旅游景区环境因素识别与评价控制程序

　　文 件 名：旅游景区环境管理程序文件范例

　　旅游景区环境因素识别与评价控制程序

　　1.0目的

　　识别组织的活动、产品或服务中能够控制或可望它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。

　　2.0范围

　　本程序适用于景区行政管辖范围内的环境因素识别与评价。

　　3.0定义

　　●环境：景区各部门活动运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。

　　●环境因素：景区各项活动中与环境发生相互作用的要素。

　　●重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。

　　●环境影响：景区内各项活动给环境造成的有益或有害的影响。

　　4.0职责

　　●环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及

　　重要环境因素的批准。

　　●各科、室应由内审员负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报管理科。

　　●管理科负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。

　　5.0工作程序

　　●环境因素的识别

　　(1)各科、室根据以下步骤进行环境因素的识别，并填写环境因素排查表，上报管理科。

　　①确认服务或活动的过程;

　　②确定该过程伴随的可控制的环境因素和相关方环境因素;

　　③确定服务或活动造成的环境影响，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下方面：

　　a.大气排放;

　　b.水体排放;

　　c.噪声排放;

　　d.固体废弃物废弃;

　　e.土地污染;

　　f.植被和自然生态的破坏;

　　g.资源能源消耗;

　　h.相关方环境问题。

　　(2)管理科负责对各部门识别出来的环境因素进行汇总、分析和补充，负责公园通用环境因素及相关方环境因素的识别，并填写环境因素清单。

　　●重要环境因素的评价

　　(1)管理科负责组织成立环境因素评审小组，小组成员可由环境管理者代表、总工程师、全体内审员及有关环保专家组成。

　　(2)评审小组确定重要环境因素的评价准则。

　　(3)评审小组进行讨论，确定重要环境因素。

　　●重要环境因素的确定

　　(1)重要环境因素的确定要综合考虑以下评价准则：

　　①不符合环境法律法规及其他要求的确定为重要环境因素;

　　②发生环境投诉案件或环境污染事故较多的;

　　③现实或潜在具有重大恶性影响的;

　　④破坏景区景观的;

　　⑤影响景区效益及竞争力的。

　　(2)环境因素评审小组识别和评价的结果要文件化，填写《重要环境因素清单》，并形成报告。

　　(3)评审小组组长要向环境管理者代表汇报环境因素识别和评价的结果，以确保识别出的重大环境因素在制订目标、指标时得以考虑。

　　(4)环境因素的识别和评价结果应作为管理评审过程的重要内容，在评价结果的基础上，景区领导应根据消除重大环境影响所需的资金、技术难度和区域发展的整体

　　规划来确定环境目标、指标，及是否改进重大环境因素的评估方法、是否需要改变各部门的活动或服务过程等各种因素。

　　●环境因素的更新与重新评价

　　(1)对环境因素和影响的识别与评价一般每年要评审一次。对于新建、扩建的项目要 在项目进行环境影响评价时和项目建成后分别进行环境因素的识别与评价，并按“环境因素的识别”、“重要环境因素的确定”操作。

　　(2)出现下列情况时，各部门对部门环境因素应及时重新识别，评审小组对重要环境 因素应进行重新评价和确认。

　　a.相关环境法律、法规及其他要求新颁布、修改或废止时;

　　b.景区的组织机构发生较大变化时;

　　c.相关方有严重的信访投诉时;

　　d.审核时发现环境因素识别有遗漏时;

　　e.景区的发展规划作出重大调整时;

　　f.发生重大环境事故后。

　　6.0支持性文件

　　●《适用环境法律法规获取与识别程序》

　　7.0相关记录

　　●《环境因素排查表》

　　●《环境因素台账》

　　●《重要环境因素台账》

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篇2：酒店环境因素识别与评价控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　环境因素识别与评价控制程序

　　1.0目的

　　对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、量化评价，判别重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本酒店服务中环境因素的识别、评价和更新以及重要环境因素的确定。

