物业项目物资采买管理程序

　　述职报告——16

　　附件11

　　物业项目物资采买的管理程序

　　一、计划内物资采买的管理程序：

　　1.项目物资的采买工作需按月向公司申报采买计划，由物业总经理审批。

　　2.项目日常消耗用品要填写消耗用品情况调查表，每月一张调查表，申报下一个月的采买用品时一并向公司提交调查表。

　　3.对于所以计划内需要采买的物品由公司采买部门到市场上寻价、寻质，货比五家后统一采买，对于每个月用量比较大的物品，由公司采买部门、财务部门、和相关的专业部门联合进行招标，选定一家长期供应商。

　　4.在公司指定的供应商向各项目供货期间，项目负责对供应商的供货质量监督，及时向公司反映对指定供货商的各种意见。

　　二、计划外物品采买的管理程序：

　　1.允许在计划外采买的物品

　　1）工程维修的紧急用品。

　　2）为解决业主实际问题需要紧急采买的特殊用品。

　　3）对计划遗漏的办公用品，如果不是必须紧急使用应该等下月计划再采买，必须紧急使用的物品有项目经理在权限范围内把控。

　　2.每月各项目有500元的紧急物品自行采买的权限，（其中工程维修主管可以有200元权限）但对于紧急采买的物品事后必须填写紧急采买物品的报告单，说明紧急采买的原因，在每月向公司提交采买申请时要同时提交当月紧急采买物品的报告单由物业总经理审查。

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篇2：赛迪大厦物资管理规程

　　赛迪大厦物资管理规程

　　1.目的

　　为加强物资的管理,规范物资的入库验收,在库养护,出库复核,特制定并执行本程序。

　　2.范围

　　适用于项目执行部对仓库物资的管理和控制。

　　3.职责

　　3.1项目执行部所属采供部负责按《采供部工作手册》中有关物资管理规定,监督、检查仓库物资的管理工作。

　　3.2库管员负责对物资的验收入库,物资存贮,出库复核工作。

　　3.3调拨员负责办理物资的入库,出库手续,并核准记帐报帐工作。

　　4.工作程序

　　4.1物资的验收入库。

　　4.1.1物资入库时,库管员负责按《仓库物资管理规定》执行，对发货票据、规格、型号、数量、质量合格证、保修卡等进行详细查对验收。

　　4.1.2对一些重要物资,质量要求高的重要物资,由库管员请相关技术人员验收。

　　4.1.3如发现规格型号不符、质量低劣的物资或保修卡、质量合格证不齐全的物资,可拒收,同时通知采购员及时与分供方联系退换。

　　4.1.4入库前验证物资要详细填写《进货检验记录表》,并把4。1。1所列的有关手续转调拨员办理入库手续核准记帐。

　　4.1.5库管员办理完物资入库手续后,及时通知请购部门,以便及时领用。

　　4.2在库养护

　　4.2.1库管员应按物资的性能,特性,分类情况进行归位处理,要求上架的物资摆放整齐,仓位畅通,堆垛物资不能直接触地,要对霉变、生锈、虫蛀、鼠咬进行防范,合格品与需退换的不合格品分区域存放。

　　4.2.2对返回的废旧物资要分类存放,并填写《废旧物资回收清单》建立回收物资明细帐,定期报请工程部专业人员修复利用,对无利用价值的废品,报财务部认可，作废品处理。

　　4.2.3对超储积压物资定期填写《超储积压物资报告单》,报请有关部门酌情处理。

　　4.2.4对常规备用物资,按月列出周期用量明细,申报请购补充库存。

　　4.2.5库房应严格执行防火,防盗等安全防护措施,对有特殊储存要求的物资,要采取特殊防护措施。

　　4.3出库核实

　　4.3.1物资出库必须凭领用部门经理签发的《申领单》,开据的《出库单》凭票发物。

　　4.3.2物资出库时,应对品名、规格型号、数量、细心复核,防止错发,对填写不详，单价项目不符的进行退票纠正。

　　4.3.3每日下班前,处理完当日业务手续,并核准记帐,防止差错,做到帐、物、卡相符。

　　4.3.4每月25日为月终结帐盘点日,必须逐项逐类逐笔盘点,发生差错,及时落实纠正并及时填报《物资收发存月报表》。

　　4.3.5物资的出入库单据,按月分类装订成册,妥善保存备查。

　　5.监督执行

　　财务部经理负责监督执行。

篇3：物管中心物资领用管理制度(十二)

　　物管中心物资领用管理制度（十二）

　　物资管理制度

　　1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

　　2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.

　　3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

　　4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.

　　5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.

　　6.采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。

　　7.各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西

　　8.不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标

　　物资领用制度

　　1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

　　2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.

　　3物资严禁外借或私自带出大厦

　　4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.

　　5所有设备/工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管

　　6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。

篇4：业公司物资采购规定(4)

　　物业公司物资采购规定（四）

　　1、由物品使用部门每月15 日前报下月采购计划表；送总办汇总初审、询价并根据库存情况提出调整意见，送会计部核准资金情况后，报公司领导审批。

　　2、消耗品由使用部门向总办提供月消耗量，由总办根据库存量呈报采购计划。

　　3、计划外采购，由物品使用部门打呈批件经总办、会计部核准后，报公司领导审批。

　　4、公司批准采购后，总办持呈批件到会计部领取支票进行采购。

　　5、物品到货后，采购员通知库管员和用物部门验收，验收合格后用物单位填写“物品验收单”，库管员填写“物品入库单”，总办主任在入库单上签字后，物品入库。

　　6、采购员凭“入库单”和购物发票到财务部报帐。

篇5：物业公司资产(物资)报废管理制度

　　物业公司关于资产（物资）报废管理制度

　　为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。

　　1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的剩余价值；

　　2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；

　　3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　5、对于劳保物品的报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；

　　6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；

　　8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；

　　9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。