生态农业开发公司生产部部门职能
生态农业开发公司生产部部门职能
1、根据公司销货任务,制定公司年度生产计划及预算,确保公司销货经营工作的正常运行。
2、提高生产部生产操作程序,管理规则,员工培训、设备维护及相应规章管理制度。
3、负责公司产品生产计划的实施品质保证,成本降低、生产力提高及新产品试制,新工艺开发。
4、配合采购部、销货部根据生产计划,进行各种原材料的计划采购工作。
5、配合品管部,对原料采购保管,生产环节成品保管等过程的全面质量监督。
6、配合财务部、行政部提高生产效率,设备维护及安全效率奖励办法,对本部门生产、用料、设备及员工的考核管理工作。
7、配合采购部对原料物资实行科学管理,做到防霉、防火防鼠灾。
8、配合财务部完善物资出入库制度,定立原料物资入库、领用、调拨登记台帐并按月盘点,编制物资的收、出调用数额统计表,以便进行经营活动分析。
9、配合财务部,对废旧的物资的管理。
10、定期对设备进行有效的维护和保养,保证生产设备清洁、生产现场整洁、有序。
编辑:www.pmceo.Com篇2:生态农业开发公司采购部部门职能
生态农业开发公司采购部部门职能
1、根据公司生产计划编制公司年度原料、物资采购计划及预算,保证公司生产,经营的生产及供应。
2、制定采购工作程序及相应规章管理制度。
3、定期对工作人员进行廉政思想教育。
4、随时把握市场行情,对原料价格变化情况进行预测分析,并根据需要与生产销货部门协调进行备货。
5、制定采购人员岗位技能培训及业务培训计划并实施。
6、按照公司采购程序进行各种原料的计划采购。
7、建立健全原料采购体系及供应商档案。
8、按公司原料验收标准进行原料采购及签订合同,特殊情况提前与技术部协商。
9、合格供应商年度评定(依据供货数量、质量、时间以及合同达成率)。
10、配合相应部门对供应商进行筛选并对其进行管理。
11、定期对供应商进行考察及工作情况交流。
12、充分利用商业信用,变动形式为企业节约资金。
13、与核实部门配合,按时保质供应物资。
14、做好比价工作,有效降低原料采购成本。
篇3:绿谷集团财务部职能
绿谷集团财务部职能
财务管理作为企业管理的核心,为企业的经营发展提供着重要的决策依据和日常经营管理的手段。充分发挥财务管理的作用,能够避免企业在投资决策上的失误,堵塞管理上的漏洞,降低企业的成本,合理利用国家政策进行税务筹划,有效地获得和统一调配资金,协助企业快速并持续成长,最终实现企业价值的最大化。
(一)财务计划与决策
1、根据公司经营战略制定相应的财务战略;
2、结合财务战略制订年度利润计划、资金计划并组织实施;
3、根据各单位(部门及子公司)的业务预算编制年度、季度、月度财务收支预算;
3、参与公司经营决策。
(二)财务核算与控制
1、制定公司财务会计规章制度;
2、进行日常会计核算,全面反映公司经济事项和经营成果;
3、严格控制资金使用,调度和平衡集团内部各子公司的资金需求;
4、对公司经济事项进行监督,落实和检查预算的执行情况。
(三)财务分析与考核
1、对内部管理报表进行稽核、汇总分析,考核各结算中心及子公司政策执行情况;
2、对外部财务报表进行费用和税务平衡分析,进行集团内部税务筹划;
3、针对分析过程中发现的问题,及时提出建议和财务控制措施。
(四)财务人员管理
1、集团内所有财务人员均由集团公司财务部统一调配和考核;
2、对集团内财务人员进行日常业务指导;
3、对集团内财务人员进行培训和再教育工作。
(五)其它
1、协调公司与银行、税务部门、财政部门等外部关系;
2、管理会计档案和相关文件资料;
3、上级领导交办的其它工作。
篇4:第二医院医务科/处(或医疗管理职能部门)主任职责范文
第二医院医务科/处(或医疗管理职能部门)主任职责范文
1.在院长领导下,具体组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作。负责医院“医疗质量管理方案”具体实施与反馈工作。
2.负责实施医院的质量方针和质量目标、指标,制定医疗部分的具体落实措施,履行监控职能。
3.拟订医疗质量管理方案与患者安全目标等有关业务计划,经院长、副院长批准后,组织实施。经常督促检查,按时总结汇报。
4.深入各科室,了解和掌握情况。组织重大抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行,定期检查,采取措施,提高医疗质量,严防差错事故。
5.对医疗事故进行调查,组织讨论,及时向院长、副院长提出处理意见。
6.负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核。不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。
7.负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。
8.检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作,改进门诊、急诊工作。
9.督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
10. 抓好病案质量控制及统计、图书资料管理工作。
11、医务科副科长协助科长负责相应的工作。
篇5:电子公司财务中心职能
电子公司财务中心职能
1主管财务会计职责:
1.1原始凭证的合理、合法、合规性审核;
1.2全盘会计处理;
1.3协助会计部经理处理其他事务。
2主管管理会计职责:
2.1日常帐务处理;
2.2与出纳进行盘点,对帐;
2.3内部资金调拨和付款的审核与安排;
2.4核实往来帐款
3财务会计助理职责:
3.1购票、开票审核、开票、货款跟催;
3.2报税;
3.3存货及成本的核算;
3.4协助主管财务会计处理其他各项事务。
4管理会计助理职责:
4.1核对应收应付帐款;
4.2统计各业务员、地区销售业绩。
5存货会计职责;
5.1总部存货的控制与管理、以及出入库单的打印;
5.2合同及出入库单等单据的传送;
5.3月未编制《库存材料一览表》并据以实地盘点。
6存货会计助理职责:
6.1换坏换货帐务的处理;
6.2换坏换货物品的实际操作与控制;
6.3帐务与实物的核对;
6.4每日根据公司库存情况,填写《公司1000、6000、7000、8000系列板卡库存日报表》,并抄送相应岗位。
7分公司存货会计职责:
7.1负责四个分公司(北京、上海、广州、成都)的存货核算、控制与核实;
7.2负责四个分公司(北京、上海、广州、成都)的资金核算与核实,并编制未达帐对帐单。
8办事处核算会计职责:
负责四个办事处(福州、南京、西安、武汉)的存货核算、控制与核实。
9银行出纳职责:
9.1准确掌握公司资金流动情况及资金状况,并根据主管会计付款计划安排付款;
9.2及时、准确登记银行存款日记帐,月末编制余额调节表;
9.3银行票据的控制管理及传送;
9.4电汇传真单、银行回单等到单据的控制管理及传送。
10现金出纳职责:
10.1 负责登记现金日记帐和流水帐,做到日清月结;
10.2每日盘点现金,保证明现金日记帐余额与库现金相符,保证现金的库存限额及安全;
10.3每月根据人力资源部报送的考勤及时编制工资表;
10.4控制员工借款,做到逐笔清,不允许有拖欠现象;处理员工报销事项,对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核,拒绝办理不合法、不合理 、手续不完备的票据;
10.5其它现金帐收支的处理。