　　3.0职责

　　●环境管理者代表负责批准《环境因素统计表》和《重要环境因素清单》。

　　●办公室负责制定本程序并贯彻实施，负责对各部门环境因素调查表中的环境因素进行分类、汇总、核定，负责重要环境因素评价工作。

　　●各部门负责本部门环境因素的识别及确认。

　　4.0工作程序

　　●环境因素的识别和要求

　　在识别环境因素时，各部门应结合自身的服务活动进行全过程考虑，选择的过程和场所包括：

　　(1)采购→贮存→烹饪→服务及处理过程;

　　(2)办公区域各项管理活动。

　　●环境因素识别的依据

　　以生命周期的思想为指导，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及间接影响。同时考虑：

　　(1)水、声等污染物的排放与处置，包括向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理 、土地污染;

　　(2)能源、资源及原材料的消耗;

　　(3)相关方关注的环境问题及要求。

　　● 环境因素的汇总

　　办公室将各部门填写的《环境因素调查表》中的环境因素，按水、声、固废、能源资源和间 接环境影响分类汇总，填写《环境因素统计表》，报环境管理者代表批准，作为环境因素评价的依据。

　　● 环境因素的评价和重要环境因素的确定

　　办公室依据《环境因素统计表》，将分类汇总后的环境因素逐一登入《环境因素评价表》中，考虑下列情况，采用评分方法对环境因素进行评价。

　　(1)需考虑的因素有：法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、社区关注度、可节约程度。(其中前6项是对水、气、声等环境因 素的评价依据，后1项是对能源、资源环境因素的评价依据)

　　(2)重要环境因素评价标准

　　严重超标 a=5

　　①法规符合性 轻微超标 a=3

　　达标 a=1

　　大 b=5

　　②排放量 中 b=3

　　小 b=1

　　持续发生 c=5

　　③发生频率 间歇发生 c=3

　　偶尔发生 c=1

　　周围社区 d=5

　　④影响范围 场界内 d=3

　　车间 d=1

　　严重 e=5

　　⑤影响范围 一般 e=3

　　轻微 e=1

　　强 f=5

　　⑥社区关注度 一般 f=3

　　弱 f=1

　　加强管理后可明显见效 g=5

　　⑦可节约程度 改进后可明显见效 g=3

　　较难节约 g=1

　　(3)确认重要环境因素

　　将上述前六项之和大于14的环境因素(即综合分a+b+c+d+e+f>14)和后1项大于3的环境因素确定为重要环境因素，经审核后填入《重要环境因素清单》，报环境管理者代表。

　　●重要环境因素的批准和传达

　　《重要环境因素清单》经环境管理者代表批准后，由办公室下发至各部门。各部门应明确本部门所涉及的环境因素和重要环境因素。

　　● 环境因素的更新和重新评价

　　环境因素的识别和评价原则上每年在管理评审前进行一次，但当下列情况发生时，由办公室组织各相关部门按本程序步骤对相关的环境因素进行重新识别、评价和更新。

　　(1)法律法规更新与修改;

　　(2)新项目开发或新设备购入。

　　5.0支持性文件

　　●《环境文件控制程序》

　　● 《环境记录控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《环境因素调查表》

　　●《环境因素统计表》

　　●《环境因素评价表》

　　●《重要环境因素清单》

篇3：建设集团危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序

　　建设集团危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序

　　1 目的

　　辩识公司范围内的职业健康安全相关的危险源和环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要危险源和重要环境因素，为体系建立和运行提供依据，并进行有效控制。

　　2 范围

　　适用于公司工程项目建设过程中服务管理管理活动中职业健康安全和环境的管理，包括：

　　-- 常规和非常规的活动;

　　-- 作业场所内所有人员的活动;

　　-- 作业场所内所有的设施、设备;

　　-- 能够控制及可望对其施加影响的因素。

　　3 职责

　　3.1 工程部是危险源辩识、风险评价和环境因素控制的归口管理部门，负责组织和督促公司各部门以及相关供方进行职业健康安全危险源和环境因素的辩识和评价、风险评价、风险控制和因素控制的策划。

