物业公司ISO9000程序文件:纠正和预防措施

　　物业公司ISO9000程序文件:纠正和预防措施

　　EJ-QP10.1 纠正和预防措施

　　1.目的:

　　为提高公司物业管理质量,验证纠正和预防措施。

　　2.适用范围:

　　适用于纠正或预防服务过程质量体系方面已发生或潜在的不合格。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.14章

　　3.2 ISO9002标准第4.14章

　　4.职责:

　　4.1各部门负责在管理与服务过程中出现的不合格提出纠正和预防措施。

　　4.2副总经理审批纠正预防措施,并指定人员对纠正和预防措施的有效性进行验证。

　　5.工作程序:

　　5.1总则:

　　5.1.1所有要求采取纠正和预防措施的问题均以《纠正及预防措施报告》的形式提出《纠正及预防措施报告》。

　　5.1.2公司任何员工均可提出纠正和预防措施。

　　5.1.3所有《纠正及预防措施报告》必须由副总经理批准后,才可发至相应责任部门。

　　5.2纠正和预防措施的提出:

　　5.2.1针对下列情况应提出并采取纠正和预防措施:

　　a 出现重大的服务不合格;

　　b 重复出现相似特征轻微不合格;

　　c 重复出现的服务过程问题;

　　d 顾客及第三方机构审核提出的不合格;

　　e 顾客投诉的重大问题;

　　f内审出现的不合格;

　　g质量检查中出现的不合格;

　　h管理评审中出现的不合格。

　　5.2.2各部门主任或其他员工决定提出纠正或预防措施时,填写《纠正及预防措施报告》,并呈副总经理。

　　5.2.3副总经理负责审核《纠正及预防措施报告》,审核内容包括:是否描述清楚不合格状况以及对质量的影响;是否正确提出纠正或预

　　防措施,完成期限是否合理。

　　5.2.4《纠正及预防措施报告》审批后,发放到相关部门执行。

　　5.3实施步骤:

　　5.3.1责任部门根据《纠正及预防措施报告》的要求,对存在的质量问题进行深入分析后,对具体问题提出补充纠正和预防措施,填写在报告中,并落实各项要求执行的纠正及预防措施,完成后呈报副总经理。

　　5.3.2在规定的期限内,副总经理(或管理者副代表)对纠正和预防措施的实施情况及符合性和有效性进行验证。当验证符合后,签属该项《纠正及预防措施报告》,实施完成;当验证发现纠正或预防措施不符合要求,则规定新的验证期限,要求相关部门继续执行直至合格。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《纠正及预防措施报告》EJ-QR-QP10.1-01

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篇2：装饰业不符合纠正和预防措施控制程序

　　文 件 名：装饰业环境管理程序文件范例

　　不符合纠正和预防措施控制程序

　　1.0目的

　　在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

　　3.0职责

　　●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。

　　●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

　　4.0工作程序

　　●不符合的内容

　　在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：

　　(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。

　　(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。

　　(3)不符合相关方的合理要求。

　　●不符合的类型

　　(1)严重不符合

　　①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。

　　②体系要素在某一部门的全面失效。

　　③造成严重的环境危害。

　　(2)轻微不符合

　　①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。

　　②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

　　●不符合情况的发生有以下几种情况

　　(1)定期检查发现的不符合。

　　(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。

　　●实施纠正和预防措施的要求

　　(1)查明不符合发生的原因。

　　(2)有效实施纠正。

　　(3)明确预防措施的方法并加以落实。

　　●对不符合的处置

　　(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。

　　(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。

　　(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。

　　(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。

　　(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

　　●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。

　　5.0支持性文件

　　●《文件控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《不符合报告》

篇3：物业公司纠正与预防措施管理程序

　　文 件 名：物业公司环境管理程序文件

　　纠正与预防措施管理程序

　　1.0目的

　　及时发现和解决问题，纠正已发生的和预防潜在的环境不符合项，保证公司环境管理体系的有效运作。

　　2.0适用范围

　　适用于公司环境管理活动中已出现的和可能出现的环境不符合项及相关的有关活动。

　　3.0职责

　　●环境管理者代表负责制定外审和管理评审中出现的不符合项和纠正、预防措施并追踪验证。

　　●各部门/相关管理处负责制定内审中发现的不符合项的纠正、预防措施，内审员负责追踪验证不符合项的关闭情况。

　　●日常发现的重大环境事故由相关部门/管理处制定纠正措施，质量管理部负责验证。

　　●质量管理部负责预防措施实施结果的验证。

　　●对日常有关重大环保投诉由相关部门/管理处制定纠正措施，纠正处理结果完毕后需业主签字确认。

　　4.0工作程序

　　●各部门应针对所发现的各种不符合项或问题，及时进行原因分析，找出其产生的根源，并写出分析报告，与纠正和预防措施一起交质量管理部。

　　●导致不符合的原因，可能有如下情况，但不限于此。

　　(1)文件规定不对或未规定;

