商场供应商评价控制程序
文 件 名:商场质量管理程序文件范例
供应商评价控制程序
1.0目的
本文件为分承包方评定提供程序准则，确保公司只向合格的分承包方采购商品。
2.0适用范围
适用对分承包方评定过程的控制。
3.0引用文件
无
4.0职责
●商品部经理有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否变更分承包方。
●采购主管有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否通知分承包方整改。
●采购主办有责任收集分承包方考评资料。
5.0工作程序
●采购主办联络分承包方预约洽谈地点、时间，准备本公司资料(公司简介、分承包方须知)。
●采购主办收集分承包的“营业执照”、“税务登记证”及其他需要的资料(如“检验报告”、“生产许可证”)，填写“分承包方调查表”。
●采购主办根据公司以下原则进行评定，如不符合公司的分承包方条件，将资料存档;如符合，填制“采购部新商品开发申请书”。
(1)生产厂家必须有“营业执照”、“税务登记证”及其他相关证明资料，通信设备必须有邮电部颁发的“电话机进网许可证”，与食品相关的产品，如消毒柜，必须有国家认可的卫生部门颁发的“卫生许可证”，除此以外，ISO9000认证证书、家电协会推荐商品证书、金桥奖证书、国家驰名商标等评定分承包方的优秀程度。
(2)提供不良商品处理免费或收费服务;有广告、促销活动支持商家。
(3)旧分承包方除须具备新分承包方所有条件外，还必须具备以下条件：
①交货及时、够数，交货及时率不低于80%;
②不良品处理及时，商品不良率不超过5%;
③售后服务及时准确，兑现对顾客的承诺，投诉次数不超过1件/百台。
●采购主管、商品部经理在“采购部新商品开发申请书”审批评定结果，审批未通过的分承包方归档，审批通过的进入《合格分承包方清单》。
●审批通过的分承包方签订采购合同，合同内容包括：价格、交货方式、结算方法、不良品的处理、违约责任、质量保证协议、票据提供、必须遵守公司的“分承包方须知”及其他约定事项。
●采购主管根据不同商品确定不同试销期，评定合格后继续履行合同，不合格则取消该合格分承包方。
●采购合同管理
(1)采购文员接收的采购合同必须是经过供需双方认可签字、公司盖章的正规合同。
(2)采购文员将合同按分承包方编码分类存放于分承包方档案(文件夹)中，并在“分承包方档案”中登记。如是新分承包方，应另建档案。
(3)采购文员将合同副本或复印件交理财部，并在“档案附件分发记录”
中签收。
(4)合同检查、修正：采购主办随时检查当前合同是否有必要补充及修改，注意合同有效期，并于过期前一个月决定是否通知合同签订人续约。合同如有补充或修改，采购主办须将补充协议交采购文员按日期顺序编号，附在原合同后面，并记入“分承包方档案”并按分发程序分发给理财部，采购文员在合同后附履约记录，作为分承包方考核内容。
(5)新合同生效后，采购文员将已作废的合同从分承包方档案中抽出，交文控中心保存。
●履约记录：合同履行中，对分承包方履约情况：守时、够数、不良品处理质量投诉进行记录，每次进货填写“分承包方供货记录”。
●归档：对评审结果进行归档。
●当需采购服务(运输、清洁、设备设施、维护、维修、检验和试验)时，采购部门应按本程序规定的同样方法进行服务分承包方评定。
●对本程序执行前的分承包方按照以下标准执行
(1)近3月内无严重违约行为(安全性能、交货期、数量不合要求造成重大影响);
(2)近3月每销售百件因商品质量或售后服务质量导致的投诉次数不超过1件。
6.0支持性文件
●《合格分承包方评审控制程序》
●《合同评审程序》
●《商品检验和试验控制程序》
7.0相关记录
●《合格分承包方清单》
●《质量记录》
●《分承包方调查表》
●《分承包方档案》
●《分承包方供货记录》
●《档案附件分发记录》
采编：www.pmceo.cOm篇2：物业公司ISO9000程序文件:对物品供应商的控制
物业公司ISO9000程序文件:
EJ-QP5.2 对物品供应商的控制
