塑胶电子厂工程变更作业程序:出货管制程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　出货管制程序

　　1. 目的:

　　产品出货时规格,数量等要求确认,确保产品送达客户,满足客户要求.

　　2. 范围:

　　凡本公司出货之产品均适用之.

　　3. 参考文件:

　　3.1.仓储管制程序 MD-P-002

　　3.2.搬运管理程序 MD-P-004

　　4. 定义

　　无

　　5. 权责:

　　5.1. 业务:将出货相关作业传递至相关部门,确认出货产品的规格,数量等内容及相关资料的制作.

　　5.2. 资材:按出货要求备料(包括备品)出货.

　　5.3. 报关:配合出货相关作业.

　　6. 作业内容

　　6.1. 国内交货部份.

　　6.1.1. 业务部开立”出库单”(附件一),主管签核后交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认原因及处理方法,有必要时由业务与客户进行协调.

　　6.1.2.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,将存根联送业务部.

　　6.1.3.送货时业务按实际出库数填写”送货单”(附件二),进料验收单(客户有要求时)或其它客户要求之表与”派车单”(附件三)并交予(运输公司指派之)司机,要求其平安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回.

　　6.1.4.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”(附件四)

　　6.2. 出口部份

　　6.2.1. 在出货前,由船务联系船务公司提供相关资料(S/O、PACKING LIST、INVOICE等)定船及约柜并通知本厂报关组,重复6.1.1~6.1.2.完成出货 .将运输公司之托运单底联留档.随后将出货资料提供至客户.告知出货情形.

　　6.2.2. 出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”(附件四)

　　6.3. 资料的保存.

　　“出库单” “送货单” “派车单”正本由业务部保存,保存期限为一年. “订单交货控制卡”由业务部保存,保存期限至少为两年.

　　7. 附件

　　7.1.附件一:出库单 YW-P-002 01

　　7.2.附件二:送货单 YW-P-002 02

　　7.3.附件三:派车单 YW-P-002 03

　　7.4.附件四:订单交货控制卡 YW-P-002

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篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:产品鉴别与追溯程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　产品鉴别与追溯程序

　　1. 目的:

　　籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.

　　2. 范围:

　　各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.

　　3. 参考文件:

　　3.1.制程管制程序 PD-P-003

　　3.2.品质记录管理程序 PB-P-004

　　4. 定义:无

　　5. 权责:

　　5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持.

　　5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.

　　5.3. 品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 产品鉴别:

　　6.1.1.进料之产品鉴别:

　　依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.

　　6.1.2.制程之产品鉴别:

　　6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.

　　6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日期.

　　6.1.2.3.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签.

　　6.1.3.仓库中之产品鉴别:

　　各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查.

　　6.2. 产品追溯.

　　6.2.1.产品追溯执行时机:

　　6.2.1.1.客户抱怨时.

　　6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.

　　6.2.2.追溯规划:

　　当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.

　　6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.

　　6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.

　　5.2.3.产品追溯流程:

　　6.2.3.追溯依据及控制.

　　6.2.3.1.出货外箱标示.

　　依客户要求张贴外箱LABEL(标签).

　　6.2.3.2.订单.

　　业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.

　　6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日期或检验日期.

　　6.2.4.记录保存.

　　有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.

　　6.2.5.召回程序.

　　6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依<<物料鉴审记录表>>的编号顺序赋予<<物料鉴审单>>唯一的编号.

　　6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录<<物料鉴审单>>申请单编号及在<<物料鉴审记录表>>及相应的检验记录中记录<<物料鉴审单>>

　　编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及时召回此一特采或紧急放行产品.

　　7.附件:附件一 成品标签.

　　附件一

　　五金塑料电子厂

　　品 名

　　料 号

　　数 量

　　生产日期

　　厂 商

　　检验员

　　备 注

篇3：塑胶电子厂工程变更作业程序:仓储管制

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　仓储管制

　　1. 目的

　　管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.

