电子公司财务中心职能
电子公司财务中心职能
1主管财务会计职责:
1.1原始凭证的合理、合法、合规性审核;
1.2全盘会计处理;
1.3协助会计部经理处理其他事务。
2主管管理会计职责:
2.1日常帐务处理;
2.2与出纳进行盘点,对帐;
2.3内部资金调拨和付款的审核与安排;
2.4核实往来帐款
3财务会计助理职责:
3.1购票、开票审核、开票、货款跟催;
3.2报税;
3.3存货及成本的核算;
3.4协助主管财务会计处理其他各项事务。
4管理会计助理职责:
4.1核对应收应付帐款;
4.2统计各业务员、地区销售业绩。
5存货会计职责;
5.1总部存货的控制与管理、以及出入库单的打印;
5.2合同及出入库单等单据的传送;
5.3月未编制《库存材料一览表》并据以实地盘点。
6存货会计助理职责:
6.1换坏换货帐务的处理;
6.2换坏换货物品的实际操作与控制;
6.3帐务与实物的核对;
6.4每日根据公司库存情况,填写《公司1000、6000、7000、8000系列板卡库存日报表》,并抄送相应岗位。
7分公司存货会计职责:
7.1负责四个分公司(北京、上海、广州、成都)的存货核算、控制与核实;
7.2负责四个分公司(北京、上海、广州、成都)的资金核算与核实,并编制未达帐对帐单。
8办事处核算会计职责:
负责四个办事处(福州、南京、西安、武汉)的存货核算、控制与核实。
9银行出纳职责:
9.1准确掌握公司资金流动情况及资金状况,并根据主管会计付款计划安排付款;
9.2及时、准确登记银行存款日记帐,月末编制余额调节表;
9.3银行票据的控制管理及传送;
9.4电汇传真单、银行回单等到单据的控制管理及传送。
10现金出纳职责:
10.1 负责登记现金日记帐和流水帐,做到日清月结;
10.2每日盘点现金,保证明现金日记帐余额与库现金相符,保证现金的库存限额及安全;
10.3每月根据人力资源部报送的考勤及时编制工资表;
10.4控制员工借款,做到逐笔清,不允许有拖欠现象;处理员工报销事项,对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核,拒绝办理不合法、不合理 、手续不完备的票据;
10.5其它现金帐收支的处理。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2:电子公司产品部职能
电子公司产品部职能
1产品部经理职责
1.1岗位目标:使产品适应市场,让市场选择我们;
1.2协助营销总监确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划;
1.3负责产品部日常管理的工作安排;
1.4处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案,跟踪新产品的开发进度;
1.5收集客户投诉及质量问题,并跟踪改进进度;
1.6指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划;
1.7收集行业动态,结合公司产品,提出新产品及发展方向;
1.8确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施;
1.9重点客户配套方案的提出及其跟踪;
1.10负责网站的结构规划及其电子商务的推广;
1.11协调市场与产品开发,生产部之间的关系;
1.12三个月内至少出差一次,调查行业动态(北京、上海、广州内调查点);
1.13审核下属每周填写的《新产品开发任务单》,并上报总经理。`1
2行销科职责
2.1杂志广告的创意、设计、制作。
2.2产品、包装盒说明书封面、型录封面的设计制作和改进;
2.3企业系列形象宣传品如灯箱、标牌、信封、笔记本、工作卡、台历等的创意、设计和订做等事务(对于确定下的商标、图标、广告词等不能随意改动,严格遵守标准比例,并形成VI手册)
2.4展览会的联络工作,审批权在营销中心主管;
2.5展览会前准备工作及展览会的设计、布展工作;
2.6企业多媒体节目的策划、制作;
2.7营销中心上报年、季、月广告工作和安排计划及费用投入预测,经营销中心主管后向财务中心报传资金使用计划;
2.8广告用品的制作和发放,审批权归营销中心主管;
2.9收集各种展览会杂志广告信息并进行评估、分析、定期向产品部经理总结汇报;
2.10定期汇报各杂志社(有广告业务的)的读者群体和市场占有量;
2.11网站的维护和更新(风格和内容),以适应客户的要求;
2.12每月向营销总监统计本月广告开支以及下月应付款项;
2.13收集对手产品、广告创意。
篇3:电子公司品管部职能
电子公司品管部职能:
1品管部经理职责:
1.1公司品管部的整体策划 ,品质计划的制订;
1.2健全公司整体品质控制体系;
1.3质量事故的仲裁;
1.4对品质改善最终效果的确定;
1.5所属部门的工作整体安排,人员的调动;
1.6完成进料、成品检验,出货检验各项职能;
1.7寻找对进料、成品检验中发现不合格品现象不再发生的方法;
1.8分析进料、成品的检验报告;
1.9客户投诉的调查、处理及改善对策的提出;
1.10本部门的领导推动.督导;
1.11完善、巩固整个ISO9001体系的运转,并在公司的年度内审中占主导地位;
1.12组织QE、QA人员学习《***企业制造中心实用案例指导书》并内审;
1.13制订本部门下周工作计划,并于周六下班前交由制造中心总监审核。
2品管统计员职责::