1.目的:
选择合格的物品供应商,保证所采购商品的质量。
2.适用范围:
适用于公司各部门及公司物业分承包商对本公司所辖小区住户的零维修材料和大修所用材料供应商的控制。
3.引用文件:
3. 1质量手册第4.6章
3.2 ISO9002标准第4.6章
4.职责:
4.1综合办公室职责:
4.1.1综合办公室负责公司所购物品供应商的调查、筛选工作,编制《合格供应商名单》。
4.1.2管理者副代表负责对物品供应商的审核。
4.1.3副总经理负责对物品供应商调查报告的审批。
4.2工程维修部职责:
4.2.1工程维修部负责分承包商对本公司所管辖区住户零维修用料和施工材料的检查,见EJ-QP5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程维修部负责对自己或大修所购材料进行调查，并形成调查报告,经管理者副代表或副总经理审核。
5.工作程序:
5. 1在确定物品供应商之前,工程维修部(综合办公室)须对供应商(物业分承包商大修所用材料的供应商)进行调查,筛选出供货业绩好,有一定信誉的物品供应商,将调查结果汇总在《物品供应商调查报告》上,经副总经理批准后,列入合格供应商名单,采购时从中选择和确定一家物品供应商。
5.2对供应商提供的不合格产品,验收部门、使用部门必须要求调换,经调换不符合要求的,可提出退货,问题严重者,取消供应商资格。
5.3定期评审:
5.3.1综合办公室(工程维修部)每年组织对长期的物品供应商进行一次评审,内容包括产品质量、服务水平、售后服务等,评审结果填写在《物品供应商年度评审报告》,报副总经理审批,并在综合办公室(工程维修部)备案归档,评审不合格取消供货资格。
5.3.2对于在ISO 9002质量体系正式运行前已供货超过半年的供应商,由综合办公室(工程维修部)组织对其进行一次年度评审,合格者直接进入《合格供应商名单》。
6.支持文件与质量记录:
6.1《合格供应商名单》 EJ-QR-QP5.2-01
6.2《物品供应商年度评审报告》 EJ-QR-QP5.2-02
6.3《物品供应商调查报告》 EJ-QR-QP5.2-03
篇3：旅游景区环境因素识别与评价控制程序
文 件 名：旅游景区环境管理程序文件范例
旅游景区环境因素识别与评价控制程序
1.0目的
识别组织的活动、产品或服务中能够控制或可望它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。
2.0范围
本程序适用于景区行政管辖范围内的环境因素识别与评价。
3.0定义
●环境：景区各部门活动运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。
●环境因素：景区各项活动中与环境发生相互作用的要素。
●重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。
●环境影响：景区内各项活动给环境造成的有益或有害的影响。
4.0职责
●环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及
重要环境因素的批准。
●各科、室应由内审员负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报管理科。
●管理科负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。
5.0工作程序
●环境因素的识别
(1)各科、室根据以下步骤进行环境因素的识别，并填写环境因素排查表，上报管理科。
①确认服务或活动的过程;
②确定该过程伴随的可控制的环境因素和相关方环境因素;
③确定服务或活动造成的环境影响，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下方面：
a.大气排放;
b.水体排放;
c.噪声排放;
d.固体废弃物废弃;
e.土地污染;
f.植被和自然生态的破坏;
g.资源能源消耗;