　　2. 范围

　　产品入库,领用及储存管理.

　　3. 参考资料

　　3.1.进料检验程序 PB-P-015

　　3.2.不合格品管制程序　　PB-P-006

　　3.3.出货作业程序 YW-P-002

　　3.4. 物料监审(RMB)程序 PB-P-008

　　4. 定义:无

　　5. 权责

　　5.1.仓库管理人员.

　　产品物料入库,领用及储存管理.

　　6. 作业内容

　　6.1.入库作业

　　6.1.1.原物料,零配件入库

　　6.1.1.1.点收.

　　6.1.1.1.1.厂商交货至公司时 ,应附送货单据和<<物料验收单>>由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将<<物料验收单>>(附件一)交进料检验人员.

　　6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产品上挂或放待验牌.

　　6.1.1.2.判定合格时.

　　6.1.1.2.1.进料检验人员在<<物料验收单>>上签字后,送仓管人员办理入库.

　　6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色<<合格标签>>.

　　6.1.1.3.判定不合格时

　　6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在<<物料验收单>>上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.

　　6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在<<物料验收单>>备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将<<物料验收单>>交由仓管人员办理入库作业.

　　6.1.2.退料入库.

　　厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立<<物料退货单>>并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.

　　6.1.3.半成品与成品入库作业.

　　6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写<<入库单>>(附件三)注记是半成品或成品)通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.4.客户退货入库.

　　由业务填写<<销货退回单>>交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.5.报废品入库

　　原物料,半成品及成品由申请单位填写<<报废单>>(附件四),由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.

　　6.2.仓储管理作业.

　　6.2.1.仓储规划.

　　仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:

　　6.2.1.1.成品仓库.

　　储放及管理完成外包装之成品.

　　6.2.1.2.零件仓库

　　储放及管理零件等之良品

　　6.2.1.3.半成品仓库.

　　储放及管理半成品等良品.

　　6.2.1.4.不良品区

　　储放属于供货商或外包加工等之不良品

　　6.2.1.5.报废区

　　储放报废品

　　6.2.1.6.客户退货区

　　储放属于客户退货的不良品

　　6.2.2.发,领,退料作业时

　　6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.

　　6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业.

　　6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.

　　6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.

　　6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.

　　6.2.3.储位规划.

　　各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.

　　6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.

　　6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理

　　6.2.4.先进先出控制.

　　在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.

　　6.2.5.储期与仓储环境管理

　　6.2.5.1.由仓库人员制订<<储期与仓储环境管理标准>>(附件五),做为管理的基准.

　　6.2.5.1.1.储期

　　依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.

　　6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.

　　6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写<<物料监审单>>,依<<物料监审(MRB)程序>>决定其处理方法或以<<报废单>>申请报废.

　　6.2.6.<<物料记录卡>>(附件六)登录.

　　6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于<<物料记录卡>>上,登录时务求物帐一致.

　　6.2.6.2.登录<<物料记录卡>>时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计算结存量.

　　6.2.6.3.<<物料记录卡>>须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.

　　6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.

　　6.2.7.物料库存稽查.

　　6.2.7.1.月盘点.

　　每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在<<物料月结表>>(附件七)上.

　　6.2.7.2.年终盘点

　　每年度进行年终盘点.

　　6.2.7.3.库存稽核重点.

　　6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.

　　6.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,<<物料监审单>>依<<物料监审(MRB)程序>>处理或以<< 报废单>>申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.

　　6.3.领用作业.

　　6.3.1.原料,零配件,半成品领料.

　　由领料单位开出<<领料单>>提前送至仓库,仓管根据<<领料单>>(附件八)上的品名规格,单位,申请数量,实发数量之备料作业.

　　6.3.2.成品出库.

　　由业务开立<<出库单>>经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.

　　6.3.3.供货商不良品处理.

　　生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时, 由仓管人员开立<<物料退货单>> , 办理退货作业.

