塑胶电子厂工程变更作业程序:供应商管理
塑胶电子厂工程变更作业程序
供应商管理
1.目的：
为确保采购产品符合要求，依采购产品类别及厂商达到公司要求的能力，评估选择厂商并适当的管理合格厂商，以获得稳定和交货品质
2.范围：
采购产品生产所需要之物料，半成品及委外加工品自厂商寻找登录，考核分等级与取消资格作业
3.参考文件：
3.1 采购管理程序 MD-P-003
4.定义：无
5.权责：
5.1采购：考核
考核单位 价 格 品 质 交 期 服 务
采 购 ○ ○ ○
品 保
○
厂 商 □
5.2厂务中心经理：合格供应商名录的核准
6.作业内容
6.1厂商选择流程
6.2向合格厂商采购产品
6.2.1采购产品时，应根据《合格供应商名录》(附件一)，选择适当的厂商进行产品的采购
6.2.2合格厂商的登录方法
6.2.2.1本程序发布前厂商，由采购以《厂商考核表》(附件二)会同各单位对厂商以往的交货品质，交货与服务状态考核后，选择表列提出《合格供应商登录申请表》(附件三)经会签确认，厂务中心经理核准后，登录于《合格供应商名录》
6.2.2.2厂商的选择评鉴，非本公司能完全掌握，符合下列情况者，得由采购提出《供应商登录申请表》经会签确认及厂务中心经理核准后，登录《合格供应商名录》
6.2.2.3根据新厂商选择评估流程论证的厂商
6.3新厂商选择评估
6.3.1提出《厂商选择评估基准表》
当采购产品须增加新的厂商时，则需求单位提出《厂商选择评估基准表》(附件四)由权责单位类别物性提出厂商能力需求，经采购的协调确认后交部门经理核准做为选择，评估厂商的依据
6.3.1.1价格基准
为使采购之产品，能够符合成本策略要求及以合理的市场价格取得，采购应对原物料的价格提出价格基准
6.3.1.2交期(LEAD TIME)基准
为使产品能够符合库存策略要求并且能适时地投入生产制造，物控应对物料之下订单至交货为止的交货期间，提出交期(LEAD TIME)要求
6.3.1.3产品安规与制造能力基准
工程部应提出产品的安规要求(例如：UL CSA)产品规格允许或厂商的工程能力要求如需要时提出送样评估要求
6.3.1.4产品品质保证基准
品保部应针对产品的品质要求，考虑下列方式或其组合，提出厂商应具备的品质保证方案要求，如有需要时可考虑实地评鉴厂商保质保证系统
6.3.1.4.1获得ISO 9000认证
6.3.1.4.2厂商没最终产品检验附出货报告
6.3.1.5其它服务
各单位若有与产品相关的其它(服务)要求时，则在其它服务栏内提出具体要求并签署
6.3.2厂商能力调查
由采购参考下列原则寻找适当的厂商，并请厂商填写《供应商资料》(附件五)及依《厂商选择评估基准表》进行厂商能力调查
6.3.2.1具优良品牌形象或获市场好评之厂商
6.3.2.2在该类产品居领导地位或产品品质优良之厂商
6.3.2.3 价格，服务具有竟争力厂商
6.3.2.4服务同业绩效卓之厂商
6.3.3评估选择厂商
采购在收到各厂商填回的《供应商资料卡》及厂商能力调查结果进行实查并《厂商选择评估基准表》的要求协调送样或实地评鉴作业或资格审查
6.3.3.1送样
6.3.3.1.1当需要送样时，则采购通知厂商送样，交品保部依进料检验标准测试，检验提出相关的检验报告送采购归总
6.3.3.1.2不合格时，由采购通知厂商限期改善后再向本公司申请送样，若再不合格则取消其资格
6.3.3.2实地评鉴厂商
当需要实地评鉴厂商时，由采购单位召集相关单位依《供应商评鉴表》(附件六)的项目，对厂商制造能力及品质能力，进行实地了解或评估，并于回厂后开评核
会议议决是否录为合格厂商
6.3.3.2.1评鉴判定不合格基准
当厂商有二项被评为差或一项被评为劣时，新厂商目前的合格厂商差距无发展潜力时
6.3.3.3当依《厂商选择评估基准表》的要求完成厂商评估选择作业，采购应汇总相关资料择定厂商，提出《合格供应商登录申请表》交各参与单位会签确认送厂务中心最高主管审核后由采购登录及分发更新的《合格供应商名录》
6.3.3.4特殊通融登录，符合以下条件之厂商或免于评鉴直接登录
6.3.3.4.1通过ISO或相关国际/国家品质标准者
6.3.3.4.2客户指定
6.3.3.4.3独家垄断，无替代厂商者
6.3.3.4.4 本程序书执行前已合作良好者
6.4厂商考核管理
6.4.1每三个月考核一次
6.4.2考核办法
6.4.2.1则采购依产品类别分发厂商考核表，则各单位分别对厂商评分考核
6.4.2.2同一物件若考核单位有两个以上时，则以平均分数为厂商的成绩，若考核单位有异议则不列入平均计算
6.4.2.3若客户到厂商处验货时，其记录不可做为厂商有效管理品质的证据
6.4.2.4当厂商考核结果产生上列情形时，应对最差等级的厂商，则采购针对其考核状态协商权责考核单位提出处理或取消合格厂商资格
6.4.2.4.1厂商的评分等距达三个等级
6.4.2.4.2厂商考核等级全分为DE两个等级
6.4.2.4.3若厂商考核等级全分为E级时，则取消其资格
6.4.2.5采购回收总《厂商考核表》传各权责单位全签确认呈总经理核示
6.4.2.6采购依核示内容采取行动或调整采购策略
6.4.3考核项目及单位
6.4.3.1价格