h.相关方环境问题。
(2)管理科负责对各部门识别出来的环境因素进行汇总、分析和补充，负责公园通用环境因素及相关方环境因素的识别，并填写环境因素清单。
●重要环境因素的评价
(1)管理科负责组织成立环境因素评审小组，小组成员可由环境管理者代表、总工程师、全体内审员及有关环保专家组成。
(2)评审小组确定重要环境因素的评价准则。
(3)评审小组进行讨论，确定重要环境因素。
●重要环境因素的确定
(1)重要环境因素的确定要综合考虑以下评价准则：
①不符合环境法律法规及其他要求的确定为重要环境因素;
②发生环境投诉案件或环境污染事故较多的;
③现实或潜在具有重大恶性影响的;
④破坏景区景观的;
⑤影响景区效益及竞争力的。
(2)环境因素评审小组识别和评价的结果要文件化，填写《重要环境因素清单》，并形成报告。
(3)评审小组组长要向环境管理者代表汇报环境因素识别和评价的结果，以确保识别出的重大环境因素在制订目标、指标时得以考虑。
(4)环境因素的识别和评价结果应作为管理评审过程的重要内容，在评价结果的基础上，景区领导应根据消除重大环境影响所需的资金、技术难度和区域发展的整体
规划来确定环境目标、指标，及是否改进重大环境因素的评估方法、是否需要改变各部门的活动或服务过程等各种因素。
●环境因素的更新与重新评价
(1)对环境因素和影响的识别与评价一般每年要评审一次。对于新建、扩建的项目要 在项目进行环境影响评价时和项目建成后分别进行环境因素的识别与评价，并按“环境因素的识别”、“重要环境因素的确定”操作。
(2)出现下列情况时，各部门对部门环境因素应及时重新识别，评审小组对重要环境 因素应进行重新评价和确认。
a.相关环境法律、法规及其他要求新颁布、修改或废止时;
b.景区的组织机构发生较大变化时;
c.相关方有严重的信访投诉时;
d.审核时发现环境因素识别有遗漏时;
e.景区的发展规划作出重大调整时;
f.发生重大环境事故后。
6.0支持性文件
●《适用环境法律法规获取与识别程序》
7.0相关记录
●《环境因素排查表》
●《环境因素台账》
●《重要环境因素台账》
篇4：酒店环境因素识别与评价控制程序
文 件 名:酒店环境管理程序文件范例
环境因素识别与评价控制程序
1.0目的
对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、量化评价，判别重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据。
2.0适用范围
本程序适用于本酒店服务中环境因素的识别、评价和更新以及重要环境因素的确定。
3.0职责
●环境管理者代表负责批准《环境因素统计表》和《重要环境因素清单》。
●办公室负责制定本程序并贯彻实施，负责对各部门环境因素调查表中的环境因素进行分类、汇总、核定，负责重要环境因素评价工作。
●各部门负责本部门环境因素的识别及确认。
4.0工作程序
●环境因素的识别和要求
在识别环境因素时，各部门应结合自身的服务活动进行全过程考虑，选择的过程和场所包括：
(1)采购→贮存→烹饪→服务及处理过程;
(2)办公区域各项管理活动。
●环境因素识别的依据
以生命周期的思想为指导，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及间接影响。同时考虑：
(1)水、声等污染物的排放与处置，包括向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理 、土地污染;
(2)能源、资源及原材料的消耗;
(3)相关方关注的环境问题及要求。
● 环境因素的汇总
办公室将各部门填写的《环境因素调查表》中的环境因素，按水、声、固废、能源资源和间 接环境影响分类汇总，填写《环境因素统计表》，报环境管理者代表批准，作为环境因素评价的依据。
● 环境因素的评价和重要环境因素的确定
办公室依据《环境因素统计表》，将分类汇总后的环境因素逐一登入《环境因素评价表》中，考虑下列情况，采用评分方法对环境因素进行评价。