　　6.3.4.临时性领料

　　当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写<<领料单>>经主管核准后,仓管领取库存品.

　　6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立<< 补料单>>,经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.

　　7. 附件

　　7.1.附件一:物料验收单 MD-P-002 01

　　7.2.附件二:物料退货单 MD-P-002 02

　　7.3.附件三:入库单 MD-P-002 03

　　7.4.附件四:报废单 MD-P-002 04

　　7.5.附件五:储期仓储环境管理标准 MD-P-002 05

　　7.6.附件六:物料记录卡 MD-P-002 06

　　7.7.附件七:物料月结表 MD-P-002 07

　　7.8.附件八:领料单 MD-P-002 08

篇4：塑胶电子厂工程变更作业程序:采购管理

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　采购管理

　　1.目的：

　　采购运用公司的资金换取公司的有用物品与服务，也可以说以资金来建立资源《物品+服务》，此资源透过管理的运用，产生更大附加的资产来为公司创造利润

　　2.范围：

　　接收物料的采购需求到供货商或协力厂商物料的追溯的采购作业及下单事宜作业与变更等

　　3.参考文件：

　　3.1 供货商管理程序 MD-P-001

　　3.2品质记录管理程序 PB-P-004

　　4.定义：无

　　5.权责：

　　5.1物控员：提出原物料请购需求

　　5.2经理：审核请购需求

　　5.3采购人员：良好的采购作业，使采购之产品符合要求

　　6.作业内容

　　6.1采购需求

　　6.1.1原物料请购需求

　　生产产品所需的产品由物控员以《请购单》(附件一)提出请购需求

　　6.1.2明确请购需求

　　请购单位填写《请购单》时必须指出产品料号，品名，规格需求量与需求期

　　6.1.3审核请购需求

　　原物料《请购单》须呈资材部副理审核，厂务中心经理核准后送至采购

　　6.1.4接受采购申请

　　6.4.1.1当采购人员接到《请购单》时，应查验是否经权责主管核准

　　6.4.1.2若《请购单》未经权责部门主管核准，或与实际需求日期，品质等问题相抵触，则退回请购单位

　　6.4.1.3采购部门完全确定可以接受《请购单》后，在《请购单》上编号第二联给物控员以便作追溯依据

　　6.2决定采购对象

　　6.2.1自《合格供货商名录》中选择适当厂商采购

　　例如：样品承认，交货绩效好的厂商或依《供货商管理程序》的规定选择评估新的厂商

　　6.2.2若客户指定厂商时，向指定厂商采购

　　6.3同厂商确认采购要求

　　在正式下单前，采购人员应和厂商进行沟通，以确认厂商了解且能满足本次采购需求

　　6.3.1确定产品规格

　　若向从未供应本次采购之厂商时，应分发必要的采购文件(图纸，产品规格.....)并确认厂商已了解且能满足规格需求

　　6.3.2交期

　　采购人员应确认厂商能够满足交期的需求

　　6.3.3询，比，议价作业

　　当采购产品为非常性采购(厂商不固定)或调整采购价格时，应依以下规定询，比，议价作业

　　6.3.3.1询，比价作业

　　采购人员应从合格厂商中选择两家以上，邀请厂商报价进行询比价作业

　　6.3.3.2议价作业

　　采购人员进行比价作业中，除价格的评估外，应同时询厂商之品质交货与服务等要项，选择合乎公司利益的厂商进行议价作业，以决定物品采购的价格与厂商

　　6.4订购产品

　　6.4.1填写《订购单》

　　采购人员在确认厂商能够满足本次采购需求后，填写《订购单》明确相关采购资料及所附文件内容以清楚描述所购产品的要求，如合适时，可包括：

　　6.4.1.1产品识别说明

　　产品的形式,类别,等级或其它精确识别说明及《订购单》号码，交货与数量等资料

　　6.4.1.2其它采购文件

　　产品，规格，图样，制程要求，技术说明相关作业

　　6.4.1.3采购应由每一厂商建立《供货商数据分发表》(附件三)以登录所分发的采购文件，于文件变更时更新内容，确定厂商有正确版本的文件

