星河房地产采购控制工作程序
1.0目的:通过对采购的控制和管理,确保供方和供方提供的产品和服务符合公司的要求。
2.0适用范围:公司业务涉及所有外包过程的相关供方选择与业务控制管理。
2.1规划设计部主办业务:勘察、设计、地质灾害评估、地质安全性评估、设计监理、设计审查;
2.2项目部主办业务:施工监理、总承包、专业承包、桩基检测、沉降观测(含基坑支护);
2.3材料部主办业务:材料、设备(包括甲供、认质认价)、家具、电器;
2.4项目事务部主办业务:环境测评、环境监理、水土保持方案编写、水土保持监测;
2.5营销策划部主办业务:项目策划、楼盘销售代理、广告、宣传、展位设计制作、销售模型、礼仪、饰品、赠品;
2.6总经理办公室主办业务:办公设备、设施、赠品;
2.7成本管理部主办业务:工程造价咨询;
2.8审计部主办业务:工程造价咨询委托二次审核;
2.9招投标管理中心主办业务:招标代理;
2.10其他各类需要选择与控制业务。
3.0术语和定义
3.1引用与GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《质量管理体系要求》'7.4采购'。
3.2招标:指招标人以招标公告或邀请不特定的法人或者其他组织投标的活动。大型基础设施、公共事业等关系社会公众利益、公众安全的项目必须进行招标。
3.3采购:指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买租和雇佣等。
3.4不签定合同事项:针对特定的合作事项,属于临时、随机采购行为。
4.0职责
4.1董事长批准招标中标单位
4.2董事长助理负责审查采购过程和结果
4.3总经理负责批准投标单位、参与定标、批准议标业务中标单位、签署合同文件。
4.4招投标管理中心主管领导负责统筹管理招标业务
4.5材料部主管领导负责统筹管理认质认价业务、批准材料设备的要求、批准材料样板、品牌范围。
4.6技术经济委员会/总工程师组织重大、技术含量高、有争议性的采购业务需求技术经济、供方技术标书的评审,批准招标文件(营销类除外)、参与定标。
4.7业务主办部门主管领导批准业务需求、批准直接委托业务的供方、参与定标。
4.8成本管理部领导主持定标会议
4.9规划设计部或项目部领导负责批准招标用图纸文件
4.10营销策划部主管领导负责批准营销类招标文件、参与定标
4.11招投标管理中心
A.组织采购合同签定前的管理工作及供方评审工作
B.负责提出招标管理时涉及各职能部门的要求
C.组织招标文件的编制、发标、答疑、收标、评标、投标定价的比较和分析、谈判、定标
D.组织对投标单位的考察并审核、推荐投标单位
E.负责组织合同的签定工作,::并向公司相关部门发放合同
F.协助各业务部门在合同执行过程中有关合同条款争议的解释及处理
G.负责供方信息库的建立和组织供方评价工作
4.12业务主办部门
A.配合采购招标过程的管理工作
B.负责委托或议标采购业务合同签定工作
C.负责提出采购需求,包括供方选择要求、技术要求(包括施工方案要求)、招标范围的划分等
D.负责一般供方技术标书的审查,参与对供方的考察
E.参与招标文件审查
F.参与招标过程谈判
G.负责合同执行的控制管理
H.负责对业务内的供方评价
4.13相关业务部门
参与投标单位考察、评审、开评标、谈判、定标推荐及合同审查工作。下列部门除履行4.12外,还要履行以下职责:
4.13.1成本管理部:负责工程清单编制、根据需要编制工程成本标底,进行报价分析,负责合同经济纠纷的解决及工程结算管理。其中估算金额大于1000万元的工程必须编制标底;小于1000万元的工程原则上不编制标底,确有需要的,经成本管理部主管领导同意后编制标底。
4.13.2材料部:
A.负责提出招标业务材料设备控制要求
B.负责认质认价(含认综合价)招标全过程管理
C.负责其主办业务采购的材料、设备验收
D.协助项目部对乙供及合同包定材料、设备验收
4.13.3规划设计部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷。
4.13.4项目部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷
4.13.5审计部:监督招标过程及审核定标结果。
5.0工作程序
5.1直接委托供方选择与管理
在
A.费用预计在3万元(含)以下的勘察、设计、监理等项目
B.估计工程造价在5万元(含)以下的工程施工项目
C.预计3万元(含)以下的项目材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.一次性费用预计3万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、礼仪广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目
5.2议标业务供方选择与管理
在以下范围内的项目由业务主办部门组织供方报价,选择不少与三家供方以议标的形式,按"货比三家"的原则组织谈判。招投标管理中心参加谈判确定中标单位,谈判定标结果报总经理批准。成本管理部参加以下"B"项的谈判。业务主办部门负责拟订合同及审批,报招投标管理中心备案。在议标过程中,如金额超出范围,应由董事长进行批准。
A.预计费用在3~10万元(含)的勘察、设计、监理等项目
B.预计工程造价在5~20万元(含)的工程施工项目
C.预计采购金额在3~20万元(含)的材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.预计一次性费用在3~10万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目。
5.3报纸、广播电台、电视广告等不适宜公开招标的广告业务或专营不能招标的其他项目可直接委托或议标,由业务主办部门组织相关部门通过谈判确定,并负责拟订合同及审批,按审批程序报总经理、董事长批准。