　　3.2 工程部负责工程现场环境因素辩识和评价、风险评价、风险控制和因素监督与控制。

　　3.3 各部门负责公司各自办公区内的环境因素的辩识。

　　3.4 各部门负责本部门职能范围的职业健康安全和环境资料收集整理，危险源辩识、风险评价、风险控制策划和环境因素识别，并统一将相关信息传递到工程部。

　　3.5 管理者代表组织对公司重要危险源、不可接受的风险和重要环境因素进行评价，并制定控制措施。

　　4 管理内容与方法

　　4.1 职业健康安全危险源辩识、环境因素的识别方法：

　　4.1.1 主要通过现场观察、人员活动、设备的运行状况，以及相关方的意见等作为依据。

　　4.1.2 辩识和判定时应考虑：

　　-- 两种活动：常规活动和非常规活动;

　　-- 三种时态：过去、现在、将来;

　　-- 三种状态：正常、异常、紧急：

　　-- 七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程;

　　-- 七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。

　　4.1.3 根据职业健康安全和环境相关法律、法规及有关规定、标准，对照公司项目的特点，对可能造成施工现场人员伤亡、设备损坏，环境污染及资源浪费等产生影响的所有危害进行分析、辩识，评价，确认其危害，工程部在此基础上，组织公司有关部门、人员编制《危险源清单》、《环境因素清单》，并按各部门情况，汇总后再将《危险源清单》、《环境因素清单》递交各部门确认。

　　4.2 职业健康安全风险、重要环境因素的评价原则、方法：

　　4.2.1 重要环境因素评价：

　　4.2.1.1 直接评价法：

　　-- 超标排放;

　　-- 危险废料;

　　-- 相关方投诉。

　　4.2.1.2 环境影响因素评分法(见表1)：

　　当Σ=a+b+c+d+e+f+g+h+j≥35时确定为重要环境因素。

　　表1 环境影响重要度评价权分数确定准则

　　影响的类型 影响的重要度 分值 备注

　　a 影响环境的范围 涉及周围地区 10

　　本组织管理范围内 5

　　本岗位管理范围内 1

　　b 环境影响的严重程度 影响极为严重 10

　　影响程度中等 5

　　几乎对环境无影响 1

　　c 环境影响的持续时间 影响持续持久 10

　　影响持续数日 5

　　影响持续瞬时(短暂) 1

　　d 环境影响的概率 已经或正在发生 10

　　较易发生 5

　　几乎无发生可能 1

　　e 影响企业形象 对企业形象有损 10

　　对企业形象稍损 5

　　对企业形象无损 1

　　f 技术改善难度 难以接受 10

　　可以接受 5

　　容易解决 1

　　G 危险程度 有较大危险 10

　　有中等危险 5

　　几乎无危险 1

　　h 能、资源使用量 超出正常使用量 10

　　接近正常使用量 5

　　正常使用量 1

　　j 可利用程度 几乎不利用 10

　　利用率不高 5

　　完全不利用 1

　　4.2.2 风险评价及风险等级评定准则;

　　采用作业条件危险性分析法(D=LEC)对每一项危险源所带来的风险进行评价，并确定风险等级。

　　4.2.2.1 风险评价(见表2)

　　表2 风险评价表

　　事故发生的可能性(L) 暴露于危险环境的频繁程度(E) 发生事故产生的后果(C)

