、运营公司的职责：制定与评估优化物资管理体系，并指导、支持和检查恭和苑对物资管理体系的执行。

　　(1)制定物资管理制度、流程、制定标准化的表单。

　　(2)指导、培训物资管理制度、流程、标准化表单的应用。

　　(3)检查物资管理制度、流程、标准化表单的执行情况，发现问题并及时优化改进。

　　(4)相关物资数据查询、分析，发现问题并给出解决方案建议。

　　(5)恭和苑开业前期采购工作的全面支持及执行A类物资采购。

　　2、恭和苑的职责：执行物资管理体系。

　　3、物资类别规定：

　　(1)A类物资：运营核心标配产品，由总部开发供应商进行统一供货和服务，分店只需请购即可。如：软装、标识类、家具、床品、工服、医疗设备、宜老专用设备用品。

　　(2)B类物资：供货商引进由当地分店办理，不用经总部审批。分店按标准和流程进行采购和结算如：食材、除A类外的其他物资的合同签订。

　　(3)物资类别的分类和采购相关制度，具体内容请参见《物资采购制度》。

　　第三条

　　库存管理工作整体概述

　　物资管理工作包含请购、采购、库存管理、结算4个环节，概述如下：

　　1、请购：所有请购均由恭和苑发起。

　　2、采购：

　　1)请购审批通过后，开始采购工作;

　　2)A类物资类别的采购工作由公司行政部采购人员执行，B类物资类别的采购工作由恭和苑综合部采购人员执行;

　　3)采购工作过程包含供应商评审、合同拟定及会签、订单下达，食材批价、入库验收、供应商管理、结算。详细见供应商选择说明、食品批价说明、库存管理说明、供应商管理说明。

　　4)关于采购流程的具体内容请参见《物资采购制度》。

　　3、库存管理

　　1)所有库存管理均由恭和苑库管执行，包含食材、非食材物资所有库存管理，其他部门进行配合。

　　2)库存管理包括库房设立和管理、验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废、调拨等内容。

　　4、结算

　　1)结算工作由采购经办人员发起，由恭和苑财务部门办理，包括合同付款，借款，报销。

　　2)A类物资类别的合同付款由行政法务部采购人员与供应商对账，并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑综合部采购人员与供应商对账，发起合同付款申请流程;

　　3)借款流程：需要借款时，由采购经办人发起借款流程，详见财务借款流程。

　　4)报销流程：需要报销时，由采购经办人发起报销流程，详见财务报销流程。

　　5)结算相关的具体内容请参见《物资采购制度》。

　　物资管理的总体流程如下图：

　　第二章库存管理

　　第四条

　　库房设立和管理

　　一、库房设立

　　恭和苑设食材一级库房、非食材一级库房，统一管理所有物资，根据实际需要设立部门二级库房。

　　岗位权责：

　　1)仓库库管：申请增加仓库，提供仓库名称、所属公司、仓库管理员;

　　2)系统管理员：根据申请，在系统中增加仓库，并分配选项;

　　二、实物管理

　　1)库存物资要进行分区管理;将不同的物资分类放置，按规定留有通道、墙距、灯距。物资堆放整齐、美观、按类摆放。物品存放地点要有分类记录，方便准确查找。

　　2)仓库要注意门禁管理，非相关人员不得随便入内;

　　3)储存物资要防火、防水、防压、防潮，库内要设有防水、防火、防盗、防虫、防鼠咬等措施，注意仓储区的温湿度，保持通风良好，注意卫生、保质期情况，保证库存物资完好。

　　4)岗位权责：

　　仓库库管对上述内容负责。

　　第五条

　　收货入库

　　适用范围：适用于恭和苑所有物资(包括固定资产和低值易耗品)入库。

　　1)使用部门人员验收合格后由库管入库;验收不合格，应拒绝收货，由采购经办人进行退货、换货。及时完成验收入库;无固定使用部门的物资由采购人员配合库管验收质量;

　　2)收货时，填写收货单，由使用部门、库管、采购经办人审批，审批通过后，方可入库;。

　　3)收货时要区分资产、低耗还是耗材，其中固定资产在收货时，选择资产库，系统后续生成固定资产卡片，以卡片的形式入库;低耗品在收货时，选择低耗库，系统后续生成低值易耗品新增卡片，以卡片的形式入库;耗材在收货时，选择相应仓库，后续生成入库单，以入库单形式入库。

　　4)入库单是重要的原始凭证，库管留存好底联备查，要给财务一联记账，给采购人员一联汇总保存。

　　5)入库后，财务会计由入库单生成凭证;

