物业公司物资维修制度(10)

　　物业公司物资维修制度（十）

　　1、固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由综合事物部安排维修，其他物品由工程部安排维修。

　　2、固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写"物品报废表"，属工程、机电、设施等物品报工程部；其他物资报综合事物部。经鉴定确系无法使用的，报请公司领导批准，各部门在收到"物资报废表"批复后三天内，将报废物资集中送往综合事物部，分别由综合事物部或工程部进行处理。

　　3、修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。

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篇2：物业公司物资管理员岗位工作职责(3)

　　物业公司物资管理员岗位职责（三）

　　一、贯彻国家法律法规，遵守公司管理制度，执行公司决策，完成工作目标。

　　二、负责服务中心物资采购、保管、使用等工作，作好物资采购计划和预算，保证物资满足管理需求。

　　三、熟悉和掌握服务中心所需的物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供货单位信息。

　　四、物资采购保证优质、优价，及时办理验收入库手续。

　　五、作好物资入库验收和票据核实登记工作，建立物资管理台账，保证每月财务稽核时账物相符。

　　六、作好物资存放处的清洁卫生和安全防范，保证使用功能，防止因管理不善而损坏、变质或丢失。

　　七、做好季度及年终盘点，按期做出物资库存报表，以利于及时采购短缺物资，保证必要的库存量，及时处理积压物资，年终填制物资盘赢、盘亏单。

　　八、严格执行材料及各类物品发放制度，确认使用地点和范围，填写好领料单内容、项目。

　　九、定期汇报工作情况，完成公司交办的其他工作。

篇3：物业公司项目物资管理制度

　　物业公司项目物资管理制度

　　第一节 管理原则

　　一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

　　二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资(用品)进、出登记，做到帐物相符。

　　三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

　　第二节 物资采购

　　一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

　　二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

　　三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

　　四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

　　六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

　　七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

　　第三节 物资保管

　　一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

　　二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。

　　五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

　　六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

　　七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

　　第四节 物资的领取：

　　一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

　　二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

　　三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

　　四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

　　五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

　　六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等)，由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

　　七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

篇4：管理处物资采购规程

　　管理处物资采购规程

　　1目的

　　指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批，采购员的正确采购，确保物资采购符合规定要求。

　　2适用范围

　　适用于**嘉园管理处物资采购管理。

　　3职责

　　3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。

　　3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核，《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。

　　3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。

　　3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。

　　3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。

　　3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。

　　4 实施程序

　　4.1 日常备用物资的采购

　　4.1.1 每月20日各部门根据自身需要，填写本部门的《物资采购计划表》，由部门主管复核后，交至库管员处。

　　4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计，并填写《进销存明细帐》，库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。

　　4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后，于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）的采购计划。

　　4.1.4根据完成报批手续的采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.2工程物资的采购

　　4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。

　　4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划，说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。

　　4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.3 急需物资的采购

　　急需采购物资时，采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示，经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。

　　5质量要求

　　5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。

　　5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。

　　5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。

　　6督促检查

　　6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督，每月至少对各库房检查一次，对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通，并上报综合部主管。

　　7分析改进

　　7.1 客服中心负责进行验证和改进，并会同有关部门修改作业指导书。

篇5：物业公司采购物资管理规定

　　物业公司采购物资管理规定

　　1、各部门每周六上午把下周采购预算和工作快报一起上交总经理批准

　　2、按批准预算，由使用部门填写申购单，部门经理签字后，送采购部进行询价，原则上以货比三家及以最佳质量、最合理价格取舍，在可能范围内附上报价单及说明书，然后送财务经理审核及总经理审批，以此作为采购依据，经财务经理和总经理批准后，购买入库；

　　3、未经批准的采购申请单一律不准采购，禁止先买后批；

　　4、如有预算之外的紧急采购或临时采购，需报总经理批准，如无总经理批准，采购部一概不予受理；

　　5、为提高采购工作效率和部门协调，各部门物资需求一般需提前3天报单；

　　6、每周一和每周三为采购申报日，各部门在此两天将申购单交采购部；

　　7、为便于采购工作流转，每周二及周四10：00-11：0014：00-15：00拟定为请示财务经理和总经理审批申购单时间；

　　8、实行部门成本核算控制制度，即各部门购买、领用物资费用（单项、小额款）由各部门自行控制，如当月成本超出预算或规定标准将由责任人承担赔偿责任；

　　9、各部门申购单上需注明物资规格、数量、尺寸、用途、材质及特殊要求等，以方便采购，如发生采购失误（重复购买、采购过剩、多余购买等），将由相应责任人赔偿。

　　签署人：**物业管理有限公司