　　6.4.1.4品质系统的要求

　　若对厂商的品质系统有所要求时，应在《订购单》上注明所采用的品质系统标准名称，编号及版本

　　6.4.1.5若将至厂商处验货时，应在《订购单》附记有关产品验证及放行的安排进行

　　6.4.1.6 采购人员在填写《订购单》时，应检查《订购单》内容是否清楚明白，以免造成厂商误解

　　6.4.2审核订购文件

　　6.4.2.1采购人员汇总采购文件后，《订购单》提报资材部副理初审，厂务中心经理核准后，可分送厂商及相关单位

　　6.4.2.2分发《订购单》

　　《订购单》一分四联，一联厂商签回，二联仓库，三联财会，四联采购

　　6.4.2.2.1厂商联及相关采购文件送厂商，请厂商交货

　　6.4.2.2.2仓库联送交仓库，供接收产品使用

　　6.4.2.2.3财会联送交会计以供请款使用

　　6.4.2.2.4采购联由采购存盘备查

　　6.5订购单变更

　　6.5.1若业务订单变更时，请购单位先与采购人员确认且目前采购状况后，重新开立《请购单》，附上相关文件，经权责部门主管核准后，送采购办理变更事宜

　　6.5.2采购人员办理《订购单》之变更，通知厂商变更采购内容

　　6.6交期跟催

　　6.6.1采购人员在送交厂商《订购单》后，须和厂商进行沟通和联系，并对所采购的物料进行跟催

　　6.7客户对采购产品的查证

　　6.7.1若合约中有所规定，客户或客户代表有权在厂商及本公司实施采购产品的验证，以确认是否符合规定要求

　　6.7.2但此项查证不得被本公司用以对产品品质有效管制之证明

　　6.7.3客户之查证不能解除本公司提供合格之产品责任，也不能拒绝以后被客户退货事宜

　　6.7.4所有产品由本厂检验人员依《进料检验程序》进行检验，以确保所采购产品符合要求

　　6.8记录要求

　　《请购单》，《订购单》，《供货商资料分发表》，《物料跟催表》与《变更通知书》依《品质记录管理程序》办理

　　7.附件

　　7.1请购单 MD-P-003 01

　　7.2订购单 MD-P-003 02

　　7.3供货商资料分发表 MD-P-003 03

　　7.4物料跟催表 MD-P-003 04

　　7.5变更通知书 MD-P-003 05

篇5：塑胶电子厂工程变更作业程序:不合格品管制程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　不合格品管制程序

　　1. 目的:管制不合格品,避免不合格品被误用,确保出货之产品品质符合客户要求.

　　2. 范围:从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料,半成品,成品之标示,处理和记录等均适用之.

　　3. 参考文件:

　　3.1.进料检验程序 PB-P-015

　　3.2.仓储管理程序 MD-P-002

　　3.3.物料鉴审(MEB)程序 PB-P-008

　　3.4.最终检验管制程序 PB-P-003

　　4. 定义:无

　　5. 权责:

　　5.1. 品管:不合格品之标示,作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式.

　　5.2. 采购:进料不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审

　　5.3. 制造部门:制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审.

　　5.4. 生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 不合格品管制通则.

　　6.1.1. 标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别,一旦不合格品经标示后,在未做适当处理前

　　不得领用.

　　6.1.2. 复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库.

　　6.1.3. 物料鉴审:当不合格品需要物料鉴审时,例如特采,可以依<<物料鉴审(MRB)程序>>审查核定此一不合格批的处理方式.

　　6.1.4. 报废作业:

　　6.1.4.1.不良品若以报废处理时,须由申请单位填<<报废单>>通知当站品保人员复核不良品.