　　(2)未执行规定的程序;

　　(3)人员配备或培训不够;

　　(4)工作环境达不到规定要求。

　　●制定措施

　　(1)各责任部门、管理处应针对不符合情况，根据其调查分析所得出的原因，制定相应的措施和实施方案，以纠正不符合和预防不符合再次发生。

　　(2)制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、完成期限等。

　　(3)措施制定和实施的时限规定

　　发现不符合后，质量管理部要求责任部门在一定期限内拿出纠正措施及预防措施的方案，填写在《环境不符合报告》上。

　　●相关方的影响

　　对相关方所造成的环境不符合由相关部门、管理处督促其制定纠正、预防措施，责任部门负责验证纠正措施。

　　●实施和跟踪

　　(1)实施负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。

　　(2)公司所制订的纠正和预防措施，相关单位应指定实施负责人，按计划实施。

　　(3)各纠正和预防措施实施过程中，质量管理部应跟踪监督其实施进度和效果。

　　●验证和报告

　　(1)纠正和预防措施完成后，有关领导、部门按照职责规定组织进行效果验证，填写验证栏。

　　(2)经验证、纠正和预防措施达不到预期效果的，质量管理部应负责督促重新进行分析，制订措施，并限期纠正。

　　●报告的保存

　　不符合纠正与预防措施报告由责任部门、管理处保存，保存期3年。

　　5.0支持性文件

　　无

　　6.0相关记录

　　●《环境不符合报告》

篇4：酒店环境管理不符合纠正和预防措施控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　不符合纠正和预防措施控制程序

　　1.0目的

　　在酒店环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生， 以避免或减少由此产生的环境影响。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本酒店环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

　　3.0职责

　　●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。

　　● 办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

　　4.0工作程序

　　●不符合的内容

　　在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、

　　外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：

　　(1)运行过程中与法律法规或本酒店环境管理体系的基准不符合。

　　(2)本酒店环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。

　　(3)不符合相关方的合理要求。

　　●不符合的类型

　　(1)严重不符合

　　①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。

　　②体系要素在某一部门的全面失效。

　　③造成严重的环境危害。

　　(2)轻微不符合

　　①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。

　　②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

　　●不符合情况的发生有以下几种情况

　　(1)定期检查发现的不符合。

　　(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。

　　●实施纠正和预防措施的要求

　　(1)查明不符合发生的原因。

　　(2)有效实施纠正。

　　(3)明确预防措施的方法并加以落实。

　　●对不符合的处置

　　(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合 部门责任者。

　　(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合 部门责任者。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发 生不符合部门责任者。

　　(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后 ，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。

　　(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

　　● 不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。

　　5. 0支持性文件

　　●《环境文件控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《不符合报告》

篇5：塑胶电子厂工程变更作业程序:矫正与预防措施

　　塑胶电子厂工程变更作业程序:

　　矫正与预防措施程序

　　1. 目的:规范处理有关品质系统之不符合事项或异常现象,其使问题能够适时的解决.

　　2. 范围:品质系统中不符合事项或异常现象的矫正与预防均可适用,如进料,制程,出货,客诉或内部

　　品质稽核等.

　　3. 参考资料:

　　3.1.文件与资料管制程序 GL-P-004

　　3.2.内部品质稽核程序 PB-P-013

　　4. 定义:

　　4.1. 异常现象,异于规定标准的现象,如超出产品规格或不符合制程条件等现象.

　　4.2. 矫正措施:对异常或不符合现象及客诉等须及时提出措施以立刻消除不符合或异常现象.

　　此类措施因时间的急迫只找出发生不符合或异常现象,而不追究其根本原因.

　　4.3. 防止再发措施:对发生的不符合或异常现象之根本原因,提出消除根本原因的措施,以防止日后

　　类似的现象再度发生.

　　4.4. 标准化:将要求以书面方式规定:

　　5. 权责.