由采购依厂商价格竟争力以考核给分方式参考以下评分标准
很 便 宜 便 宜 市 价 可 贵 很 贵
100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0分
6.4.3.2品质
由品保对厂的进料，制程品质考核给分方式参考下列评分标准
6.4.3.2.1抽检批数
进货批数-不合格批数/进货总批数*100%
6.4.3.2.2免检
100%
6.4.3.2.3制程
每件异常且属于供应商责任时，扣5分
6.4.3.2.3.1制造：生产件数-不良件数*5
6.4.3.2.3.2品保：进料份数-件数*5
6.4.3.3交期
由采购对厂商交货状态予以考核，交期考核公式为：
(1-迟交批数/总交货批数)*100%
6.4.3.4服务水准(协调性)
则采购与品保对厂商服务水准，协调性予以考核，其考核方式参考下列
优 良 可 差 劣
100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分
6.4.4资格取消
6.4.4.1当厂商的价格，品质，交期或服务水准于考核结果或日常表现低劣时，则权责单位提出合格厂商资格取消申请，申请权责如下：
6.4.4.1.1价格交期水准低劣时，由采购制造单位提出合格厂商资格取消申请
6.4.4.1.2品质水准低劣时，由品保或制造单位提出合格厂商资格取消申请
6.4.4.2会签相关单位
资格取消须经采购，品保与制造会签同意，厂务中心经理核准后，并由采购自《合格供应商名录》除名，同时重新分发《合格供应商名录》
6.4.4.3 当厂商连续一年无交货记录，直接由采购取消资格无需会签
6.5厂商记录保存及维持
6.5.1《厂商选择，评估基准表》
由采购依据产品类别建档保存，以供评估新厂商时使用参考，以节省评估新厂商时之运作
6.5.2《供应商资料卡》，《供应商评鉴表》，《合格供应商登录申请表》，《厂商考核表》由采购依厂商分别建档保存
6.5.3《厂商考核表》保存期限为二年，其余档案保存期为取消厂商资格后一年
7. 合格供应商名录
7.1合格供应商名录 MD-P-001 01
7.2厂商考核表 MD-P-001 02
7.3合格供应商登录申请表 MD-P-001 03
7.4供应商选择，评估基准表 MD-P-001 04
7.5供应商资料卡 MD-P-001 05
7.6供应商评鉴表 MD-P-001 06
合 格 供 应 商 名 录
□ 原物料 □ 外包产品 □ 制/修订日期
项 次 产品类别 供应商名录 登录申请编号 登录日期 备 注
分发部门： □ QA______________ □ IQC_______________
核准： 审查： 制定：
MD-P-001 01
厂 商 考 核 表
考核年度： 年 月至 年 月
编 号：
产品类别：
名次 代码 厂商名称 价格 交期 品质 服务 总分 评等 备注 评分标准
A 100~91 A级
90-81 B 级
80~71 C级
70~60 D级
60以下 E级
B C D E F
备注：上表由考核主办单位根据各单位考核成绩填写
各权责单位考核评分解析表：
1各考核项目以该项目之权重为满分,考核时以最佳为基准,其余各厂商分别与最佳者比较给分；
2下表各权责单位依据独立考核后，交回主办单位由主办单位归总而成；
代码 价 格 交 期 (厂 务)
采 购 权 重 得 分 迟交批数 总交货批数 分 数 权 重 得 分
A 30% 20%
B C D E F
代码 品 质 交 期 (厂 务)
品 保 生 产 平 均 权 重 得 分 采 购 品 保 平 均 权 重 得 分
A 40% 10%
B C D E
厂务中心经理核示
采 购 品 保 厂 务
MD-P-001 02
合格供应商登录申请表
编号：
供应商名称： 申 请 日 期
可产品类别 年 月 日
□ 供应商选择管理程序发布实行前之优良供应商，名册附件
□ 特例登录 □ 客户指定之供应商 □ 买方独占市场 □ 其它
□ 根据选择，评估基准表要求选择之合格供应商，其相关资料如下：
项目 选择，评估基准 供应商能力 评语
价格 □ 合乎要求
交期 □ 合乎要求
产品安规与制造能力 □ 合乎要求
其它/服务
送样 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
实地评鉴 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
厂务中心经理核示
资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保
MD-P-001 03
供应商选择 评估基准表
制表日期：
供应商名称 认可产品类别
项 目 选 择 , 评 估 基 准 权 责 单 位
价 格 交 期 采 购 厂 务 产 品 安 规
与工 程 能 力 工 程
产品品质保证 □ 获得ISO 9000认证
□ 供应商没有最终产品检验系统
□ 交货时检验附出货报告 品保
其 它
服 务
送 样 工 程
实 地 评 鉴 品 保
厂务中心经理核示
资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保