2.1根据每日生产情况,对IQC、OQC所填写的品质报表的收集、整理;
2.2对IQC、OQC报表的资料进行统计分析,并整理出每日、每周、每月报表
2.3品管部所有文件资料的归档、整理、及标识;
2.4负责本部门的5S管理工作;
2.5参与公司资料库的建立;
3 QE工程师职责:
3.1对进料检验标准的编写;
3.2负责公司元器件的破坏性实验;
3.3直接参与IQC的进料检验;
3.4对不合格物料不良现象的确认;
3.5参与对来料不合格品控制的分析处理;
3.6熟悉量规、仪器的使用操作;
3.7对量规、仪器的校正控制;
3.8参与对合格供应商的评估;
3.9负责对供应商纠正预防措施的发行;
3.10禁止任何旧货进入公司,特殊情况必须获得总经理批准并仅于当次执行;
3.11全面认识合格供应商和认证过的型号;
3.12对没认证过的供应商的所有产品和合格供应商的未认证型号拒绝IQC。
深圳市***电子有限公司
文件名称 部门职能、职责、流程手册 文件编号 A-2-007 版本 1.2
制订部门 管理中心
2. 工程部PE工作流程图(针对1000/6000/7000/8000系列)
开发部新产品开发流程及相应的工程部切入点。
开发部: 工程部PE
新产品原理设计 新产品原理了解
线路设计、元器件选型
元器件性能了解(主要元器件)
BOM清单
分解成《产品工程BOM清单》、加入附件类。包括类等辅助材料
外协做板(初样)
公司内部焊样
参与焊样过程,了解新产品加工工艺,编写《产品加工工艺要求》
产品初样测试
参与样品测试,从开发部获取测试项资料,编写《产品测试要求》
设计修改,BOM单修为
更新《产品工程BOM清单》
小批试样
完善更新《产品加工工艺要求》、《产品测试工艺要求》
中批生产(在外协加工厂) 指导外协厂,与其工程部门接口,并监督其文件制定情况,最终修改型《产品加工工艺要求》、《产品测试工艺要求》,编写《产品作业指导书》。
发送《产品测试工艺要求》《产品作业指导书》→品管部,并指导品管检测人员进行产品检测调试。
3. 工程部ME工作流程图
从储部领取不良品
检测分析不良品,填写《元器件更换单》
更换元器件,维修不良品
填写《不良品维修报告》
将维修好的入待检品库
填写《每日维修进度表》给PMC
总结每日的维修内容、填写《维修意见反馈表》
将《维修意见反馈表》分发相关产责任部门。
制订日期 20**/3/26 页次 61OF200
4品管部QA工程师职责:
4.1负责对成品检验规范的编号;
4.2负责公司产品可靠性实验;
4.3直接参与OQC的成品检验 ;
4.4对不合格成品不良现象 的确认;
4.5参与对成品不合格控制的分析处理;
4.6熟悉掌握各种板卡、模块的测试;
4.7对各种软件的校正控制;
4.8参与对外协厂商的评估、及外协品质的控制;
4.9提出有关方法,控制工序检验中发现不合格现象,防止重复发生。
5品管部奖罚管理条例
5.1品管部经理应保证公司产品的整体品质,及时处理各种品质异常状况,如因自身或手下职员的失误造成的客户投诉、退货,给公司造成不应有的损失,公司将根据轻重,对其处以部分或全额赔偿处理。
5.2 品管部质检员(QA、QC)在工作期间,应严格按照公司的各项检验标准进行物品检验,杜绝产合格物品进入公司内部、流入客户手中。如因自身工作失误造成的公司财产损失,公司将根据情节轻重,对其处以部分或全额赔偿处罚。
6工作流程图
1、 IQC工作流程图
深圳市***电子有限公司
篇4:电子公司仓储部主要职能
电子公司仓储部主要职能
1.1 对库存物料进行妥善保管,保证物料堆放整齐,不混杂,不变质,有明确的名称,存放地和收发卡记录实物量。
1.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。
1.3 区分不同出入库方式,对合同出库,套料出库,生产领用,采购入库等各种情况记录出入库凭证,保证凭单出入库,按凭证入帐。
1.4 对出入库的物料进行数量和质量上的核查,对待测物料开具检测单转交品管部进行检测,不检测合格的不能入库。
1.5 进行每月一次的月底盘存工作,核查帐、卡、物是否相符,发现问题及时向财务部汇报并查明原因。
1.6 对仓库进行定期清理,针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反映,使库存趋于合理,根据周转时间,设置合理时间段采用红黄牌报警。
1.7 每月末配合财务部进行盘点,盘盈盘亏及时查明原因,并拿出处理意见交总经理。
1.8 对出入库单的填写要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注,保存完整的出入库凭证。
1.9 外借产品返回时,其包装及附件必须符合出厂标准,外观整洁干净,且必须经产品检测部门测试,恢复至出厂状态,并附检验报告,合格者入好品库。不合格时追究借货人责任,若确定人为损坏则必须照价赔偿,并给予批评教育。
1.10 设立样品专柜,保存用于外协批量生产的样品,每种产品至少需保存样品一块,贴“样品”标签,并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB 板入库时,应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。
1.11 在外协加工套料出库时应建立生产任务卡,在合格品入库后注销该项生产任务并将任务卡转交机电科,以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的作用。
