地产新项目办公用品采购管理制度

　　地产新项目办公用品采购与管理制度

　　为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

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篇2：地产控股公司采购管理制度

　　地产控股公司采购管理制度

　　1.目的

　　适应公司发展战略，建立与E地产控股有限公司（以下简称"公司）组织架构相适应的供应链管理平台，规范E地产开发项目采购工作，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。

　　2.适用范围

　　2.1.开发项目或专业公司

　　2.1.1.E地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司（E国际建设、E中广装饰、E瑞景园林），均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。

　　2.2.成本类别

　　2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本，包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。

　　3.采购分类

　　3.1.按采购程序分

　　3.1.1.招标采购：按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序，通过充分、公平的竞争，获得最优性价比的产品和服务。

　　3.1.2.询价采购：作为招标采购的简化方式，程序比招标采购有较大幅度简化，只需保证一定的竞争，采用询价、比选的方式，确定合作单位。

　　3.1.3.直接采购：对于一些特殊情况，如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等，无法进行招标和询价，可经过一定的审批程序，直接确定合作单位。

　　3.2.按采购方式分

　　3.2.1.战略采购：指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务，通过签署战略合作协议，由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约定的产品和服务。战略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选供应商数量不足两家，或不具备可比性的，可采用谈判方式确定战略合作伙伴。

　　战略合作伙伴应具备下列条件：

　　a)品牌、信誉及知名度应与公司相匹配，双方达成品牌双赢的共识；

　　b)双方有长期、良好的合作关系；

　　c)能为公司提供优质的产品和服务，并提供最优惠的价格。

　　3.2.2.联合采购：指跨区域（或同区域内）的多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品和服务，由集团总部或区域事业部层面负责组织，采用联合招标的形式进行的采购。联合采购根据范围可分为跨区域联合采购和区域联合采购。

　　3.2.3.合约采购：指业主通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订单项采购合同。单项采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。

　　3.2.4.认价采购：指业主确定合作单位，但不与合作单位直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的单位（或一定范围）签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。

　　4.采购管理体制

　　4.1.采购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）的管理架构进行管理。

　　4.2.集团总部

　　4.2.1.集团总部履行管理职能，其职责为：

　　a)编制并维护集团采购管理制度、城市公司采购流程和指引；

　　b)组织集团战略采购；

　　c)组织跨区域联合采购；

　　d)制定城市公司采购决策程序，决策管理权限以上的城市公司采购事项，具体详见《城市公司采购决策程序》。

　　e)对各事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）的采购管理进行监督指导；

　　f)收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息，整理、汇总供应商信息。

　　4.2.2.集团总部设立采购委员会，采购委员会是集团总部采购工作的决策和领导机构。

　　4.2.3.采购委员会组成如下：

　　a)主任：集团总裁

　　b)副主任：集团分管成本采购工作的副总裁

　　c)成员：分管城市公司的执行副总裁、副总裁；主持事业部工作的副总裁。

　　4.2.4.采购委员会成员决策或参与决策与主管事业部或分管城市公司相关的采购事项。

　　4.2.5.产品研发部成本采购组作为采购委员会办公室，协助采购委员会进行集团总部有关采购的日常管理工作。

　　4.2.6.集团总部采购工作的决策形式：优先采用签报形式，根据实际情况需要，也可采用会议形式。

　　4.2.7.采购委员会会议采取民主决策原则，参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效；同一事项，委员会主任可否决一次。

　　4.3.事业部

　　4.3.1. 事业部作为利润中心，其职责为：

　　a)编制并维护本事业部的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案；

　　b)组织实施本事业部范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本事业部供应商资源共享平台，建立本事业部供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.4.城市公司

　　4.4.1. 城市公司作为利润中心，其职责为：

　　a)协助集团总部编制并维护城市公司的采购流程和指引；

　　b)组织实施本城市公司范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台，建立本城市公司供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.5.专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）