编辑：www.pmceo.Com篇2：鞋服公司采购与供应商管理程序
鞋服有限公司程序文件
采购与供应商管理程序
1目的:
为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.
2.范围:
用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.
3.权责:
3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.
3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.
3.3品管部:负责原物料的进料验收.
4.相关资料:
4.1ISO9001:2000标准.
4.2《质量手册》
4.3《不合格管制程序》
5.定义:
(无)
6.作业内容:
6.1采购作业程序
权责单位 流程图 作业说明 表单
物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请
2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提
供给采购部，品管部。
采购部 1.采购部依请购单审核库存。
采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行
协商，由副总经理确定最终价格。
采购部
1.小额数量由采购部经理核准：
副总经理 2.大额或重要的物料由副总经理核准。
采购部 1.由采购部在合格供应商中采购。：
权责单位 流程图 作业说明 表单
采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表
1.由品管(或试验室)对物料进行检验：
品管部
客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单
3.合格则判收，不合格则判退.
4.特采由客户QC或副总经理批准。
采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单
2.合格品办理入库，并妥善保管。
6.1.1开立请购单之原则：
A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。
B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。
C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。
.a、请购单最后呈报主管核准。
,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。
6.1.2询价：
一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外;
A.独家产品
B.独家代理
C.专利品;
A. 原厂商的零配件无替代品.
B. 客户特别指定;
6.1.3交期管理:
A. 供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格,交指定的收料单位.
B. 供应商交货时应填写验收通知单.
C. 验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.
请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.
6.1.4确认与验收;
A. 本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.
B. 若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.
C. 本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.
D. 物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.
6.1.5入库:
经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.
6.2供应商(分包商)评估与管理程序.
权责单位 流程 作业内容 表单
1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等
采购部 进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。
采购部 1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应
技术部 商进行评估。供应商/分包商评估表
品管部
采购部 1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商，由采购部填写“
副总经理 供应商/分包商评估表”后,呈副总经理核准.