1.12 仓库除设良品区外,另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上,以便及时处理。
必须有明确位置图,符合安全标准。
1.13 对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。
1.14 对出入库的物品须做全部的开箱检查。
1.15 对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。
1.16 物品出入仓库必须有书面凭证,内部当班领用填写借货单,借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同,领出或存入物品必须有订单部的单据。
1.17 仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后,二联返回订单部,三联交付发货员,并通知IQC部对货物的外观,配件是否齐全等进行检测,合格的盖上合格证,发货员将接收的货物确认无误后方可发货,一联交仓管员,一联随货,一联自己留。(保留一年,否则后果自负)。
1.18 对于无入库单的货物不得入库,仓管员将其单独存放一外保存好,如有丢失,由仓管员承担全部责任。
1.19 发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。
1.20 发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。
1.21 送货员则须由送货员填《送货单》,对客户自提的货物,则要有送货员与客户的签名方可发出,若送货员出差,则要有副总的签名方可发出。
1.22 内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出,借货期限不得超过三天,如需再借则要办理续借手续或打单出库。
1.23 定期对仓库死角进行清理,对仓库死角无用的东西应叫处理,处理不了的应放于仓库明显处,以便及时处理。
1.24 产品应以六种颜色标示出来。
1.25 严禁外人进出仓库,有特殊情况的,要有仓管员的陪同下方可进入。
1.26 仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。
篇5:电子公司PMC职能
电子公司PMC职能
1 PMC主管职责
1.1管理好PC和MC;
1.2做到物料和资金流畅及时;
1.3组织PC、MC学习《***企业制造中习实用案例指导书》并内审;
1.4根据生产任务完成进度,结合订单完成情况,每周填写《生管订单进程一览表》,并于周六上交总经理室审核。
2 PC职责
2.1合同(含物料申请单和购销合同书)的生产计划排程表制定,根据合同出货时间要 求,安排整个计划的阶段性进度;
2.2 审核合同内容,填写合同评审表,交予物料控制员;
2.3 合同评审完后,若出现不能满足客户要求或根据库存用功能相当的其它产品替代时,填写合同问题反馈单,及时协调解决;
2.4 根据物控制员统计的物料“齐料表”下达机电科生产任务单、外协加工(工厂)任
务单,向总经理报批;
2.5 负责对生产、外协加工进度状况追踪与协调工作;
2.6 当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递;
2.7 与物控协同工作;
2.8 与其他相关单位协调和沟通,完成上级交待的任务。
2.9 每周工作计划;
2.10个人素质的提高;
2.11合同评审时灵活的与仓存积压和缺货结合起来,达到早交货、不压货的快速资金周转。
3 MC职责
3.1 根据生产计划、合同评审表、出货计划及安全库存量展开物料需求计划,统计其缺料状况,制定物料请购计划向总经理报批,并对其进行跟催,汇总物料齐料情况,统计齐料表,反馈给生管;
3.2 根据各个批号套料进料状况的核对与统计,提供套料库存状况,定期依当前套料总库存计算缺料及过剩材料明细,提报总经理处理;
3.3 对交叉用料的严格控制并及时跟进补单,确保套料齐备;
3.4 定期提报呆滞品、不良品给PMC主管及时处理;
3.5 快速了解配件准备情况与生管协同工作;
3.6 督导公司仓管员、发货员的工作,寻找货运公司,进行货运结算;
3.7 与其他公司部门协调和沟通,完成上级交待的任务;
3.8 每周工作计划;
3.9 个人素质的提高;
3.10 物料出库的监控;
a、 出工厂物料;
b、 发往外地物料和本地送货物料;
3.11 对各分公司、办事处物料的调配;
4 PMC部奖罚管理条例
4.1 PMC部应保证公司内部物流顺畅,库存合理,生产计划排程有序。如果因PMC部员工自身疏忽,造成的公司库存严重积压,合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产生直接经济损失者,公司有权对其进行一定的赔偿处罚;
4.2同样错误重复发生者,公司有权对其进行一定的赔偿处罚。
5 PMC常用表单
生管订单进程一览表
填表部门: 填表人: 填表时间: 计划表 说明:1、备注样内注明此单是已完成,还是正常进行或不能正常进行。完成用PS表示,政党进行用OK表示,不能正常进行用NO表示。
2、附注栏内注明不能正常进行任务的原因,解决方案、到货日期等。
要求期
上线
附注说明原因
备注
数量
订单(合同)内容
客户
序号
接单日期
深圳市***电子有限公司