　　分数值 事故发生的可能性 分数值 频繁程度 分数值 后果

　　10 完全可以预料 10 连续暴露 100 大灾难，许多人死亡

　　6 相当可能 6 每天工作时间内暴露 40 灾难，数人死亡

　　3 可能，但不经常 3 每周一次、或偶然暴露 15 非常严重，一人死亡

　　1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 严重，重伤

　　0.5 很不可能，可能设想 1 每年几次暴露 3 重大，伤残

　　0.2 极不可能 0.5 非常罕见地暴露 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求

　　0.1 实际不可能

　　注：风险值D=L×E×C

　　4.2.2.2 危险程度和风险等级划分准则

　　表3 危险程度及风险等级划分准则

　　D值 等级 危 险 程 度

　　>320 Ⅰ 极其危险，不能继续作业

　　160-320 Ⅱ 高度危险，需立即整改

　　70-160 Ⅲ 显著危险，需要整改

　　20-70 Ⅳ 一般危险，需要注意

　　<20 Ⅴ 稍有危险，可以接受

　　注：Ⅱ级以上确定为重要危险源及不可承受的风险

　　4.3 评价人员

　　从事危险源辩识、环境因素识别的人员应接受评价准则专项培训，并应具备：

　　-- 具备相应的施工管理专业知识和安全、环境管理的基础知识;

　　-- 了解GB/T28001标准及GB/T24001标准的内容;

　　-- 了解有关法律法规的要求。

　　4.4 辩识步骤

　　4.4.1 危险源及环境因素辩识

　　各有关部门应对本部门及供方所有施工设备、设施、危险品、服务、作业活动、人员情况、可能产生的环境因素和危险源进行调查。

　　4.4.2 职业健康安全风险和重要环境因素评价

　　4.4.2.1 工程部组织职业健康安全风险和重要环境因素的评价，并形成《危险源清单》、《重大危险源清单》、《环境因素清单》及《重要环境因素清单》。

　　4.4.2.2 《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》将作为公司制定职业健康安全和环境方针、目标和指标的依据之一，采取相应的措施，实施控制，消除或降低危害。

　　4.5 危险源辩识和环境因素的更新

　　在下列情况下，《危险源清单》、《重大危险源清单》、《环境因素清单》、《重要环境因素清单》应进行更新：

　　-- 危险源和环境因素或对其的控制发生较大变化;

　　-- 可望对其施加影响的环境因素发生较大变化;

　　-- 相应的法律法规的变化(包括颁发、修订、替代、废止等情况);

　　-- 公司经营活动的重大调整和变化;

　　-- 新项目、新设备、新工艺、新材料的使用;

　　-- 相关方的抱怨明显增多时;

　　-- 发生重大职业健康安全和环境事故、事件和不符合时。

　　5 相关文件

　　《事故、事件调查、不符合控制程序》

　　《纠正和预防措施控制程序》

　　《法律法规控制程序》

　　《监测和测量控制程序》

　　《工程安全管理规定》

　　6 相关记录

　　《危险源清单》

　　《重大危险源清单》

　　《环境因素清单》

　　《重要环境因素清单》

篇4：建筑集团企业环境因素识别评价程序

　　建筑集团公司环境因素识别与评价程序

　　程序文件名称：环境因素识别与评价程序

　　1.目的

　　识别、评价集团公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

　　2.适用范围

　　适用于集团公司的活动、施工过程和服务中，能够控制和可施加影响的环境因素的识别与评价。

　　3.职责

　　3.1管理者代表负责批准重要环境因素。

　　3.2企管部负责制定并监督实施本程序。

　　3.3各单位负责对本单位的环境因素进行识别，由专人负责填写《环境因素识别调查表》（EMS/01-1）、《资源、能源消耗识别统计表》（EMS/01-2），并将结果报送企管部。

　　3.4企管部负责对各单位识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，组织有关人员进行评价，确定重要环境因素，建立《环境因素台帐》（EMS/01-3）和《重要环境因素台帐》（EMS/01-4）。

　　4.控制程序

　　4.1环境因素识别的要求与方法

　　4.1.1在分析和选择活动、过程或服务时应考虑：

　　a.活动或过程：原材料、半成品的采购施工生产过程（包括建临设、基础、结构、装修全过程）建筑材料的包装设备维护保养和更新检验分析及检测设施等对环境已经造成和可能造成的环境影响。

　　b.服务中：办公区域（包括施工现场的生活区）的活动从能源和资源的消耗入手。

　　4.1.2在识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面：

　　a.三种时态是：

　　过去、现在和将来：以往遗留的、现有的污染以及活动或服务中可能产生的环境问题。

　　b.三种状态是：正常、异常和紧急状态：正常活动以及可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。

　　c.六个方面是：向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题。

　　4.1.3对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子。

　　4.1.4环境因素的描述：污染物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄露、有毒有害气体的挥发等。