采购部 1.合格供应商由采购部进地登表. 合格供应商/分包商一览
表供应商/分包商管理卡
采购部 1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部
品管部 供应商/分包商/考核表
采购部 2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样批合格率对供应商进行管理.
6.2.1供应商/分包商评估
A评估项目：
a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;
b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求;
c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。
B评估人员：
由采购组召*同品管部、技术部等人员组成评估小组。
6.2.2供应商/分包商分类：
A类：主要的原辅材料(如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水)的供应商和外包加工厂产品的分包商;
B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商;
C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。
6.2.3供应商/分包商评估：
对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估” “供应商评估表”、资信评估等方式进行评估;
对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估;
对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估;服务性供应商直接由副总经理核准。
6.2.4合格供应商/分包商登录：
经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择之厂商。
6.2.5合格供应商/分包商管理：
对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。
A考核项目：
a.质量：以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据;
b.交期：以月度“交货准时率”为依据;
c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。
6.2.6考核部门及等级：
考核项目 评分标准 等级 制造业 服务业
质量 50% 90(含)以上 75至90 60至75 60(含)以上 品管 相关部门
交期 30% 采购 相关部门
配合度 20% 采购 相关部门
总评 100% A B C D 采购 相关部门
6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。
6.2.8供应商/合格分包商撤消：
A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。
B合格分包商撤消登录条件：
a. 年度考核为D级之供应商/分包商;
b. 连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;
c. 配合度达不满意程度之供应商/分包商;
d. 商誉不良之供应商/分包商;
6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。
7、质量记录：
7.1请购单
7.2材料追踪及生产进度表
7.3验收通知单
7.4入库单
7.5供应商/分包商评估表
7.6供应商/分包商管理卡
7.7供应商/合格分包商一览表
7.8供应商/分包商考核表
篇3：物业公司物品供应商控制管理程序
公司程序文件版号: A
修改号: 0
EJ-QP5.2物业公司物品供应商控制管理程序页码: 1/2
1.目的:
选择合格的物品供应商,保证所采购商品的质量。
2.适用范围:
适用于公司各部门及公司物业分承包商对本公司所辖小区住户的零维修材料和大修所用材料供应商的控制。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.6章
3.2ISO9002标准第4.6章
4.职责:
4.1综合办公室职责:
4.1.1综合办公室负责公司所购物品供应商的调查、筛选工作,编制《合格供应商名单》。
4.1.2管理者副代表负责对物品供应商的审核。
4.1.3副总经理负责对物品供应商调查报告的审批。
4.2工程维修部职责:
4.2.1工程维修部负责分承包商对本公司所管辖区住户零维修用料和施工材料的检查,见EJ-QP5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程维修部负责对自己或大修所购材料进行调查，并形成调查报告,经管理者副代表或副总经理审核。
5.工作程序:
5.1在确定物品供应商之前,工程维修部（综合办公室）须对供应商(物业分承包商大修所用材料的供应商)进行调查,筛选出供货业绩好,有一定信誉的物品供应商,将调查结果汇总在《物品供应商调查报告》上,经副总经理批准后,列入合格供应商名单,采购时从中选择和确定一家物品供应商。
5.2对供应商提供的不合格产品,验收部门、使用部门必须要求调换,经调换不符合要求的,可提出退货,问题严重者,取消供应商资格。
5.3定期评审:
5.3.1综合办公室(工程维修部)每年组织对长期的物品供应商进行一次评审,内容包括产品质量、服务水平、售后服务等,评审结果填写在《物品供应商年度评审报告》,报副总经理审批,并在综合办公室(工程维修部)备案归档,评审不合格取消供货资格。
5.3.2对于在ISO 9002质量体系正式运行前已供货超过半年的供应商,由综合办公室(工程维修部)组织对其进行一次年度评审,合格者直接进入《合格供应商名单》。
6.支持文件与质量记录:
6.1《合格供应商名单》EJ-QR-QP5.2-01
6.2《物品供应商年度评审报告》 EJ-QR-QP5.2-02
6.3《物品供应商调查报告》EJ-QR-QP5.2-03
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