物业管理公司物资管理规定4

　　物业管理公司物资管理规定4

　　为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

　　一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

　　2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

　　二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。"个人领用"系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。"部门领用"系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

　　四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

　　五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

　　六、每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

　　七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

　　八、新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

　　九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

　　十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

www.pmceO.com 物业经理人网

篇2：医院完善财产物资管理规定

　　医院关于完善财产物资管理的有关规定

　　各科室：

　　为进一步加强财产物资的管理，提高财产物资利用率，现根据《省卫生厅关于执行医疗机构财务管理有关规定的通知》，结合医院的实际情况，特制定如下规定：

　　一、建立健全组织机构、加强职能管理

　　为加强医院日常财产物资的管理工作，成立财产物资管理领导小组，由副院长**任组长，成员：**。总务科、药剂科、信息科、设备科分管财产物资管理的具体工作，财务科为主要职能部门，负责制定医院财产物资具体管理规定，编制财产物资年度采购计划，协调、管理和监督财产物资管理的有关工作。

　　二、财产物资采购管理

　　1、财产物资的采购，应本着勤俭节约的原则，根据医院年度事业计划，行政任务的需要和财力的可能，在充分考虑原有设备物资利用的基础上，按批准的计划和资金预算办理。对大型、贵重仪器设备的购置和建造永久性设施，应组织专业技术人员论证，进行可行性研究，从各种备选方案中择优确定采购的财产物资项目。

　　2、各科室购置财产物资前，先填报《财产物资采购申请单》，填报内容必须详细、明了，伍仟元以下财产物资采购经分管科室同意，报分管院长批准；伍仟元以上至壹万元财产物资采购须经财产物资管理小组讨论同意，万元以上财产物资采购报院长办公会议研究决定。

　　3、凡属于政府采购项目的财产物资，按照医院[20**]40号文件精神执行，经办人员办理采购款项支付须提供正式发票或正式收款收据、购销合同、采购验收结算书，由财务审核后盖章予以支付。

　　三、严格签订采购合同

　　各经办科室采购财产物资前须签订符合合同法规定的购货合同，合同初稿及有关资料须经总务科、信息科、设备科、药剂科、财务科及分管领导初审后由财产物资管理领导小组对重点条款进行审核，集体讨论通过。

　　四、财产物资入库、领用、报废、调拨、变卖管理

　　1、购入财产物资按照用途，分别按归口管理科室，总务科、设备科、信息科、药剂科办理入库、领用、报废、登记等工作，建立好二级分类数量、金额明细账及各科室使用台账，并于每月3号前上报财务科月报表，核对好财产、低耗品账面余额，做到账账、账物相符。

　　2、各科室财产物资领用严格按照使用计划控制，日常用品领用应填写《财产物资领用单》，由科室负责人签名，凭领用单向仓库领用。符合固定资产标准（医疗设备800元以上、其他设备500元以上）财产领用由总务科、信息科同意、医疗器械由药剂科同意，报分管领导批准。工作服及其他大类小额财产领用分别由总务科、药剂科、信息科批准。

　　3、财产物资报废、调拨、变卖，由科室须提出书面报告，详细说明情况和原因，报分管科室同意，按规定审批权限，经批准后方可办理销账手续。

　　五、财产物资清查盘点制度

　　各科室财产物资每年底必须清查一次，仓库、药房财产物资每季度盘点一次、核对账实工作，清点时以分管科室具体负责，财务部门参予，清点结果经分管领导签字后报财务科予以调整账面金额。如有缺少或损失，要查明原因，分别按责任事故情况，经济赔偿或行政处罚。

　　六、本规定自发文之日起执行

篇3：大学餐厅物资管理规定

　　大学餐厅物资管理规定

　　1、餐厅伙食物资的采购验收，必须严格按照公司有关规定执行。

　　2、保管员每天上班后必须认真检查隔夜的物资是否变质，做好物资收发准备工作，物资出库必须凭各班组领料单过秤或点数发出。

　　3、收发必须日清月结，验收单、出库单、日核算表齐全，财物清楚。

　　4、餐厅各类物资必须当场验收过秤入库，对腐烂、变质物资拒收，对价格不合理、质量差的物资原则上拒收并向公司报告，由质检小组验证处理。

　　5、验收过的物资，不论当日能否用完，必须上架摆好，当天尚未使用完的蔬菜如土豆、萝卜等，允许剩下少许备用，但绝不允许进菜太多，造成积压，致使量减质变。

　　6、餐厅不允许以任何理由私分或私自出售餐厅伙食物资，也绝不允许员工拿私人物资与餐厅物资交换。

　　7、严禁偷吃餐厅伙食物品。

　　8、餐厅各种伙食物资未经公司领导批准，一律不准外借，煤气灶、煤气瓶、餐具等严禁借给私人使用。

　　9、不擅自卖废旧餐具、用具、机械设备和电器设备。

　　10、各种需要更换的包装物品，要妥善保存，及时退换，不许破坏或改做它用。

　　11、粮食要按规定时间周转，先进先吃，不得出现压库、霉变。

　　12、炊管人员使用的菜刀，必须各自妥善保管，不得遗失，到期以旧换新。

　　13、剩饭、剩菜应放在电扇下吹凉，未用完的荤食原料必须进冰箱保存，防止变质。

篇4：公司行政管理制度:物资管理规定

　　公司行政管理制度：物资管理规定

　　为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

　　一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

　　2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

　　二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。"个人领用"系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。"部门领用"系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

　　四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

　　五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

　　六、每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

　　七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

　　八、新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

　　九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

　　十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。