　　4.5.1. 专业公司作为利润中心，其职责为：

　　a)编制并维护本专业公司的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案；

　　b)组织实施本专业公司范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台，建立本专业公司供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）采购，原则参照向公司外部供应商采购，但由于其特殊性，也可采用询价采购或直接采购的方式。如果采用招标采购方式，同等条件下应优先选用国际建设、中广装饰或瑞景园林。

　　5.采购工作原则

　　5.1.招标采购限额

　　5.1.1. 达到如下采购金额，应采用招标采购程序：

　　a)工程施工类（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算额在200万元人民币（含）以上；

　　b)材料设备等货物（含办公设施）单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；或单台设备合同估算额

在30万元人民币（含）以上；

　　c)勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；

　　d)设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采购；

　　e)专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）向外采购，不受上述采购限额的制约，由各专业公司自行确定。

　　5.1.2. 未达到5.1.1条规定的采购金额，可采用询价采购程序。

　　5.2.采购决策程序

　　5.2.1. 各事业部自行确定本事业部内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序；

　　5.2.2. 各城市公司的采购决策程序由集团总部制定，各项采购事项均应遵循既定的决策程序；

　　5.2.3. 各专业公司自行确定本专业公司内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序。

　　5.3.采购工作应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。对于招标采购，应保证充分竞争，投标入围单位原则上不少于三家。

　　6.采购信息

　　6.1.归档资料

　　6.1.1.招标采购需归档的资料包括：采购合同（或《价格确认单》）、定标决策文件（签报/会议纪要）、入围决策文件（签报/会议纪要）、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。

　　6.1.2.询价采购、直接采购需归档的资料包括：采购合同（或《价格确认单》）、定标决策文件（签报/会议纪要）、最终报价单等。

　　6.2.信息收集

　　6.2.1.战略采购数据库

　　a)产品研发部负责建立集团战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立时点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调价原则；

　　b)各事业部负责建立区域战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立时点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调价原则，并向集团备案；

　　c)产品研发部负责建立集团战略采购供应商数据库；

　　6.2.2.采购计划和采购完成情况报告

　　a)采购计划：各城市公司自行编制采购计划，编制时间为，每年12月份编制下一年度的采购计划，并于年底提交集团备案；每月编制下个月的采购计划，并于月底之前提交集团总部备案。采购计划的标准格式见附件1《采购计划（模板）》。

　　b)采购完成情况报告：各事业部、各城市公司、各专业公司（国际建设、中广装饰）自行汇总采购完成情况，定期（每半年）向集团总部备案。采购完成情况报告的标准格式见附件2《采购完成（模板）》。

　　6.3.信息规范

　　6.3.1.各事业部编制、持续修订本事业部的招标文件范本，并向集团总部备案；

　　6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运行成熟时，亦可自行编制招标文件范本；

　　6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本，并向集团总部备案；

　　6.3.4.招标采购时，招标文件的编制，原则上应使用上述招标文件范本。

　　7.采购纪律

　　7.1.参加采购工作的有关人员应严格遵守以下纪律：

　　a)坚持公开、公正、公平的原则，依据国家、地方的有关要求和程序进行采购工作；

　　b)自觉遵守采购纪律，严守采购秘密，不得对外泄漏有关采购的情况；

　　c)未经公司允许不得私自和投标方接触，杜绝各种不正当关系干预采购工作的正常进行；

　　d)不得向投标方索贿受贿，不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应立即向上级领导报告并按规定上缴收受的礼品；

　　e)参与采购工作的人员如需要回避的，应自觉主动提出。

　　7.2.凡违反上述纪律，未造成经济损失的，给予批评教育或通报批评，同时按违反公司规章制度处理；对于造成经济损失，情节较为严重的，依法追偿损失，同时按严重违反公司规章制度处理；对于构成犯罪的，移交司法部门依法处理。

　　8.监督：

　　8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责，监督检查采购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定，监督检查采购结果的执行情况。