5.4对于按规定应招标但因特殊情况或特别原因不进行招标的项目,由业务主办部门提出书面申请报主管领导、招投标管理中心主管领导、总经理、董事长批准,可采取议标或直接委托方式,但在开展业务工作之前应先谈定取费或结算办法。涉及政府单位/部门引起的合同协议除主管领导/董事长审核批准外,不执行文件传签要求。
5.5除上述5.1-5.4以外的所有采购业务,均需按5.7条的规定执行。
5.6直接委托业务及议标采购业务,涉及合同管理及供方评价按照5.7条执行。
5.7招标供方选择与管理
5.7.1招标项目应选取不少与三家单位参加竞标,并根据项目金额大小增加竞标单位数量。5.7.2招标采购计划按照《计划控制程序》的规定执行。
5.7.2在招标采购计划经审批后,招投标管理中心接业务主办部门提交《供方选择要求》后,组织相关部门对供方进行选择和确定,具体实施见《投标单位作业指引》。
5.7.3招标文件的编制及审批
招投表管理中心在接到业务主办部门的《采购要求》及材料部提供的材料设备要求(包括《材料、设备认质认价清单》、《甲供材料、设备清单》《材料设备、设备品牌要求》),在规定的时间内编制招标文件(包括投标报价书、投标报价要求、招标范围、工程量清单、材料设备控制要求、主要合同条款等)具体按《招标文件编制作业指引》执行。
5.7.4招标实施过程的控制
招标实施过程包括发标、答疑、收标、开标、评标、谈判、定标、签发《中标通知书》,具体控制过程按照《招标实施过程作业指引》、《评标、定标委员会管理作业指引》执行。
5.7.5合同签定、审批、执行控制
招标过程完成,由招投标管理中心负责合同的拟订和传签,具体操作程序按《合同管理作业指引》执行。
5.7.6供方评价
项目验收后3个月内,由招投标管理中心组织业务主管部门及相关业务。 部门对供方实施评价,具体操作程序按《供方评价作业指引》的规定执行。
5.8材料部主办的认质认价采购业务管理,参照本文件管理思路,编制《认质认价作业指引》,并按照《认质认价作业指引》执行。
5.9采购过程涉及的材料、设备验收,按《材料设备验收作业指引》执行。
6.0支持文件
6.1《计划控制程序》QP-10
6.2《投标单位确定作业指引》WI-1901
6.3《招标文件编制作业指引》WI-1902
6.4《招标实施过程作业指引》WI-1903
6.5《评标、、定标委员会管理作业指引》WI-1904
6.6《合同管理作业指引》WI-1905
6.7 《供方评价作业指引
6.8《认质认价作业指引》WI-1907
6.9《材料设备验收作业指引》WI-1908
7.0记录
7.1《供方选择要求》
7.2《采购要求》
7.3《材料、设备认质认价清单》
7.4《甲供设备、材料清单》
7.5《材料设备品牌要求》
7.6《中标通知书》 物业经理人网 www.pmceo.coM
篇2：房地产公司采购控制工作程序2
房地产公司采购控制程序2
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
（2）招投标小组对采购全过程进行监控。
（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
②预算部负责价格审核。
③财务部负责资金筹措。
4.程序
采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商资料
设计部材料岗甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
工程部招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查
招投标小组标书审查
合同审查
履行合同
发标会
评标会确定中标分供方
工程部合同报批
预算部、财务部会签
分管副总会签
总经理签署
5.相关文件
（1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
（2）《工程保修金使用办法》。
（3）《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
《相关合同及标书》。
《合同报批表》。
《付款申请表》。
《甲供材料、设备清单》。
《材料、设备采购决算申请表》。
《甲供材料、设备采购时间计划表》。
篇3：工程项目安全设施采购控制
工程项目安全设施采购控制（安全设施所需材料、设备及防护用品的保证措施）
1、通过对采购过程进行控制，使所采购的钢管、扣件、安全网、安全芭、安全帽等符合安全规定的要求。
2、对供应商评定条件：
2.1分供分应依法取得法人资格，是具有较好质量信誉，经工商行政和有关监督机构所批准，有经营许可范围的企业。
2.2进沪企业应出示省级建设行政主管部门的证明，还必须持有上海市建管办核发的有效期内的进沪许可证。
2.3有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
3、采购文件的审批：
3.1工程项目经理部生产副经理负责项目经理部采购文件的审核和批准。
3.2特种安全材料和新型推广安全设施的采购文件必须报总工程师审核和批准。
4、材料采购和验收控制点：
4.1由工程项目部材料员负责，对项目所需要安全防护用品进行采购，由工程项目部材设部门进行验收，安全科配合。
4.2采购可以采用计划、直接二种方式，其中计划采购要上报公司安全部门批准后方可采购。直接采购经由工程项目部材料员填写申请表，经由工程项目部安全副经理批准后从合格供应商名录中的厂或商店进行采购。
4.3对业主所提供的物资最终验收，由工程项目部安全、技术、材设部门共同执行。对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好入库手续，进行贮存维护。
4.4对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所供的产品，材设部门应予拒收。