(1)需考虑的因素有：法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、社区关注度、可节约程度。(其中前6项是对水、气、声等环境因 素的评价依据，后1项是对能源、资源环境因素的评价依据)
(2)重要环境因素评价标准
严重超标 a=5
①法规符合性 轻微超标 a=3
达标 a=1
大 b=5
②排放量 中 b=3
小 b=1
持续发生 c=5
③发生频率 间歇发生 c=3
偶尔发生 c=1
周围社区 d=5
④影响范围 场界内 d=3
车间 d=1
严重 e=5
⑤影响范围 一般 e=3
轻微 e=1
强 f=5
⑥社区关注度 一般 f=3
弱 f=1
加强管理后可明显见效 g=5
⑦可节约程度 改进后可明显见效 g=3
较难节约 g=1
(3)确认重要环境因素
将上述前六项之和大于14的环境因素(即综合分a+b+c+d+e+f>14)和后1项大于3的环境因素确定为重要环境因素，经审核后填入《重要环境因素清单》，报环境管理者代表。
●重要环境因素的批准和传达
《重要环境因素清单》经环境管理者代表批准后，由办公室下发至各部门。各部门应明确本部门所涉及的环境因素和重要环境因素。
● 环境因素的更新和重新评价
环境因素的识别和评价原则上每年在管理评审前进行一次，但当下列情况发生时，由办公室组织各相关部门按本程序步骤对相关的环境因素进行重新识别、评价和更新。
(1)法律法规更新与修改;
(2)新项目开发或新设备购入。
5.0支持性文件
●《环境文件控制程序》
● 《环境记录控制程序》
6.0相关记录
●《环境因素调查表》
●《环境因素统计表》
●《环境因素评价表》
●《重要环境因素清单》
篇5：塑胶电子厂工程变更作业程序:供应商管理
塑胶电子厂工程变更作业程序
供应商管理
1.目的：
为确保采购产品符合要求，依采购产品类别及厂商达到公司要求的能力，评估选择厂商并适当的管理合格厂商，以获得稳定和交货品质
2.范围：
采购产品生产所需要之物料，半成品及委外加工品自厂商寻找登录，考核分等级与取消资格作业
3.参考文件：
3.1 采购管理程序 MD-P-003
4.定义：无
5.权责：
5.1采购：考核
考核单位 价 格 品 质 交 期 服 务
采 购 ○ ○ ○
品 保
○
厂 商 □
5.2厂务中心经理：合格供应商名录的核准
6.作业内容
6.1厂商选择流程
6.2向合格厂商采购产品
6.2.1采购产品时，应根据《合格供应商名录》(附件一)，选择适当的厂商进行产品的采购
6.2.2合格厂商的登录方法
6.2.2.1本程序发布前厂商，由采购以《厂商考核表》(附件二)会同各单位对厂商以往的交货品质，交货与服务状态考核后，选择表列提出《合格供应商登录申请表》(附件三)经会签确认，厂务中心经理核准后，登录于《合格供应商名录》
6.2.2.2厂商的选择评鉴，非本公司能完全掌握，符合下列情况者，得由采购提出《供应商登录申请表》经会签确认及厂务中心经理核准后，登录《合格供应商名录》
6.2.2.3根据新厂商选择评估流程论证的厂商
6.3新厂商选择评估
6.3.1提出《厂商选择评估基准表》
当采购产品须增加新的厂商时，则需求单位提出《厂商选择评估基准表》(附件四)由权责单位类别物性提出厂商能力需求，经采购的协调确认后交部门经理核准做为选择，评估厂商的依据
6.3.1.1价格基准
为使采购之产品，能够符合成本策略要求及以合理的市场价格取得，采购应对原物料的价格提出价格基准
6.3.1.2交期(LEAD TIME)基准
为使产品能够符合库存策略要求并且能适时地投入生产制造，物控应对物料之下订单至交货为止的交货期间，提出交期(LEAD TIME)要求
6.3.1.3产品安规与制造能力基准
工程部应提出产品的安规要求(例如：UL CSA)产品规格允许或厂商的工程能力要求如需要时提出送样评估要求
6.3.1.4产品品质保证基准
品保部应针对产品的品质要求，考虑下列方式或其组合，提出厂商应具备的品质保证方案要求，如有需要时可考虑实地评鉴厂商保质保证系统