　　6)对应的流程图如下：

　　7)岗位权责

　　a)仓库库管：负责在系统中登记收货信息，填写收货单;生成入库单、资产卡片、低耗新增卡片;

　　b)使用部门：负责验收物资，确定物资是否符合要求;审核收货单;

　　c)采购员：审核收货单，确定物资采购的供应商和供货价格无误;

　　d)财务：协助区分资产、低耗还是耗材;审批收货单;生成凭证

　　第六条

　　领料出库

　　管理目标在于：清晰、准确办理出库。

　　1)领料出库的定义：指耗材从仓库中领出使用，进入成本。一级库物品出库到二级库，是库存调拨，不属于出库，详见第十条调拨;

　　2)领料出库流程：由领用人填写领料出库单，领料出库单经过部门主任、仓库库管审批后，才能到库管出领出物品;

　　3)出库后，由财务会计由出库单生成凭证;

　　4)对应的流程图如下：

　　5)岗位权责

　　a)领用部门：填写出库单;领出耗材;

　　b)领用部门主任：审核出库单;

　　c)仓库库管：审批出库单;准备领出耗材，出库;打印出库单;

　　d)财务：生成凭证。

　　第七条

　　退料入库

　　管理目标在于：清晰、准确办理退库。

　　1)领料退库的定义：指耗材已从仓库中领出使用，进入成本。但因某些原因，物料有剩余，不再使用，将物料退还给库管，并减少成本;

　　2)领料退库流程：由申请人填制出库冲销单，经过部门主任、仓库库管审批后，才能将物品退还给库房;

　　3)退库后，由财务会计由出库单(退库)生成凭证;

　　4)对应的流程图如下：

　　5)岗位权责

　　a)领用部门：填写出库单(退库);退还耗材;

　　b)领用部门主任：审核出库单;

　　c)仓库库管：审批出库单;回收耗材;打印出库单;

　　d)财务：生成凭证。

　　第八条

　　食材库存

　　对于蔬菜、水果、肉禽、水产品等类别物资的管理方式为入库即出库，即：确认入库后直接生成对应的领用出库;其它类别按照正常的库存管理;

　　第九条

　　二级库管理

　　管理目标在于：通过一级库控制成本，二级库内控制实际使用数量;

　　1)由一级库出库单(领料出库单)生成二级库入库单(其他入库单);

　　2)二级库出库单(其他出库单)由二级库内部使用，不参与成本计算，不使用工作流。

　　第十条

　　盘点

　　管理目标在于：分工明确、及时、准确、统一口径完成盘点。

　　1)原材料按月进行盘点。

　　2)盘盈盘亏的审批权限：在盘点中对物资的盘盈、盘亏、毁损等，要查明原因，分清责任。出现盘盈盘亏时，一律上报院长审批。

　　3)盘点时，由库管负责盘点，财务部参与盘点并监督。

　　4)对应的流程图如下：

　　此处缺少流程

　　5)岗位权责：

　　a)仓库库管：

　　b)财务：

　　c)院长：

　　第十一条调拨

　　1)管理目标在于：一级库与二级库之间物资转移物资调拨由二级库管理员发起调拨单，经过部门领导和一级库库管审批后，物资由一级库调入二级库。

　　2)调拨原则上每次调拨一周使用量;

　　3)岗位权责：

　　a)二级库库管：填写调拨单;

　　b)二级库部门领导：审核调拨单;

　　c)财务：审核调拨单;

　　d)一级库库管：审核调拨单;准备调拨耗材;

　　e)一级库部门领导：审核调拨单;

　　f)院长：审批调拨单。

　　第三章系统数据权责

　　为保证系统数据的准确性和及时性，针对具体的业务环节，相应的数据权责要求如下表：

　　序号

　　作业分类

　　作业要求

　　责任部门

　　考核说明

　　考核金额

　　时效

　　1收货单

　　采购收货单

　　仓库库管员

　　到货数量不按实际填写

　　实际到货后1个工作日

　　仓库库管员

　　收货单未区分资产、低耗还是材料

　　仓库库管员

　　收货单不及时、无订单收货，包括订单与到货单不一致(规格型号，金额)

　　综合部主任

　　收货单审核不及时，导致入库滞后，影响财务入账

　　5出库单

　　领料出库单

　　仓库库管员

　　物料出库时，出库单未审批完成

　　6领用部门主任

　　审批不及时，影响财务记账

　　7调拨单

　　调拨单

　　仓库库管员

　　调拨物品出库时，调拨单未审批完成

　　备注：所有的时效，如果未月末最后一天，则为当天完成

　　第四章其它