　　4.1.5环境因素的识别方法

　　a.调查问卷法：由各单位填写《环境因素识别调查表》（EMS/01-1）、《资源、能源消耗识别统计表》（EMS/01-2）统一报企管部。

　　b.现场观察法：由安全员（环保员）会同其他相关人员在活动和服务现场进行识别观察，为问卷调查提供依据。

　　4.1.6在识别环境因素时，要将本单位的活动、施工过程和服务进行认真的分析，尽量把方方面面的环境因素识别出来。

　　4.1.7调查表报送企管部后，由企管部设专人对各单位识别出来的环境因素进行分类、登记、核定，形成集团公司的环境因素台帐，作为环境因素评价的依据。

　　4.2重要环境因素的评价

　　4.2.1评价流程

　　调查分析环境因素的影响--评价环境因素的影响程度--确定重要环境因素。

　　4.2.2评价方法：采用定性判断和定量打分相结合的方法。

　　4.2.2.1定性判断的方法

　　当遇以下情况时，可直接判定为重要环境因素：

　　a.已违法或接近违反法律及强制监测的环境因素；

　　b.并不违法但当地政府高度关注或强制监测的环境因素：噪声、扬尘和污水的排放；

　　c.政府或法律明令禁止使用、限制使用的或限期替代使用的物资：如哈龙物质的使用、石棉瓦的使用；

　　d.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素：废弃物的管理（建筑施工废弃物、生活废弃物、危险废弃物），能源和资源消耗、危险化学品管理等；

　　e.异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素：如火灾、爆炸、危险品泄漏事故（包括天然气煤气的泄漏）、突然断水断电、暴雨等。

　　4.2.2.2定量打分法

　　用直接判断法不能确定的重要环境因素，采用定量打分法。此类方法基本过程是：将每一评价因子设定等级区间和分值，进行打分评定重要环境因素。

　　a.影响范围（环境影响的规模和范围，以a表示）：超出社区、周围社区、

　　场界内、员工10人以下、操作者本人。

　　b.影响程度（从其恢复程度考虑，以b表示）：分严重（不可恢复）、一般（一年之内可恢复）、轻微（一天至一周之内可恢复）。

　　c.发生频次（环境影响发生的频率，以c表示）：分持续发生、间歇发生、夜间发生、白天发生、偶然发生。

　　d.排放符合性（法律法规的遵循情况，以d表示）：分接近标准的95%和达标。

　　e.相关方关注度（从对相关方的影响、抱怨程度和合理性考虑，以e表示）：分严重（极度关注）、中等（一般关注）、轻微（不甚关注）。

　　f.资源、能源的消耗（以f表示）：以目标成本降低率的好（低于目标成本降低率）、中（达到目标成本降低率）、差（超过目标成本降低率）划分。

　　g.可节约程度（从能否节约入手分析，以g表示）：分加强管理可明显见效、改造工艺可明显见效、较难节约。

　　4.2.3重要环境因素评价基准

　　执行本程序重要环境因素评分基准的规定（详见本程序W*/EMS/C*/A/01-20**附表1）。

　　4.2.4重要环境因素的确认

　　a.企管部根据环境保护法律、法规及其他要求和各单位报送的调查表，组织有关人员进行重要环境因素的评价。

　　b.单项因子等于5以及a至e项之和≥15分的环境因素为重要环境因素；单项因子等于5以及f.g两项之和≥7分的环境因素为重要环境因素。

　　c.在a.b两项完成后，再到现场核实确定。

　　d.重要环境因素评价结果要报送管理者代表批准。

　　4.3环境因素的更新

　　4.3.1当办公条件、施工阶段发生变化或承接新工程时，由有关单位在两周内，对发生变化的环境因素进行补充识别，填写相应的调查表报送企管部。企管部按照本程序的4.2.5要求组织确定重要环境因素。