6.3.1.4.1获得ISO 9000认证
6.3.1.4.2厂商没最终产品检验附出货报告
6.3.1.5其它服务
各单位若有与产品相关的其它(服务)要求时，则在其它服务栏内提出具体要求并签署
6.3.2厂商能力调查
由采购参考下列原则寻找适当的厂商，并请厂商填写《供应商资料》(附件五)及依《厂商选择评估基准表》进行厂商能力调查
6.3.2.1具优良品牌形象或获市场好评之厂商
6.3.2.2在该类产品居领导地位或产品品质优良之厂商
6.3.2.3 价格，服务具有竟争力厂商
6.3.2.4服务同业绩效卓之厂商
6.3.3评估选择厂商
采购在收到各厂商填回的《供应商资料卡》及厂商能力调查结果进行实查并《厂商选择评估基准表》的要求协调送样或实地评鉴作业或资格审查
6.3.3.1送样
6.3.3.1.1当需要送样时，则采购通知厂商送样，交品保部依进料检验标准测试，检验提出相关的检验报告送采购归总
6.3.3.1.2不合格时，由采购通知厂商限期改善后再向本公司申请送样，若再不合格则取消其资格
6.3.3.2实地评鉴厂商
当需要实地评鉴厂商时，由采购单位召集相关单位依《供应商评鉴表》(附件六)的项目，对厂商制造能力及品质能力，进行实地了解或评估，并于回厂后开评核
会议议决是否录为合格厂商
6.3.3.2.1评鉴判定不合格基准
当厂商有二项被评为差或一项被评为劣时，新厂商目前的合格厂商差距无发展潜力时
6.3.3.3当依《厂商选择评估基准表》的要求完成厂商评估选择作业，采购应汇总相关资料择定厂商，提出《合格供应商登录申请表》交各参与单位会签确认送厂务中心最高主管审核后由采购登录及分发更新的《合格供应商名录》
6.3.3.4特殊通融登录，符合以下条件之厂商或免于评鉴直接登录
6.3.3.4.1通过ISO或相关国际/国家品质标准者
6.3.3.4.2客户指定
6.3.3.4.3独家垄断，无替代厂商者
6.3.3.4.4 本程序书执行前已合作良好者
6.4厂商考核管理
6.4.1每三个月考核一次
6.4.2考核办法
6.4.2.1则采购依产品类别分发厂商考核表，则各单位分别对厂商评分考核
6.4.2.2同一物件若考核单位有两个以上时，则以平均分数为厂商的成绩，若考核单位有异议则不列入平均计算
6.4.2.3若客户到厂商处验货时，其记录不可做为厂商有效管理品质的证据
6.4.2.4当厂商考核结果产生上列情形时，应对最差等级的厂商，则采购针对其考核状态协商权责考核单位提出处理或取消合格厂商资格
6.4.2.4.1厂商的评分等距达三个等级
6.4.2.4.2厂商考核等级全分为DE两个等级
6.4.2.4.3若厂商考核等级全分为E级时，则取消其资格
6.4.2.5采购回收总《厂商考核表》传各权责单位全签确认呈总经理核示
6.4.2.6采购依核示内容采取行动或调整采购策略
6.4.3考核项目及单位
6.4.3.1价格
由采购依厂商价格竟争力以考核给分方式参考以下评分标准
很 便 宜 便 宜 市 价 可 贵 很 贵
100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0分
6.4.3.2品质
由品保对厂的进料，制程品质考核给分方式参考下列评分标准
6.4.3.2.1抽检批数
进货批数-不合格批数/进货总批数*100%
6.4.3.2.2免检
100%
6.4.3.2.3制程
每件异常且属于供应商责任时，扣5分
6.4.3.2.3.1制造：生产件数-不良件数*5
6.4.3.2.3.2品保：进料份数-件数*5
6.4.3.3交期
由采购对厂商交货状态予以考核，交期考核公式为：
(1-迟交批数/总交货批数)*100%
6.4.3.4服务水准(协调性)
则采购与品保对厂商服务水准，协调性予以考核，其考核方式参考下列
优 良 可 差 劣
100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分
6.4.4资格取消
6.4.4.1当厂商的价格，品质，交期或服务水准于考核结果或日常表现低劣时，则权责单位提出合格厂商资格取消申请，申请权责如下：