　　8.2.对采购活动进行的监督检查，可以采取抽查，阶段性稽查，列席有关重要会议，审阅有关文件等形式。

　　8.3.任何单位和个人对采购过程中发生的违规行为，有权向公司监督部门进行举报。

　　9.附则

　　9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门，并负责制度的解释；

　　9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定的原则和框架范围内，建立适用的管理体系和管理文件；

　　9.3.本制度自下发之日起执行。

篇3：地产公司区域事业部采购管理制度

　　地产公司区域事业部采购管理制度

　　1.目的

　　结合公司《采购管理制度》，建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。

　　2.适用范围

　　本制度适用于E地产**区域事业部及其管理的开发项目（以下简称"**事业部"）。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用（前期、建安、基础设施、配套设施）的采购工作。

　　3.采购分类及原则

　　3.1按采购程序的不同，分为以下三种方式：

　　3.1.1招标采购：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

　　3.1.2询价采购：指以书面询价的方式，通过比价来确定合作单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

　　3.1.3直接采购：指开发项目在特殊情况下（如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。

　　3.2按采购方法的不同，分为以下四种方式：

　　3.2.1区域战略采购：指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。

　　3.2.2区域联合采购：指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。

　　3.2.3合约采购：指通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。

　　3.2.4认价采购：指通过采购确定合作单位（或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的合作单位（或范围）签订合同。《价格确认单》中所确认厂家（或合格厂家范围）被称为"认价单位"。

　　3.3采购原则

　　3.3.1达到下列标准之一的，应当进行招标采购，由采购委员会决策。

　　（1）开发项目涉及施工内容，单项工程合同估算价在50万元人民币（含）以上，包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。

　　（2）重要材料设备等货物采购，单项合同估算在20万元人民币（含）以上，或单台设备合同价在10万元人民币（含）以上，包括甲方直接采购、甲方指定采购。

　　（3）勘察、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算在20万元人民币（含）以上。

　　3.3.2凡未达到上述第1条规定的标准，由采购工作小组主办，通过签报形式确认，按第5

　　条规定的决策体系进行审批。

　　4、采购机构的设立及其职责

　　4.1采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制，实行主责人负责制的具体操作模式。

　　4.2采购委员会构成及其职责

　　4.2.1采购委员会组成

　　主任：**区域事业部总经理

　　副主任：**区域事业部主管成本副总经理

　　常设委员：**区域事业部经济合同部经理

　　非常设委员：根据采购项目的不同吸纳不同人员加入，原则上为各项目总经理、主管专业副总。

　　采购委员会主任负责主持采购委员会会议，主任缺席时，由副主任主持。

　　4.2.2采购委员会是事业部一常设机构，是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下：

　　A、确定由其决策的招标采购入围单位范围；

　　B、审批由其决策的招标采购文件；

　　C、确定由其决策的中标单位；

　　D、确定由其决策的直接采购单位；

　　E、审批区域战略采购计划；

　　F、确定区域战略采购的合作单位。

　　4.3采购工作小组的构成及职责

　　4.3.1采购工作小组组成

　　各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员，其中项目总经理为组长。

　　采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。

　　4.3.2采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下：

　　A、定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行定期反馈。

　　B、负责采购项目的全面实施。

　　C、在权限范围内确定中标单位，或向采购委员会提交中标候选人的排名。

　　D、负责采购过程中所有资料的整理和归档。

　　4.4采购事项主责人职责

　　4.4.1.采购事项主责人：每项采购工作事先确定一个主责人，属于集中采购的事项，主责人由经济合同部确定；属于项目采购的事项，主责人由项目确定。

　　4.4.2.主责人职责：主责人是采购工作的主要责任人，负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。

