管理处物资采购规程

　　管理处物资采购规程

　　1目的

　　指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批，采购员的正确采购，确保物资采购符合规定要求。

　　2适用范围

　　适用于**嘉园管理处物资采购管理。

　　3职责

　　3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。

　　3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核，《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。

　　3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。

　　3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。

　　3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。

　　3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。

　　4 实施程序

　　4.1 日常备用物资的采购

　　4.1.1 每月20日各部门根据自身需要，填写本部门的《物资采购计划表》，由部门主管复核后，交至库管员处。

　　4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计，并填写《进销存明细帐》，库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。

　　4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后，于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）的采购计划。

　　4.1.4根据完成报批手续的采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.2工程物资的采购

　　4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。

　　4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划，说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。

　　4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.3 急需物资的采购

　　急需采购物资时，采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示，经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。

　　5质量要求

　　5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。

　　5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。

　　5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。

　　6督促检查

　　6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督，每月至少对各库房检查一次，对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通，并上报综合部主管。

　　7分析改进

　　7.1 客服中心负责进行验证和改进，并会同有关部门修改作业指导书。

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篇2：物业公司采购物资管理规定

　　物业公司采购物资管理规定

　　1、各部门每周六上午把下周采购预算和工作快报一起上交总经理批准

　　2、按批准预算，由使用部门填写申购单，部门经理签字后，送采购部进行询价，原则上以货比三家及以最佳质量、最合理价格取舍，在可能范围内附上报价单及说明书，然后送财务经理审核及总经理审批，以此作为采购依据，经财务经理和总经理批准后，购买入库；

　　3、未经批准的采购申请单一律不准采购，禁止先买后批；

　　4、如有预算之外的紧急采购或临时采购，需报总经理批准，如无总经理批准，采购部一概不予受理；

　　5、为提高采购工作效率和部门协调，各部门物资需求一般需提前3天报单；

　　6、每周一和每周三为采购申报日，各部门在此两天将申购单交采购部；

　　7、为便于采购工作流转，每周二及周四10：00-11：0014：00-15：00拟定为请示财务经理和总经理审批申购单时间；

　　8、实行部门成本核算控制制度，即各部门购买、领用物资费用（单项、小额款）由各部门自行控制，如当月成本超出预算或规定标准将由责任人承担赔偿责任；

　　9、各部门申购单上需注明物资规格、数量、尺寸、用途、材质及特殊要求等，以方便采购，如发生采购失误（重复购买、采购过剩、多余购买等），将由相应责任人赔偿。

　　签署人：**物业管理有限公司

篇3：物业小区管理处物资采购管理规定

　　物业小区管理处物资采购管理规定

　　为了加强管理处对物资采购的管理，采购资金合理周转，提高工作效率，使物资采购过程程序化、标准化，特制定本办法：

　　1.物资采购的申请：

　　1.1.物资采购申请有三种：

　　1.1.1.每月由仓管员根据仓库中受用物资消耗情况，填写的《物资申请单》；

　　1.1.2.由各部门主管根据经理安排的整改计划所需材料，填写的《物资申请单》，单价在2000元以上的资产或设备及配件须附《物资申请报告》；

　　1.1.3.工作人员因处理突发事件所需材料，填写的《物资申请单》；

　　1.2.仓管员填写的常用物资的《物资申请单》必须于每月25日前报采购员处，整改项目及突发事件所需物资的《物资申请单》可随报采购员；

　　1.3.各部门填报的《物资申请单》上必须写明所需物资的名称、规格、单位、数量、用途及需要时间。

　　2.物资采购申请的批准：

　　2.1.采购员在收到由管理处经理审批过的《物资申请单》方可予以采购；

　　2.2.单价在2000元以上的资产或设备及配件，将《物资申请单》报告递交公司人事行政管理部审核，按体系要求的审批权限审批后方可采购；

　　2.3.若属紧急采购，经理不在时，须与经理联系同意后，先行采购之后填补《物资申请单》说明购买原因，由经理审批。

　　3.物资的采购：

　　3.1.A类物资必须到公司指定供应商处采购；

　　3.2.B类物资的采购应按公司指定的供应商处采购；

　　3.3.单品种商品采购资金达1000元以上的，不能使用现金，必须使用转帐支票支付。

　　3.4.物资采购申请在获得经理批准之后，采购员必须在一周内完成采购任务，紧急采购需当天完成，物资采购均由专职人员执行，非专职人员采购的物资，原则上将不予报销；

　　3.5.采购员应以供应商所售商品的质量、品牌、规格、价格进行详细的了解，与《物资申请单》上该商品的质量要求进行核对，准确无误后方可购买。

　　4.采购物资的验收：

　　4.1.物资采购完成后，采购员应及时通知各类物资的专项检验员、仓管员进行验收，并将验收结果及时填入《物资申请单》或《物资申请报告》中交资料室归档；

　　4.2.各物资的专项检验员负责对物资的质量进行验收，对于包装物资出现无标志、有受潮、水迹、破损等异样，必须打开包装进行验收，如出现不合格物资，由所验物资的专项检验员填写《不合格物资处理单》并呈请部门经理审批，不合格物资的处理由采购人员按部门经理意见执行；

　　4.3.仓管员按照《物资申请单》上的要求及经理的批复对采购回来的商品数量进行验收，按重量计算的全部过秤，按件数计算的全部点数，按理论换算的，全部检尺换算，以实际检验结果数量为实收数量，并填写《物资入库单》，将商品入库；

　　4.4.采购员凭《物资申请单》、采购商品发票和《物资入库单》到财务人员处报销；

　　4.5.采购完成后，采购的有关文件记录交资料室存档，以备查询。

篇4：业公司物资采购规定(4)

　　物业公司物资采购规定（四）

　　1、由物品使用部门每月15 日前报下月采购计划表；送总办汇总初审、询价并根据库存情况提出调整意见，送会计部核准资金情况后，报公司领导审批。

　　2、消耗品由使用部门向总办提供月消耗量，由总办根据库存量呈报采购计划。

　　3、计划外采购，由物品使用部门打呈批件经总办、会计部核准后，报公司领导审批。

　　4、公司批准采购后，总办持呈批件到会计部领取支票进行采购。

　　5、物品到货后，采购员通知库管员和用物部门验收，验收合格后用物单位填写“物品验收单”，库管员填写“物品入库单”，总办主任在入库单上签字后，物品入库。

　　6、采购员凭“入库单”和购物发票到财务部报帐。

篇5：物业公司物资(物品)采购领用程序

　　物业公司物资(物品)采购领用程序

　　1.目的

　　规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流、降成本增效的企业精神，更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

　　3.职责

　　3.1本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一管理。

　　3.2财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

　　3.3公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资（物品）的申购、领用。

　　4.程序

　　4.1采购计划

　　4.1.1公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《购物申请表》形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。

　　4.1.2公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家（询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行）。

　　4.1.3行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

　　4.2物资采购

　　4.2.1行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

　　4.2.2临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

　　4.2.3采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

　　4.2.4采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填写《采购物资入库单》，建立库存物资台帐。

　　4.2.5财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

　　在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请（有明确估价）及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

　　4.3物资的领用发放

　　4.3.1所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

　　4.3.2所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单（一式二联），行政部方可发放。

　　4.3.3行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

　　4.3.4财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

　　4.4公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

　　4.5书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。

　　5.记录

　　5.1《购物申请表》；

　　5.2《物品入库单》；

　　5.3物品库存、领用发放台帐；

　　5.4《物品领用单》；

　　5.5《月末盘点表》。