　　5.1. 提出单位

　　提出<<矫正与预防措施要求书>>,描述异常现象,建议解决单位及希望解决期限.

　　5.2. 品保:

　　检讨异常现象描述,发出<<矫正与预防措施要求书>>;检讨对策内容,确认对策实施结果,跟催矫正和预防措施进度;维持矫正与预防措施记录;向管理审查提报预防措施的施行状况.

　　5.3. 对策执行单位:

　　原因分析,提出对策,对策标准化.

　　5.4. 内部品质稽核员于内部品质稽核时,负责发出<<矫正与预防措施要求书>>,检讨对策内容,确认

　　对策实施结果跟催矫正预防措施进度;维持矫正与预防措施记录.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 矫正与预防措施管理流程图

　　6.2. 各项作业中发现品质异常必要时填写<<矫正与预防措施要求书>>.

　　6.2.1. 提出时机.

　　6.2.1.1. 矫正措施.

　　6.2.1.1.1.进料检验不良情况为主要缺点;同一机种同一物料次缺连续三批不合格时,IQC发出

　　<<矫正与预防措施要求书>>.同样缺失未结案,下批再发生无须发出要求书.

　　6.2.1.1.2.制程异常若能马上停线改善OK,则无须发出要求书,反之发出要求书要求改善.

　　6.2.1.1.3.成品检验不良情况为主要缺点,同一机种同一物料次缺连续三批不合格时,FQC发出

　　<<矫正与预防措施要求书>>.同样缺失未结案,下批再发生无须发出要求书.

　　6.2.1.1.4.其它有关品质作业发现重大异常,经二级以上主管核准时,发出<<矫正与预防措施

　　要求书>>

　　6.2.1.2.预防措施.

　　6.2.1.2.1.各阶段产品品质超出管制界限时,例如:制程不良率超出年度品质目标线时.

　　6.2.1.2.2.在分析记录的期间发现问题有变坏的趋势时,例如:连续三点接近年度品质目标线.

　　矫正与预防措施流程图:

　　提出单位 品保 对策执行

　　6.2.2. 决定这个问题是需要矫正或防止再发措施.

　　6.2.2.1.根据问题的紧急程度及性质判断问题是需要矫正还是防止再发措施并在<<矫正与预防

　　措施要求书>> 上勾选矫正或防止再发生措施.

　　6.2.2.2.要求书回复期限,矫正措施要求书一天内回复,防止再发措施要求书三天内回覆;若问题

　　的性质须同时完成矫正和预防再发措施时,则对此发出两张要求书,一张要求矫正,另一

　　张要求防止再发.

　　6.2..3.提出的<<矫正与预防措施要求书>>需交单位主管审查,再交品保部.

　　6.3. 品保描述检讨.

　　品保接到<<矫正与预防措施要求书>.时,审查异常现象描述是否正确,决定对策提出单位,给要

　　求书编号,并登录于<<矫正与预防措施登记簿>>.

　　6.4. 对策提出单位收到要求书后需进行以下工作:

　　6.4.1. 原因分析

　　对策提出单位在分析原因时可用两对比的方式,比较两个具有基础的类似事物(例如:一个

　　好的,一个坏的),找出两者之间的差异及思考这差异所代表的意议,有助于原因的发现.

　　6.4.2. 提出对策.

　　6.4.2.1.对策目标:

　　6.4.2.1.1.矫正措施的对策目标在于能立即消除异常现象.

　　6.4.2.1.2.防止再发措施的对策目标在于针对问题的根本原因,提出防止再发生对策,如果对问

　　题的根本原因若因技术或对原因判定无法掌握等因素的限制使防止再发对策不能完

　　全消除根本原因时,需制订防止不符合产品流出之对策.

　　6.4.2.2.明确对策内容

　　对策提出单位根据对策目标填写对策于<<矫正与预防措施要求书>>,对策内容须包括:对

　　策的执行项目,负责人与完成时间.

　　6.4.2.3.对策审查

　　对策提出单位主管应审查对策内容是否能减少问题的程度或是否能够解决问题的根本原

　　因及对策内容如需其他单位协助完成或执行时,是否已和相关单位取得协调?如有必要时

　　可由共同上一级主管仲裁对策执行项目及对策执行负责人或单位,经审查确立对策后,

　　将<<矫正与预防措施要求书>.回复品保单位.