6.4.4.1.1价格交期水准低劣时，由采购制造单位提出合格厂商资格取消申请
6.4.4.1.2品质水准低劣时，由品保或制造单位提出合格厂商资格取消申请
6.4.4.2会签相关单位
资格取消须经采购，品保与制造会签同意，厂务中心经理核准后，并由采购自《合格供应商名录》除名，同时重新分发《合格供应商名录》
6.4.4.3 当厂商连续一年无交货记录，直接由采购取消资格无需会签
6.5厂商记录保存及维持
6.5.1《厂商选择，评估基准表》
由采购依据产品类别建档保存，以供评估新厂商时使用参考，以节省评估新厂商时之运作
6.5.2《供应商资料卡》，《供应商评鉴表》，《合格供应商登录申请表》，《厂商考核表》由采购依厂商分别建档保存
6.5.3《厂商考核表》保存期限为二年，其余档案保存期为取消厂商资格后一年
7. 合格供应商名录
7.1合格供应商名录 MD-P-001 01
7.2厂商考核表 MD-P-001 02
7.3合格供应商登录申请表 MD-P-001 03
7.4供应商选择，评估基准表 MD-P-001 04
7.5供应商资料卡 MD-P-001 05
7.6供应商评鉴表 MD-P-001 06
合 格 供 应 商 名 录
□ 原物料 □ 外包产品 □ 制/修订日期
项 次 产品类别 供应商名录 登录申请编号 登录日期 备 注
分发部门： □ QA______________ □ IQC_______________
核准： 审查： 制定：
MD-P-001 01
厂 商 考 核 表
考核年度： 年 月至 年 月
编 号：
产品类别：
名次 代码 厂商名称 价格 交期 品质 服务 总分 评等 备注 评分标准
A 100~91 A级
90-81 B 级
80~71 C级
70~60 D级
60以下 E级
B C D E F
备注：上表由考核主办单位根据各单位考核成绩填写
各权责单位考核评分解析表：
1各考核项目以该项目之权重为满分,考核时以最佳为基准,其余各厂商分别与最佳者比较给分；
2下表各权责单位依据独立考核后，交回主办单位由主办单位归总而成；
代码 价 格 交 期 (厂 务)
采 购 权 重 得 分 迟交批数 总交货批数 分 数 权 重 得 分
A 30% 20%
B C D E F
代码 品 质 交 期 (厂 务)
品 保 生 产 平 均 权 重 得 分 采 购 品 保 平 均 权 重 得 分
A 40% 10%
B C D E
厂务中心经理核示
采 购 品 保 厂 务
MD-P-001 02
合格供应商登录申请表
编号：
供应商名称： 申 请 日 期
可产品类别 年 月 日
□ 供应商选择管理程序发布实行前之优良供应商，名册附件
□ 特例登录 □ 客户指定之供应商 □ 买方独占市场 □ 其它
□ 根据选择，评估基准表要求选择之合格供应商，其相关资料如下：
项目 选择，评估基准 供应商能力 评语
价格 □ 合乎要求
交期 □ 合乎要求
产品安规与制造能力 □ 合乎要求
其它/服务
送样 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
实地评鉴 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
厂务中心经理核示
资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保
MD-P-001 03
供应商选择 评估基准表
制表日期：
供应商名称 认可产品类别
项 目 选 择 , 评 估 基 准 权 责 单 位
价 格 交 期 采 购 厂 务 产 品 安 规
与工 程 能 力 工 程
产品品质保证 □ 获得ISO 9000认证
□ 供应商没有最终产品检验系统
□ 交货时检验附出货报告 品保
其 它
服 务
送 样 工 程
实 地 评 鉴 品 保
厂务中心经理核示
资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保
精彩专栏