　　6.1.4.2.品保人员接到<<报废单>>时,须检讨待报废的不良品,若确认可报废时,品保人员在<<报废单>>上签名交由申请人送往报废仓报废不良品.

　　6.2. 进料不合格品管制:IQC根据<<进料检验标准>>来判定材料不合格时,标上”不合格品”标记.在<<进料检验报告>>及<<矫正与预防措施要求书>>上注明原因,并知会仓管将其隔离放入”不良品区”.

　　6.2.1. 退货”若决定退货时,必须及时通知采购或生管联系供货商退货,<<退货单>>的开立参见<<仓储管理程序>>.

　　6.2.2.物料鉴审(特采)

　　6.2.2.1.采购或生管若应付生产需要时,可依<<物料鉴审(MEB)程序>>填写<<物料鉴审单>>并在其相关栏目上签署意见,最终由副总经理核决是否特采.

　　6.2.3.制程全检的不良品和特采全检后的不良品,经IQC判定后,由采购或生管联系供货商退换.

　　6.2.4.报废:确定报废的材料,由材料仓处理.

　　6.3. 制程中发现之不合格品管制:

　　6.3.1不合格批管制:

　　6.3.1.1.标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时,将此批成品隔离贴上不合格标签,防止流入成品区.

　　6.3.1.2. 处理:品管发出要求书通知制造单位元重工.

　　6.3.1.2.1挑选出的不良品能重工后送品管检验,若判定为报废由制造单位元填写<<报废单>>办理报废作业.

　　6.3.1.2.2经筛选出的良品须再送品管检验.

　　6.3.2不合格品管制:

　　6.3.2.1.标示:制程中各工站作业员需自主检查,将发现之不良半成品,成品放于不良品柜或不良区内.

　　6.3.2.2处理:

　　6.3.2.2.1不良柜或不良品区内不良品由品管确认.

　　6.3.2.2.2良品:IPQC确认为良品,由IPQC投入生产线.

　　6.3.2.2.3重工:不良品若可重工由制造单位元重工,重工的产品再由品管检验.

　　6.3.2.3.4报废:品管确认为报废品,由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　6.4成品出货检验发现之不合格品管制:

　　6.4.1不合格批管制.

　　6.4.1.1.标示:

　　若检验判定不合格时,由出货检验人员在外箱上贴不良标签并签名.

　　6.4.1.2处理:

　　6.4.1.2.1若检验不合格时,由出货检验人员通知制造单位元处理不合格批.

　　6.4.1.2.2不合格批由制造单位元进行筛选,挑出不合格品.

　　6.4.1.2.3经筛选出的不良品在产品包装箱或 产品上做相应的标示,并置于不良品区集中管理.

　　6.4.1.2.4经筛选出的良品须再送货检验人员检验.

　　6.4.2不良品区之不良品处理.

　　6.4.2.1.重工.

　　不良品若可重工时,由制造单位元进行重工,重工后的产品须再送品管检验.

　　6.4.2.2报废:

　　不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　6.5客户退货品管制:

　　6.5.1客检厂内退货品管制:

　　6.5.1.1.客检退货时由品管填写矫正与预防措施要求书,通知制造单位元重工,重工后交品管确认方可入库.

　　6.5.1.2厂外退货品管制参见退货处理程序.

　　6.5.1.3若不合格决定报废时由制造单位元办理报废作业.

　　6.6仓储中的不合格品管制.

　　6.6.1仓储中的不合格批的处理.

　　6.6.1.1.标示:品管使用不良标签标出不良批或不良品.

　　6.6.2处理:

　　6.6.2.1不合格批由制造单位元派人进行筛选挑出不合格品.

　　6.6.2.2挑出的良品再送品管检验.

　　6.6.2.3.不良品若可重工时,由制造单位元重工,重工后送品管检验.

　　6.6.2.4.报废:不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　7. 附件:无.