　　6.5. 对策确认

　　在对策提出单位审查确立对策内容后品保须依以下规定检讨对策内容:

　　6.5.1. 对策内容是否明确?

　　对策内容是否已依6.4.2.提出对策的规定明确对策内容,使品保人员在对策确认时能取得

　　客观证据以判别对策是否已确实执行?

　　6.5.2. 是否有考虑标准化?

　　若对策内容须修(制)订相关文件或资料时,对策提出单位是否已安排对策标准化的计划?

　　6.5.3. 评估与监控对策绩效.

　　由品保单位提出评估与监控对策绩效的特性与方法.

　　6.5.4. 回复对策提出单位.

　　若结果不符合要求时,将不符合原因写于<<矫正与预防措施要求书>>影印通知对策提出

　　单位,并附上新的<<矫正与预防措施要求书>>请对策提出单位重新拟定对策.

　　6.5.5. 更新<<矫正与预防措施登记簿>>

　　6.5.6. 客户抱怨回复:

　　当处理客户抱怨时,由品保检讨对策后以<<客户抱怨答复书>>回复影印交业务,由业务回

　　复客户,但客户有指定格式时,以客户指定格式回复.

　　6.6. 执行对策:

　　6.6.1. 对策负责人在预计完成日期内完成对策内容.

　　6.6.2. 品保执行对策绩效的监控与回馈.

　　6.7. 效果确认.

　　对策执行单位完成对策后,应通知品保单位确认对策效果.

　　6.7.1. 对策实施确认.

　　依对策内容取得客观凭证,确认对策内容已确实实施.

　　6.7.2. 对策绩效确认.

　　若对策已确实实施,其对策效果是否和预期一致.

　　6.7.3. 回复对策提出单位.

　　6.7.3.1.若确认结果符合预期时,将确认结果填于<<矫正与预防措施要求书>>并继续跟催标准化

　　负责人进行修回复(制)订文件.

　　6.7.3.2.若确认结果不符合要求时,将不符合原因写于<<矫正与预防措施要求书>>,并对不符合

　　的事项附上新的<<矫正与预防措施要求书>>请对策提出单位或对策负责人拟定对策.

　　6.7.4.更新<<矫正与预防措施登记簿>>进度.

　　将以上执行结果登录于<<矫正与预防措施登记簿>>.

　　6.8. 标准作对策

　　6.8.1. 若对策内容经品保确认并承认有效后,需要修改相关文件时,应由对策执行单位依文件与资

　　料管制程序提出修(制)订相关文件资料的要求,以维持对策的持续有效.

　　6.8.2. 品保须跟催,确认文件的标准化,并记录于<<矫正与预防措施要求书>>及<<矫正与预防措

　　施登记簿>>上.

　　6.9. 管理与跟催矫正与预防措施.

　　6.9.1.跟催矫正与预防措施.

　　品保在执行跟催过程中,可适时的召开检讨会或利用固定会议中提报执行状况,使矫正与预

　　防措施的跟催进行顺利.

　　6.9.2.送管理审查会议审查.

　　品保须整理预防措施跟催与执行状况向管理审查会议报告.

　　6.9.2.1.报告预防措施已发出的个数,应完成的个数,实际已完成的个数,应完成但未完成的个数

　　及其执行单位与说明异常现象.

　　6.9.2.2.若有必要时提出对执行困难点的说明及获得仲裁.

　　6.9.3.<<矫正与预防措施登记簿>>与<<要求书>>的档案管理.

　　6.9.3.1.品保负责除品质内稽外之<<矫正与预防措施登记簿>>与<<要求书>>的档案管理.

　　6.9.3.2.品质稽核所发之<<要求书>>与<<登记簿>>由文管中心存档管理.

　　6.9.3.3.<<矫正与预防措施要求书>>保存期限为三年.

　　6.9.4.<<客户抱怨答覆书>>由业务保存,保存期为一年.

　　7. 附件:

　　7.1.附件一:矫正与预防措施要求书 PB-P-005 01

　　7.2.附件二:客户抱怨答覆书 PB-P-005 02

　　7.3.附件三:矫正与预防措施登记簿 PB-P-005 03

　　审核:__________承办:__________

　　客户意见

　　针对贵客所提出的问题,原因分析及矫正与预防措施如上,我公司会依矫正预防措施程

　　序进行跟催与确认,以确保措施均已执行且达到预期效果,同时,对所提之原因分析与措施,若有不当之处请不吝予指正.