　　4.3.2为保持信

息的有效性，由企管部每年组织有关人员对环境因素重新识别、评价，如有变化要予以更新。

　　4.3.3当发生以下情况时，企管部要组织有关人员对环境因素进行识别、评价和更新：

　　a.环境法律、法规及其他要求发生较大变化时；

　　b.本单位施工项目和各项活动发生较大变化时；

　　c.相关方有合理抱怨时；

　　d.环境方针有变化时。

　　4.4重要环境因素的更新

　　平时如有环境因素的更新要于30天内，按照本程序4.2要求，确定该要素是否为重要环境因素。

　　4.5重要环境因素的管理

　　4.5.1对普遍存在的重要环境因素的管理，要在环境目标和指标以及环境管理方案或运行控制中体现，对经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。

　　4.5.2对个别单位存在的重要环境因素，要自行制定相应的控制措施或管理办法，并报企管部备案。

　　5.相关文件

　　W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

　　6.标准表格

　　EMS/01-1《环境因素识别调查表》

　　EMS/01-2《资源、能源消耗识别统计表》

　　EMS/01-3《环境因素台帐》

　　EMS/01-4《重要环境因素台帐》

　　EMS/01-5《环境因素评价表（一）》

　　EMS/01-6《环境因素评价表（二）》

篇5：项目工程危险源不利环境因素识别评价和控制策划

　　项目工程危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划

　　1.目的：

　　本项目部就识别在施工过程中存在的危险源和重要环境因素，并依此制定目标及管理方案，从而有效地控制事故和污染。

　　2.职责：

　　（1）项目经理任顺桥组织项目部全体管理人员（包括分包单位相关人员和有经验的工人）识别各领域中的危险源和环境因素。

　　（2）安全员包龙华、陈建森负责将危险源汇总得出重点部位控制定位及排列重要环境因素。

　　3.程序：

　　（1）危险源和重要环境因素辨别。

　　1）项目经理组任顺桥织所有管理人员（分包单位和工人代表）以施工过程中的所有活动（正常的、周期性和临时的；紧急情况下的活动；进入施工现场所有人员的活动；施工现场所有的物料、设施、设备等）进行危险源分析和重要环境因素的分析。

　　2）危险源和重要因素识别从以下几各方面考虑：

　　a.依据存在时态分过去、现在和将来三种；

　　b.依据存在状态分正常、异常和紧急三种；

　　c.依据类型分为基坑开挖与支护（包括市政沟槽开挖）、脚手架搭拆、模板支架搭拆、大型机械装拆及作业（机具设备）、结构施工、地下工程作业（非开挖技术及办公场所）、交通运输等八类。

　　（2）风险评价、重要环境因素评价和控制：

　　对辨识出的危险源和重要环境因素应逐一作出风险评价；

　　a.项目部组织人员对辨识出的危险源按"风险评价标准"（环境因素分A、B、C三类，A类列重要环境因素）填写（风险评价表）确定风险级别和重要控制部位。

　　b.项目部安排人员进行核定评价，对违反法律、法规、及过去五年中曾发生过的重大事故的类别均评为二级以上（含二级）的风险，列入《重要风险汇总表》中。对评为三级且经评定诊断是主要的也要列入《重要风险汇总表》；

　　c.对以下情况，需要时对《重要风险汇总表》、《重要风险因素表》予以更新。

　　（a）法律、法规有变化涉及时；

　　（b）设备、设施新增主改造时；

　　（c）安全检查中发现问题时；

　　（d）施工方案改变时和相关方要求时；

　　（e）自然灾害等无法预计事故发生时。

　　d.重要部位控制及主要因素变更后，应重新制定或修订相关管理方案及作业指导予以控制。

　　4.记录

　　安2-1重大/一般危险源及控制措施清单

　　安2-1-1重大危险源控制目标和管理方案

　　安2-2重大/一般环境因素控制措施清单

　　安2-2-1重大环境因素控制目标、指标和管理方案