　　4.4.3.主责人工作内容：负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。

　　a)负责推荐拟投标单位，可以从已有供应商数据库中筛选，也可以自行推荐供应商，但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐报告。

　　b)负责组织编制招标文件。

　　c)负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。

　　d)负责汇总有关人员的意见，推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。

　　e)主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。

　　f)主责人负责组织进行设计优化等工作。

　　4.4.4.主责人权力：

　　a)主责人有权力推荐拟投标单位。

　　b)主责人有权力推荐拟中标单位。

　　c)主责人有权力在项目采购前根据需要，经与有关业务模块协商后，吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。

　　d)主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。

　　4.5采购事项商务配合人职责

　　4.5.1采购事项商务配合人：每项采购工作事先确定一个商务配合人，属于集中采购的事项，由经济合同部确定；属于项目采购的事项，由项目确定。

　　4.5.2商务配合人职责：负责采购工作的商务配合及监督工作。

　　4.5.3商务配合人主要工作

　　A、编制招标文件商务部分及工程量清单；商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。

　　B、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。

　　C、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。

　　D、负责工程类合同商务部分的编制工作，并对合同整体内容进行审核。

　　5、采购决策授权及决策程序

　　5.1采购决策授权

　　5.1.1按3.3.1条规定的招标采购限额以上（含限额本身）的采购项目，由采购委员会决策合作单位。

　　5.1.2按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购工作小组决策合作单位，并报备经济合同部。

　　5.2采购决策程序

　　5.2.1采购委员会决策形式：可以采取会议形式，也可以采取签报形式，视具体情况决定。

　　a)会议形式：由经济合同部根据项目需求不定期组织，各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括：拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括：评标报告及相关附件。参会人员：采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。

　　采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时，确认会议有效；参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效；同一事项，委员会主任可否决一次。

　　b)签报形式：由采购主责人作为签报的经办人，按照**区域事业部EIP采购签报（限额以上）形式，履行程序。决策投标单位的签报资料包括：拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括：评标报告及相关附件。

　　5.2.2采购工作小组决策形式：采取签报形式决策。由采购主责人作为签报的经办人，将评标结果按照**区域事业部EIP采购签报（限E地产**区域事业部额以下）形式，履行程序。签报资料包括：供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。

　　6.激励机制

　　对于采购过程中，达到以下工作标准的，应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。

　　6.1.在保证所采购的产品品质及质量标准的同时，主动优化设计，达到了降低成本的目的。

　　62.在保证产品质量的同时，通过商务谈判降低投标价格。

　　7.附则

　　7.1.采购纪律和监督机制执行E地产有限公司统一规定。

　　7.2.本制度由**区域事业部经济合同部负责解释。

　　7.3.本制度自颁布之日起执行，至相应更新版本颁布之日自行终止。

　　附件一：

　　关于**区域事业部采购签报流程

　　一、采购签报（限额以上）

　　二、采购签报（限额以下）

　　说明：

　　各项目如需在流程中加入内部会签人员，请在第1、2步之间加入。

篇4：绿航房地产公司财产办公用品管理制度

　　绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

　　一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度；

　　二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿；

　　三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款；

　　四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准；

　　五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否则财务部经理不予签批；

　　六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况；

　　七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，未执行报废流程擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济责任；

　　财产管理制度

　　1、每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记，谁使用，谁保管

　　2、公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字

　　3、所有物品，人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记。

　　办公用品管理制度

　　1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件。

　　2、影像工具统一由内勤管理。

　　3、检测工具统一由内勤管理。

　　4、其他文具按需供给。

　　5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

　　6、劳保、安全用品、按需供给。

篇5：E房地产公司办公用品管理制度

　　E房地产开发公司办公用品管理制度

　　1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

　　2.0办公用品的采购程序

　　2.1每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

　　2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。

　　2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。

　　22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序

　　3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。

　　3.2验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

　　4.0办公用品的领用程序

　　4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。

　　4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。

　　5.0办公用品管理措施

　　5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。

　　5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。

　　5.3新到管理人员办公用品配备：签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。

　　5.4周三上午为办公用品领用时间。

　　5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。

　　5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。

　　5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

　　5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。