5、采购资料的管理：
对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册，妥善保存。
篇4：X建筑公司采购控制工作程序
某建筑公司采购控制程序公司对采购过程进行控制以确保采购产品满足质量、环保和劳保要求,交付和服务等各方面符合规定要求。为确保采购物资的质量符合规定要求,使采购过程处于受控状态,公司物资设备处负责制定《物资采购控制程序》并监督实施。
7.4.1采购过程控制
公司应确定选择、评价和重新评价的准则,对供方实施定期评价,评价其提供的原材料、半成品和持续保证能力。
7.4.1.1采购产品包括原材料采购、设备(租赁设备)采购、劳务及工程分包方采购。
7.4.1.2所有供方的采购由项目部进行。采购时应在采购文件上(合同、协议、材料采购计划),注明环保和健康安全要求。
7.4.1.3项目部根据所采购的工程、设备、劳务和试验室类型及对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度,对供方进行评价和选择,填写"供方评价表",经项目经理审核后报主管部门批准,确定为合格供方的编制"合格供方名录"包括物资供方、设备(租赁)供方、劳务供方、工程供方、试验供方等,报主管部门批准后发至各部门及项目部,采购人员应按"合格供方名录"进行采购。
7.4.1.4对供方实施定期评价,评价其提供产品的持续保证的能力,制定跟踪措施。以保证采购产品持续符合要求。
对物资供方的评价可采用以下方法:
a.样品评价;
b.供方能力、管理体系现场评价;
c.历史情况评价;
d.对比其他使用者的使用经验;
确因施工需要,www.pmceo.com超出"合格供方名录"范围采购时,由采购人员填写"采购计划",经项目经理审核,主管部门批准后,方可进行采购。
主管部门建立并保存相应的合格供方档案,负责组织项目部定期对合格供方进行一次全面的评价、更新。经考核达不到规定要求的供方,应取消其合格供方资格。对主要材料合格供方,项目部应与其签订供货合同或技术协议,需要时,拜访合格供方,了解其运营情况。
7.4.1.5各相关部门每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施的实施情况予以记录。
7.4.2采购信息
为保证采购物资的质量,必须明确规定物资的采购要求,应确保在采购文件发放前,符合规定要求。
7.4.2.1采购文件包括物资申请计划和物资采购计划,文件应包括具体的恰当信息:
采购产品的类别、规格、型号;采购的数量;进场日期;供方资质:有关供方的资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格是否符合整合型管理体系的要求、服务要求和职业健康安全要求环保要求。
7.4.2.2采购文件在编制时,必需经相关人员的核实,主管领导审批,确保文件的准确性。
7.4.2.3材料及供方的采购需要签订合同时,山授权人负责办理。
7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件,试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。
7.4.3.2采购物资的验证/采用测量、观察、提供合格证明文件等形式,具体执行《物资采购控制程序》。
7.4.3.3项目部对工程、设备、劳务、运输和试验室供方,根据具体工程检验标准,严格按规定执行验证活动。
7.4.3.4当顾客要求对劳务、工程供方进行验证时,项目部负责与顾客商定验证的方式、方法,并在采购文件中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格,也不能作为公司已验证合格的依据。
7.4.3.5当顾客要求对物资供方产品进行验证时,采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格,也不能作为公司已验证合格的依据。
7.4.3.6所有外包项目供方的验证和监视均由项目部负责,验证内容包括:质量、环境和职业健康安全意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质,工期、服务效果等。
7.4.3.7公司各主管部门对项目部实施的供方验证情况进行监督检查。
7.4.3.8相关文件:
《物资采购控制程序》
篇5：工程项目部采购控制细则
工程项目部采购控制细则
第1节概述
凡**准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程施工由我单位负责采购的物项必须按照本大纲进行管理控制。采购管理始于编制采购计划，包括签订采购合同和对已购物项的管理。
1 基本要求
2 必须制定相应的采购控制程序，保证采购控制不偏离质保大纲规定的原则和要求。
3 物项采购合同中的要求包括下列内容:
(1)明确签订合同的法律条例、规定依据；
(2)质量要求、质量标准；
(3)验收标准、方法及提出异议期限；
(4)包装标准；
(5)运输方式及到达地点。
第2节对供方的评价
4 对供方的评审应根据以下方面进行:
(1)以往类似采购活动中供方的质量表现资料和其他对供方质量边线的评价；
(2)现行的质保大纲和质量保证记录，后者必须有能力用来做客观评价的、书面的、定性或定量方面的资料作为依据；
(3)到供方的现场设施，对供方质保体系技术能力的第一手资料的调查和评价；
(4)利用抽查产品进行评价。
第3节责任
(1)物项的采购由物资设备管理员负责。
(2)施工技术员主要负责编制采购计划，参与合同洽谈。
(3)安全质量检查员负责对采购合同的质保审查以及质保沟通工作。
(4)项目部副经理负责签订采购合同，项目经理负责沟通工作。
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